PAGE清潔生產(chǎn)資料管理制度一、總則（一）目的為加強公司清潔生產(chǎn)資料的管理，規(guī)范清潔生產(chǎn)資料的收集、整理、存儲、使用、更新及銷毀等流程，確保清潔生產(chǎn)工作的有效開展，提高資源利用效率，減少污染物產(chǎn)生，保護(hù)環(huán)境，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與清潔生產(chǎn)相關(guān)資料的管理，包括但不限于清潔生產(chǎn)審核報告、清潔生產(chǎn)方案、設(shè)備操作規(guī)程、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)、能源消耗記錄、原材料使用清單、廢棄物處理記錄等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保資料管理工作合法合規(guī)。2.完整性原則：全面收集、整理各類清潔生產(chǎn)資料，保證資料的完整性和準(zhǔn)確性，為清潔生產(chǎn)工作提供充分的依據(jù)。3.實用性原則：資料管理應(yīng)便于使用和查詢，能夠為清潔生產(chǎn)決策、實施和監(jiān)督提供有效的支持。4.保密性原則：對于涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息的清潔生產(chǎn)資料，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、管理職責(zé)（一）清潔生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善清潔生產(chǎn)資料管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織協(xié)調(diào)各部門開展清潔生產(chǎn)資料的收集、整理、歸檔工作。3.定期對清潔生產(chǎn)資料進(jìn)行審核和分析，為清潔生產(chǎn)工作提供決策支持。4.負(fù)責(zé)與外部相關(guān)機構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保公司清潔生產(chǎn)資料符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門清潔生產(chǎn)資料的收集、整理和初步審核，并按時提交給清潔生產(chǎn)管理部門。2.按照清潔生產(chǎn)資料管理制度的要求，妥善保管本部門的清潔生產(chǎn)資料，確保資料的安全和完整。3.在清潔生產(chǎn)工作中，積極配合清潔生產(chǎn)管理部門，提供必要的資料和信息支持。（三）檔案管理部門1.負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)資料的集中存儲和保管，建立健全檔案管理制度，確保資料的安全和可追溯性。2.按照檔案管理的要求，對清潔生產(chǎn)資料進(jìn)行分類、編號，并建立電子和紙質(zhì)檔案目錄，方便查詢和借閱。3.定期對清潔生產(chǎn)資料進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保資料的質(zhì)量不受影響。三、清潔生產(chǎn)資料的收集與整理（一）收集范圍1.清潔生產(chǎn)審核過程中產(chǎn)生的各類文件、報告、數(shù)據(jù)等，包括審核計劃、審核報告初稿、現(xiàn)狀評估報告、物料平衡圖、能源審計報告等。2.清潔生產(chǎn)方案的制定、實施和評估過程中的相關(guān)資料，如方案策劃書、可行性分析報告、實施記錄、效果評估報告等。3.生產(chǎn)過程中的各項記錄，如設(shè)備運行記錄、原材料采購記錄、產(chǎn)品產(chǎn)量記錄、質(zhì)量檢驗記錄、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)等。4.環(huán)保設(shè)施的運行記錄，如污水處理設(shè)施運行記錄、廢氣處理設(shè)施運行記錄、噪聲監(jiān)測記錄等。5.能源管理相關(guān)資料，如能源消耗臺賬、能源計量器具清單、節(jié)能措施實施記錄等。（二）收集要求1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)資料的收集工作，確保資料收集的及時性和準(zhǔn)確性。2.收集的資料應(yīng)真實、完整、有效，不得弄虛作假或隱瞞重要信息。3.對于電子資料，應(yīng)進(jìn)行備份存儲，并確保存儲介質(zhì)的安全性和可靠性。（三）整理方法1.清潔生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期組織各部門對收集到的清潔生產(chǎn)資料進(jìn)行整理。整理工作應(yīng)按照資料的類別、時間順序等進(jìn)行分類，確保資料的條理清晰。2.對每份資料進(jìn)行編號，編號應(yīng)具有唯一性，便于識別和查詢。編號規(guī)則應(yīng)明確、統(tǒng)一，例如可以采用年份+部門代碼+流水號的方式進(jìn)行編號。3.對資料進(jìn)行編目，編制資料目錄清單，注明資料名稱、編號、日期、來源、保管期限等信息，以便快速查找和了解資料的基本情況。四、清潔生產(chǎn)資料的存儲（一）存儲方式1.清潔生產(chǎn)資料以電子文檔和紙質(zhì)文檔兩種形式存儲。電子文檔應(yīng)存儲在公司指定的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份；紙質(zhì)文檔應(yīng)存放在專門的檔案柜中。2.對于重要的清潔生產(chǎn)資料，如清潔生產(chǎn)審核報告、重大清潔生產(chǎn)方案等，應(yīng)同時保存電子和紙質(zhì)兩種版本，確保資料的安全性和完整性。（二）存儲環(huán)境1.電子文檔存儲設(shè)備應(yīng)具備良好的防火、防潮、防塵、防盜等功能，定期進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保數(shù)據(jù)的安全。2.紙質(zhì)文檔檔案柜應(yīng)放置在干燥、通風(fēng)、避光的房間內(nèi)，避免檔案受潮、發(fā)霉、損壞。檔案柜應(yīng)定期清理，保持整潔。（三）存儲期限1.清潔生產(chǎn)資料的存儲期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況確定。一般情況下，清潔生產(chǎn)審核報告、重大清潔生產(chǎn)方案等重要資料應(yīng)長期保存；其他一般性資料的存儲期限不少于[X]年。2.對于超過存儲期限的資料，應(yīng)按照本制度的規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。五、清潔生產(chǎn)資料的使用（一）使用權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱清潔生產(chǎn)資料的，應(yīng)填寫《清潔生產(chǎn)資料查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息的清潔生產(chǎn)資料，未經(jīng)公司授權(quán)，不得對外提供或泄露。如需對外提供，應(yīng)按照公司相關(guān)保密規(guī)定辦理審批手續(xù)。（二）使用要求1.使用人員應(yīng)愛護(hù)清潔生產(chǎn)資料，不得隨意涂改、損壞、丟失資料。如發(fā)現(xiàn)資料有損壞或丟失情況，應(yīng)及時報告檔案管理部門，并采取相應(yīng)的補救措施。2.使用完畢后，應(yīng)及時將資料歸還檔案管理部門，并辦理歸還手續(xù)。（三）資料共享1.清潔生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期整理和匯總清潔生產(chǎn)資料，形成共享文檔，供公司內(nèi)部各部門查閱和參考。共享文檔應(yīng)根據(jù)不同的使用對象和需求進(jìn)行分類設(shè)置，確保信息的針對性和有效性。2.對于涉及多個部門的清潔生產(chǎn)項目資料，應(yīng)建立共享機制，加強部門之間的溝通與協(xié)作，確保資料的及時傳遞和共享。六、清潔生產(chǎn)資料的更新（一）更新時機1.當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備、原材料等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時對清潔生產(chǎn)資料進(jìn)行更新，確保資料與實際生產(chǎn)情況相符。2.清潔生產(chǎn)審核報告、清潔生產(chǎn)方案等有效期屆滿或需要進(jìn)行修訂時，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行更新。3.國家及地方有關(guān)清潔生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，公司應(yīng)及時調(diào)整清潔生產(chǎn)資料，確保符合最新要求。（二）更新流程1.相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)清潔生產(chǎn)資料需要更新時，應(yīng)填寫《清潔生產(chǎn)資料更新申請表》，詳細(xì)說明更新的原因、內(nèi)容和時間要求。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給清潔生產(chǎn)管理部門。清潔生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對更新內(nèi)容進(jìn)行審核，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)按照要求對清潔生產(chǎn)資料進(jìn)行更新，并將更新后的資料提交給清潔生產(chǎn)管理部門和檔案管理部門進(jìn)行存檔。七、清潔生產(chǎn)資料的銷毀（一）銷毀條件1.清潔生產(chǎn)資料超過存儲期限，且不再具有保存價值的，可進(jìn)行銷毀處理。2.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、生產(chǎn)工藝變更等原因，導(dǎo)致部分清潔生產(chǎn)資料已不再適用，且無法繼續(xù)保存的，可申請銷毀。（二）銷毀流程1.由相關(guān)部門填寫《清潔生產(chǎn)資料銷毀申請表》，詳細(xì)列出擬銷毀資料的名稱、編號、數(shù)量、銷毀原因等信息。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給清潔生產(chǎn)管理部門。2.清潔生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員對擬銷毀資料進(jìn)行審核，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由檔案管理部門負(fù)責(zé)組織實施銷毀工作。銷毀工作應(yīng)在指定的地點進(jìn)行，采用適當(dāng)?shù)匿N毀方式，確保資料徹底銷毀，無法恢復(fù)。4.銷毀過程中，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，并填寫《清潔生產(chǎn)資料銷毀記錄》，記錄銷毀時間、地點、方式、參與人員等信息。銷毀記錄應(yīng)保存[X]年。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.清潔生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對各部門清潔生產(chǎn)資料的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資料的收集、整理、存儲、使用、更新及銷毀等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核機制1.建立清潔生產(chǎn)資料管理考核機制，將各部門清潔生產(chǎn)資料管理工作納入公司績效考核體系?？己?/p>