PAGE車間生產材料管理制度一、總則（一）目的為加強車間生產材料管理，規(guī)范材料的采購、存儲、使用、回收等環(huán)節(jié)，確保生產順利進行，降低生產成本，提高產品質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間內所有生產材料的管理，包括原材料、輔助材料、包裝材料等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)生產計劃和實際需求，合理安排材料采購，避免積壓和浪費。2.質量第一原則：嚴格把控材料質量，確保所采購的材料符合產品生產要求和相關標準。3.成本控制原則：在保證材料質量的前提下，努力降低采購成本、存儲成本和使用成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全材料管理制度，明確各部門職責，規(guī)范操作流程，確保管理工作有序進行。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據(jù)生產計劃和庫存情況，編制材料采購計劃，選擇合格的供應商進行采購。2.與供應商簽訂采購合同，明確材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負責采購材料的質量檢驗和驗收工作，確保所采購的材料符合質量要求。4.建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。（二）倉庫管理部門1.負責材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保材料數(shù)量準確、質量完好、存儲安全。2.建立材料庫存臺賬，及時記錄材料的出入庫情況，定期進行盤點，做到賬實相符。3.按照規(guī)定的存儲條件和要求，對材料進行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。4.負責對庫存積壓材料進行統(tǒng)計和分析，提出處理建議。（三）生產部門1.根據(jù)生產計劃，合理領用材料，控制材料消耗，提高材料利用率。2.負責對生產過程中產生的廢料、邊角料等進行回收和整理，并及時交倉庫保管。3.協(xié)助倉庫管理部門做好材料盤點工作，提供相關生產數(shù)據(jù)。（四）質量檢驗部門1.負責對采購的材料進行質量檢驗，確保所采購的材料符合質量標準。2.在生產過程中，對材料的使用情況進行質量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并協(xié)助解決。3.對成品進行質量檢驗時，檢查材料的使用是否符合規(guī)定要求。（五）財務部門1.負責審核材料采購合同、發(fā)票等相關憑證，辦理付款手續(xù)。2.對材料成本進行核算和分析，提供成本數(shù)據(jù)支持。3.參與材料庫存盤點工作，監(jiān)督庫存管理情況。三、材料采購管理（一）采購計劃編制1.生產部門應根據(jù)月度生產計劃，提前[X]天向采購部門提交材料需求清單，明確材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門結合庫存情況，對生產部門提交的材料需求清單進行審核和匯總，編制月度材料采購計劃。采購計劃應包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預估價格、采購時間等內容。3.對于緊急訂單所需的材料，生產部門應及時通知采購部門，采購部門應優(yōu)先安排采購。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商進行評估和選擇。評估內容包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。2.采購部門應定期對供應商進行實地考察和評估，每年至少進行[X]次。對于評估不合格的供應商，應及時調整出合格供應商名錄，并停止與其合作。3.采購部門應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。合同應包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。4.采購部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估情況、合作歷史等內容。供應商檔案應定期更新和維護。（三）采購實施1.采購部門應根據(jù)采購計劃，向選定的供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應明確材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點等信息。2.供應商應按照采購訂單的要求，按時、按質、按量將材料送達指定地點。采購部門應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保材料按時到貨。3.對于采購的材料，采購部門應要求供應商提供質量證明文件，如質量檢驗報告、合格證等。材料到貨后，采購部門應及時組織質量檢驗部門進行驗收。（四）采購驗收1.質量檢驗部門應按照相關標準和合同要求，對采購的材料進行質量檢驗。檢驗內容包括材料的外觀、尺寸、性能、化學成分等方面。2.對于驗收合格的材料，質量檢驗部門應出具質量檢驗報告，并在材料上加蓋“合格”印章。倉庫管理部門憑質量檢驗報告辦理入庫手續(xù)。3.對于驗收不合格的材料，質量檢驗部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門。采購部門應與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、材料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫管理部門應根據(jù)材料的種類、性質、用途等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局。倉庫應劃分為原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、包裝材料區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等不同區(qū)域。2.各區(qū)域應設置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、材料類別等信息。倉庫內的貨架、貨柜等存儲設備應合理擺放，便于材料的存放和取用。3.倉庫應設置專門的通道，確保貨物運輸和人員通行順暢。通道寬度應符合安全要求，一般不應小于[X]米。（二）材料入庫1.材料到貨后，倉庫管理部門應根據(jù)質量檢驗部門出具的質量檢驗報告，對材料進行驗收。驗收內容包括材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等方面。2.如果材料數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等與采購訂單和質量檢驗報告一致，倉庫管理部門應辦理入庫手續(xù)，并將材料存放到指定的區(qū)域。3.倉庫管理部門應在材料入庫時，及時填寫入庫單，入庫單應包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、入庫日期等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務部門。（三）材料存儲1.倉庫管理部門應按照規(guī)定的存儲條件和要求，對材料進行分類存放。對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。2.材料應按照先進先出的原則進行存放，避免長時間積壓。倉庫管理部門應定期對庫存材料進行檢查和盤點，及時清理過期、變質、損壞等不合格材料。3.倉庫應保持通風良好、干燥清潔，溫度、濕度應符合材料存儲要求。倉庫內嚴禁煙火，配備必要的消防器材和安全設施。（四）材料發(fā)放1.生產部門應根據(jù)生產計劃和實際需求，填寫材料領用單，注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。材料領用單應經部門負責人簽字批準。2.倉庫管理部門應根據(jù)材料領用單，對材料進行發(fā)放。發(fā)放時應核對材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的材料與領用單一致。3.倉庫管理部門應在材料發(fā)放后，及時填寫出庫單，出庫單應包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用部門、出庫日期等信息。出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交生產部門，一聯(lián)交財務部門。4.對于貴重材料、稀缺材料等，倉庫管理部門應實行限額領料制度，嚴格控制材料的領用數(shù)量。五、材料使用管理（一）生產領料1.生產部門應根據(jù)生產計劃和實際需求，合理安排材料領用。領料時應填寫材料領用單，并經部門負責人簽字批準。2.倉庫管理部門應按照材料領用單的要求，及時、準確地發(fā)放材料。發(fā)放材料時應核對材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的材料與領用單一致。3.生產部門應在領料后，及時將材料運至生產現(xiàn)場，并妥善保管。嚴禁將材料隨意丟棄或挪作他用。（二）材料消耗控制1.生產部門應加強對材料消耗的控制，提高材料利用率。在生產過程中，應嚴格按照工藝要求和操作規(guī)程使用材料，避免浪費和損失。2.生產部門應建立材料消耗臺賬，記錄材料的領用數(shù)量、使用數(shù)量、剩余數(shù)量等信息。每月末，生產部門應將材料消耗臺賬報財務部門進行成本核算。3.質量檢驗部門應在生產過程中，對材料的使用情況進行質量監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)材料使用不符合規(guī)定要求或存在質量問題時，應及時通知生產部門進行整改。（三）廢料、邊角料回收1.生產過程中產生的廢料、邊角料等，生產部門應及時進行回收和整理?；厥盏膹U料、邊角料應分類存放，并標明名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.倉庫管理部門應定期對生產部門回收的廢料、邊角料進行清點和驗收，并辦理入庫手續(xù)。入庫的廢料、邊角料應按照規(guī)定的處理方式進行處置。3.對于可回收利用的廢料、邊角料，公司應組織相關部門進行評估和處理，盡量實現(xiàn)資源的再利用。六、材料盤點與清查（一）盤點計劃制定1.倉庫管理部門應定期制定材料盤點計劃，并報公司領導批準。盤點計劃應包括盤點時間、范圍、人員安排、盤點方法等內容。2.盤點時間一般為每月末或每季度末，也可根據(jù)公司實際情況進行調整。盤點范圍應包括倉庫內所有的原材料、輔助材料、包裝材料等。3.盤點人員應包括倉庫管理人員、財務人員、生產部門人員等。盤點方法可采用實地盤點法、賬實核對法等。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃的要求，對倉庫內的材料進行逐一清點和核對。在盤點過程中，應認真記錄材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，盤點人員應及時記錄，并查明原因。對于盤盈的材料，應查明是采購入庫時數(shù)量有誤還是其他原因導致；對于盤虧的材料，應查明是丟失、損壞還是其他原因導致。3.盤點結束后，盤點人員應填寫盤點報告，詳細記錄盤點情況、賬實不符情況及原因分析等內容。盤點報告應經盤點人員簽字確認后，報公司領導審批。（三）清查結果處理1.對于盤盈的材料，經公司領導審批后，倉庫管理部門應及時調整庫存臺賬，并