PAGE生產(chǎn)科月度巡查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)科管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本月度巡查制度。通過定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的問題和隱患，并采取有效措施加以解決，以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)科的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化管理。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)科所屬各生產(chǎn)車間、班組及相關(guān)生產(chǎn)輔助部門。（三）巡查原則1.全面性原則：涵蓋生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括人員、設(shè)備、物料、工藝、環(huán)境等，確保不留死角。2.客觀性原則：巡查人員應(yīng)如實(shí)記錄巡查情況，不隱瞞、不夸大問題，以客觀事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行分析和判斷。3.及時(shí)性原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)反饋信息，及時(shí)采取措施，避免問題擴(kuò)大化，減少對生產(chǎn)的影響。4.持續(xù)性原則：月度巡查是一個(gè)持續(xù)的過程，通過不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)管理水平。二、巡查組織與職責(zé)（一）巡查小組組成成立生產(chǎn)科月度巡查小組，成員包括生產(chǎn)科科長、各車間主任、質(zhì)量管理人員、設(shè)備管理人員等。巡查小組設(shè)組長一名，由生產(chǎn)科科長擔(dān)任。（二）巡查小組職責(zé)1.組長職責(zé)負(fù)責(zé)巡查工作的整體組織和協(xié)調(diào)，制定巡查計(jì)劃和方案。對巡查結(jié)果進(jìn)行審核和分析，做出決策和指示。向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)巡查情況，提出改進(jìn)建議和措施。2.成員職責(zé)按照分工對各自負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行詳細(xì)巡查，做好記錄。根據(jù)巡查發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。協(xié)助組長完成巡查工作的其他相關(guān)任務(wù)。三、巡查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）人員管理1.員工出勤情況檢查員工是否按時(shí)出勤，有無遲到、早退、曠工現(xiàn)象。查看考勤記錄是否完整、準(zhǔn)確。2.員工培訓(xùn)情況檢查員工培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，是否按計(jì)劃組織培訓(xùn)。查看培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)人員等，評估員工對培訓(xùn)知識和技能的掌握程度。3.員工操作規(guī)范觀察員工在生產(chǎn)過程中的操作是否符合操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。檢查員工是否正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。（二）設(shè)備管理1.設(shè)備運(yùn)行狀況檢查設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，包括設(shè)備的啟動(dòng)、運(yùn)行、停止是否正常。查看設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等是否在規(guī)定范圍內(nèi)。2.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，是否按規(guī)定進(jìn)行日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)。查看設(shè)備的潤滑情況，是否按時(shí)添加潤滑油。檢查設(shè)備的易損件更換情況，是否及時(shí)更換磨損的零部件。3.設(shè)備安全防護(hù)裝置檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全聯(lián)鎖裝置等。測試安全防護(hù)裝置的功能是否正常。（三）物料管理1.原材料質(zhì)量檢查原材料的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。對原材料進(jìn)行外觀檢查，查看是否有質(zhì)量問題，如破損、變質(zhì)等。2.物料庫存管理檢查物料的庫存數(shù)量是否準(zhǔn)確，賬物是否相符。查看物料的存放是否符合要求，有無混放、受潮、變質(zhì)等現(xiàn)象。檢查物料的標(biāo)識是否清晰，是否標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、型號、批次等信息。3.物料消耗情況統(tǒng)計(jì)物料的消耗數(shù)量，分析物料消耗是否合理。檢查物料的領(lǐng)用和發(fā)放記錄，是否按規(guī)定辦理手續(xù)。（四）工藝管理1.工藝文件執(zhí)行情況檢查生產(chǎn)現(xiàn)場是否有現(xiàn)行有效的工藝文件，工藝文件是否完整、清晰。觀察員工是否按照工藝文件進(jìn)行操作，工藝參數(shù)是否符合規(guī)定要求。2.工藝紀(jì)律執(zhí)行情況檢查員工是否遵守工藝紀(jì)律，有無擅自更改工藝、偷工減料等行為。對違反工藝紀(jì)律的行為進(jìn)行記錄和處理。3.工藝改進(jìn)情況了解工藝改進(jìn)措施的實(shí)施情況，是否取得了預(yù)期的效果。收集員工對工藝改進(jìn)的意見和建議，不斷優(yōu)化工藝。（五）環(huán)境管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否整潔、干凈，有無雜物、垃圾等。查看生產(chǎn)現(xiàn)場的通道是否暢通，物料堆放是否整齊。2.生產(chǎn)環(huán)境條件檢查生產(chǎn)車間的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件是否符合生產(chǎn)要求。對特殊生產(chǎn)環(huán)境要求的車間，如潔凈車間、防爆車間等，檢查其環(huán)境控制措施是否有效。3.環(huán)境保護(hù)措施檢查生產(chǎn)過程中的廢水、廢氣、廢渣等污染物的排放是否符合環(huán)保要求。查看環(huán)保設(shè)備的運(yùn)行情況，是否正常發(fā)揮作用。四、巡查周期與方式（一）巡查周期每月進(jìn)行一次全面巡查，具體巡查時(shí)間由巡查小組組長根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況確定。（二）巡查方式1.現(xiàn)場檢查：巡查人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場，對人員、設(shè)備、物料、工藝、環(huán)境等進(jìn)行實(shí)地查看。2.資料查閱：查閱相關(guān)的文件記錄，如考勤記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、物料出入庫記錄、工藝文件等。3.人員訪談：與生產(chǎn)一線員工、車間管理人員等進(jìn)行交流，了解生產(chǎn)過程中的實(shí)際情況和存在的問題。五、巡查結(jié)果處理（一）問題記錄巡查人員在巡查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)詳細(xì)記錄在《生產(chǎn)科月度巡查記錄表》中，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任人等信息。（二）問題分類根據(jù)問題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，將問題分為一般問題、嚴(yán)重問題和重大問題三類。1.一般問題：對生產(chǎn)活動(dòng)有一定影響，但通過簡單整改即可解決的問題。2.嚴(yán)重問題：對生產(chǎn)活動(dòng)造成較大影響，需要采取一定措施才能解決的問題。3.重大問題：對生產(chǎn)活動(dòng)造成嚴(yán)重影響，可能導(dǎo)致生產(chǎn)停滯、產(chǎn)品質(zhì)量事故等后果的問題。（三）整改要求1.一般問題：由責(zé)任部門在巡查結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)完成整改，并將整改情況反饋給巡查小組。2.嚴(yán)重問題：責(zé)任部門應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，在巡查結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)提交給巡查小組審核。整改方案經(jīng)審核通過后，責(zé)任部門應(yīng)按照方案要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并將整改結(jié)果報(bào)巡查小組驗(yàn)收。3.重大問題：責(zé)任部門應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，控制問題的發(fā)展，并在巡查結(jié)束后[X]個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研究，制定切實(shí)可行的整改方案。整改方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按照方案要求進(jìn)行整改，整改過程中要及時(shí)向巡查小組匯報(bào)進(jìn)展情況。整改完成后，由巡查小組組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。（四）跟蹤復(fù)查巡查小組對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。對未按時(shí)完成整改或整改不到位的部門，要進(jìn)行嚴(yán)肅批評，并責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求為止。（五）結(jié)果通報(bào)巡查小組每月對巡查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，形成《生產(chǎn)科月度巡查報(bào)告》。報(bào)告內(nèi)容包括巡查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況、存在的主要問題及原因分析、改進(jìn)建議等。巡查報(bào)告經(jīng)生產(chǎn)科科長審核后，在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，以便各部門了解生產(chǎn)科的工作情況，共同促進(jìn)生產(chǎn)管理水平的提高。六、獎(jiǎng)懲措施（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對在巡查中表現(xiàn)出色，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決重大問題，為公司挽回重大損失或做出突出貢獻(xiàn)的個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書、晉升等。2.對積極配合巡查工作，認(rèn)真落實(shí)整改措施，使本部門生產(chǎn)管理水平有明顯提高的部門，給予通報(bào)表揚(yáng)，并在績效考核中給予加分。（二）懲罰1.對巡查中發(fā)現(xiàn)問題較多，且整改不力的部門，給予通報(bào)批評，并責(zé)令其限期整改。整改期間，對該部門負(fù)