PAGE生產(chǎn)性原材料采購(gòu)制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)性原材料采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行，保證原材料的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需各類(lèi)原材料的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、輔助材料等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保采購(gòu)行為的合法性和合規(guī)性。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、符合生產(chǎn)要求的原材料供應(yīng)商，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。4.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門(mén)的審計(jì)。5.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。二、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算（一）采購(gòu)計(jì)劃的制定1.需求預(yù)測(cè)：各生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售訂單等信息，提前對(duì)原材料需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并提交至采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)計(jì)劃編制：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各生產(chǎn)部門(mén)提交的需求預(yù)測(cè)，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等詳細(xì)信息。3.計(jì)劃審核與調(diào)整：采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交至相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。審核通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并重新提交審核。（二）采購(gòu)預(yù)算的編制1.預(yù)算編制依據(jù)：采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況、歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)等因素進(jìn)行編制。2.預(yù)算編制方法：采購(gòu)預(yù)算可采用零基預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算等方法進(jìn)行編制，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。3.預(yù)算審核與執(zhí)行：采購(gòu)預(yù)算編制完成后，應(yīng)提交至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核。審核通過(guò)后的采購(gòu)預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇與評(píng)估1.供應(yīng)商篩選：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。篩選標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商實(shí)地考察：對(duì)于初步篩選合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的實(shí)際情況，評(píng)估其是否具備合作條件。實(shí)地考察內(nèi)容應(yīng)包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量管理體系、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)等方面。3.供應(yīng)商評(píng)估與認(rèn)證：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)地考察結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，并建立供應(yīng)商評(píng)估檔案。對(duì)于符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)給予相應(yīng)的認(rèn)證，如合格供應(yīng)商、優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商等。供應(yīng)商評(píng)估應(yīng)定期進(jìn)行，評(píng)估結(jié)果作為供應(yīng)商合作的重要依據(jù)。（二）供應(yīng)商的分類(lèi)管理1.分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)供應(yīng)商的重要性、合作歷史、供應(yīng)能力等因素，將供應(yīng)商分為A、B、C三類(lèi)。A類(lèi)供應(yīng)商為重要供應(yīng)商，合作關(guān)系緊密，供應(yīng)能力強(qiáng)；B類(lèi)供應(yīng)商為一般供應(yīng)商，合作關(guān)系較為穩(wěn)定，供應(yīng)能力一般；C類(lèi)供應(yīng)商為次要供應(yīng)商，合作關(guān)系相對(duì)松散，供應(yīng)能力較弱。2.分類(lèi)管理措施：對(duì)于不同類(lèi)別的供應(yīng)商，應(yīng)采取不同的管理措施。對(duì)于A類(lèi)供應(yīng)商，應(yīng)給予更多的關(guān)注和支持，建立定期溝通機(jī)制，共同解決合作中出現(xiàn)的問(wèn)題；對(duì)于B類(lèi)供應(yīng)商，應(yīng)保持適度的溝通和管理，確保供應(yīng)的穩(wěn)定性；對(duì)于C類(lèi)供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督和管理，確保其按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)原材料。（三）供應(yīng)商的績(jī)效考核1.考核指標(biāo)：建立供應(yīng)商績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)應(yīng)包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.考核周期：供應(yīng)商績(jī)效考核周期為季度或年度，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估和考核。3.考核結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)供應(yīng)商績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如增加訂單量、優(yōu)先付款等；對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商給予警告、減少訂單量、暫停合作等處罰措施，直至取消其供應(yīng)商資格。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.申請(qǐng)部門(mén)：各生產(chǎn)部門(mén)、維修部門(mén)等根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃等需求，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，并提交至采購(gòu)部門(mén)。2.申請(qǐng)內(nèi)容：采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間、用途等信息，并說(shuō)明采購(gòu)的必要性和緊迫性。3.申請(qǐng)審批：采購(gòu)申請(qǐng)表提交后，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批通過(guò)后的采購(gòu)申請(qǐng)表方可作為采購(gòu)依據(jù)。（二）采購(gòu)詢(xún)價(jià)與報(bào)價(jià)1.詢(xún)價(jià)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表的內(nèi)容，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)、交貨期、付款方式等信息。2.報(bào)價(jià)分析：采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行分析比較，評(píng)估其價(jià)格合理性和競(jìng)爭(zhēng)力。在報(bào)價(jià)分析過(guò)程中，應(yīng)充分考慮產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等因素，確保選擇最優(yōu)的供應(yīng)商。3.談判與議價(jià)：對(duì)于報(bào)價(jià)較為合理的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與其進(jìn)行談判和議價(jià)，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格和條款。談判過(guò)程中，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保談判結(jié)果符合公司利益。（三）采購(gòu)合同簽訂1.合同起草：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)談判結(jié)果，起草采購(gòu)合同，并提交至相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：采購(gòu)合同審核部門(mén)應(yīng)按照公司規(guī)定的審核流程對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同條款的合法性、完整性、合理性等方面。審核通過(guò)后的采購(gòu)合同方可簽訂。3.合同簽訂：采購(gòu)合同經(jīng)審核通過(guò)后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂合同。簽訂后的采購(gòu)合同應(yīng)及時(shí)歸檔保存，作為采購(gòu)活動(dòng)的重要依據(jù)。（四）采購(gòu)訂單下達(dá)1.訂單生成：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，生成采購(gòu)訂單，并發(fā)送至供應(yīng)商。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息。2.訂單確認(rèn)：供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（五）采購(gòu)驗(yàn)收1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)物資到貨前，通知相關(guān)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.驗(yàn)收實(shí)施：采購(gòu)物資到貨后，驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并提交至采購(gòu)部門(mén)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收結(jié)果、存在問(wèn)題及處理建議等。（六）采購(gòu)付款1.付款申請(qǐng)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)付款申請(qǐng)表，并提交至財(cái)務(wù)部門(mén)。付款申請(qǐng)表應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、金額、付款方式、付款時(shí)間等信息。2.付款審核：財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照公司規(guī)定的付款流程對(duì)付款申請(qǐng)表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的真實(shí)性、付款金額的準(zhǔn)確性等方面。審核通過(guò)后的付款申請(qǐng)表方可作為付款依據(jù)。3.付款執(zhí)行：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核通過(guò)后的付款申請(qǐng)表，按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。付款完成后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并將付款憑證歸檔保存。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解原材料價(jià)格波動(dòng)情況，通過(guò)簽訂長(zhǎng)期合同、套期保值等方式，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)采購(gòu)成本的影響。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)于質(zhì)量不符合要求的物資，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：建立供應(yīng)商評(píng)估和管理體系，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的問(wèn)題，降低供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的影響。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的管理，嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，確保合同的合法性和有效性。對(duì)于合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取措施進(jìn)行解決，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。5.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)付款的管理，嚴(yán)格按照付款流程進(jìn)行審核和執(zhí)行，確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。對(duì)于付款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取措施進(jìn)行解決，降低付款風(fēng)險(xiǎn)。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)部門(mén)自查：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行自查，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂和履行情況、采購(gòu)資金的使用情況等方面，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。2.內(nèi)部審計(jì)：公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、效益性等方面，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。（二）外部監(jiān)督1.法律法規(guī)監(jiān)督：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，接受相