PAGE輔助生產(chǎn)用具管理制度一、總則（一）目的為加強公司輔助生產(chǎn)用具的管理，確保其正常使用，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有輔助生產(chǎn)用具的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等全過程管理。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：輔助生產(chǎn)用具的管理由公司指定部門統(tǒng)一負責，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.合理配置原則：根據(jù)生產(chǎn)需要，合理配置輔助生產(chǎn)用具，提高其使用效率，避免資源浪費。3.責任到人原則：明確各部門和人員在輔助生產(chǎn)用具管理中的職責，做到責任到人。4.科學維護原則：定期對輔助生產(chǎn)用具進行維護和保養(yǎng)，確保其性能良好，延長使用壽命。二、職責分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門需求，編制輔助生產(chǎn)用具采購計劃，經(jīng)審批后組織采購。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量和交貨期。3.負責采購物資的催交、運輸?shù)裙ぷ?。（二）驗收部門1.制定輔助生產(chǎn)用具驗收標準和流程。2.對采購的輔助生產(chǎn)用具進行驗收，確保其符合質(zhì)量要求和合同約定。3.對驗收不合格的物資，及時與供應商溝通處理。（三）倉庫管理部門1.負責輔助生產(chǎn)用具的入庫、保管、發(fā)放等工作。2.建立輔助生產(chǎn)用具庫存臺賬，定期盤點，確保賬物相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止物資損壞、丟失。（四）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務，合理領(lǐng)用輔助生產(chǎn)用具，并做好使用記錄。2.負責輔助生產(chǎn)用具的日常維護和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3.協(xié)助倉庫管理部門做好物資的盤點工作。（五）維修部門1.制定輔助生產(chǎn)用具維修計劃和流程。2.對損壞的輔助生產(chǎn)用具進行及時維修，確保其正常使用。3.負責維修工具和材料的管理。（六）財務部門1.負責輔助生產(chǎn)用具采購資金的審核和支付。2.對輔助生產(chǎn)用具的成本進行核算和分析。（七）管理部門1.負責制定和完善輔助生產(chǎn)用具管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作，解決管理中出現(xiàn)的問題。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)任務和輔助生產(chǎn)用具的使用情況，提前向管理部門提交采購申請。2.管理部門匯總各部門采購申請，結(jié)合庫存情況，編制年度采購計劃。3.年度采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導審批后實施，對于臨時采購需求，需填寫臨時采購申請表，經(jīng)審批后采購。（二）供應商選擇1.采購部門通過市場調(diào)研、供應商推薦等方式，建立合格供應商名錄。2.對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等進行評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應商。3.定期對供應商進行考核，對于不符合要求的供應商，及時進行調(diào)整。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。2.采購合同經(jīng)公司法律部門審核后生效，采購部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況。（四）采購驗收1.采購物資到貨前，采購部門通知驗收部門做好驗收準備。2.驗收部門按照驗收標準對采購物資進行檢驗，包括外觀、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面。3.驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門負責與供應商協(xié)商退換貨或索賠等事宜。四、入庫管理（一）入庫流程1.采購物資到貨后，倉庫管理部門核對送貨單、發(fā)票等憑證，確認物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息。2.倉庫管理人員對物資進行驗收，無誤后辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。3.入庫單經(jīng)倉庫主管審核后，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務部門。（二）庫存管理1.倉庫管理部門按照物資類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，建立物資標識牌，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。2.定期對庫存物資進行盤點，確保賬物相符。盤點結(jié)果如有差異，及時查明原因并進行處理。3.做好倉庫的安全管理工作，包括防火、防盜、防潮、防蟲等，確保物資安全。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.以生產(chǎn)需求為導向，按需發(fā)放。2.遵循先進先出、急用先供的原則。（二）發(fā)放流程1.使用部門填寫領(lǐng)料單，注明所需輔助生產(chǎn)用具的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負責人審批后到倉庫領(lǐng)取。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，無誤后辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單。3.出庫單經(jīng)倉庫主管審核后，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交使用部門，一聯(lián)交財務部門。（三）借用管理1.因特殊原因需要借用輔助生產(chǎn)用具的，需填寫借用申請表，經(jīng)部門負責人和管理部門審批后到倉庫辦理借用手續(xù)。2.借用期限一般不超過[X]天，如需延長借用期限，需重新辦理審批手續(xù)。3.借用人員應妥善保管借用物資，按時歸還，如有損壞或丟失，應照價賠償。六、使用管理（一）使用培訓1.管理部門組織對新購置的輔助生產(chǎn)用具進行使用培訓，確保使用人員熟悉其性能、操作方法和安全注意事項。2.使用部門負責對本部門員工進行日常使用培訓，提高員工的操作技能和安全意識。（二）使用規(guī)范1.使用人員應嚴格按照輔助生產(chǎn)用具的操作規(guī)程進行操作，不得違規(guī)使用。2.定期對輔助生產(chǎn)用具進行清潔、保養(yǎng)，保持其良好的工作狀態(tài)。3.在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，應及時報告維修部門進行維修，不得擅自拆卸或修理。（三）使用記錄1.使用部門應建立輔助生產(chǎn)用具使用記錄臺賬，詳細記錄物資的使用時間、使用人員、使用情況等信息。2.使用記錄臺賬應定期進行整理和分析，為物資的管理和決策提供依據(jù)。七、維修管理（一）維修計劃1.維修部門根據(jù)輔助生產(chǎn)用具的使用情況和維修記錄，制定年度維修計劃。2.年度維修計劃經(jīng)管理部門審批后實施，對于突發(fā)故障，應及時安排維修。（二）維修流程1.使用部門發(fā)現(xiàn)輔助生產(chǎn)用具出現(xiàn)故障后，填寫維修申請單，注明故障情況、維修要求等信息，提交維修部門。2.維修部門接到維修申請單后，對故障進行診斷，確定維修方案和所需維修材料、工具等。3.維修人員按照維修方案進行維修，維修完成后進行試機，確保設備正常運行。4.維修完成后，維修部門填寫維修記錄單，注明維修情況、維修費用等信息，交使用部門確認。（三）維修費用管理1.維修費用由財務部門進行核算和控制，根據(jù)維修記錄單審核維修費用的合理性。2.對于維修費用較高的項目，需進行專項審批，確保維修費用的支出符合公司規(guī)定。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.輔助生產(chǎn)用具出現(xiàn)下列情況之一的，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能落后，無法滿足生產(chǎn)需求的。因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高的。因技術(shù)進步，已被新型設備替代，失去使用價值的。2.使用部門填寫報廢申請單，注明報廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，提交管理部門。3.管理部門組織相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定，確認符合報廢條件的，批準報廢申請。（二）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的輔助生產(chǎn)用具，由倉庫管理部門進行集中存放。2.報廢物資可采用出售、捐贈、拆解等方式進行處理，處理過程中應做好記錄。3.報廢物資處理后的收入，應及時上繳財務部門。九、監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.管理部門定期對輔助生產(chǎn)用具的管理情況進行檢查，包括采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)。2.檢查內(nèi)容包括管理制度的執(zhí)行情況、物資的賬物相符情況、設備的運行狀況等。（二）專項檢查1.根據(jù)實際工作需要，管理部門可組織專項檢查，如對重點設備的管理情況進行檢查、對物資庫存進行盤點等。2.專項檢查應制定詳細的檢查方案，明確檢查內(nèi)容、方