PAGE非生產(chǎn)物品放行制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司非生產(chǎn)物品的管理，規(guī)范非生產(chǎn)物品的放行流程，確保公司資產(chǎn)安全，防止非生產(chǎn)物品未經(jīng)授權(quán)流出公司，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有非生產(chǎn)物品的放行管理，包括但不限于辦公用品、禮品、樣品、維修更換部件、員工個(gè)人物品等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：非生產(chǎn)物品的放行必須符合國家法律法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)定。2.審批原則：所有非生產(chǎn)物品的放行均需經(jīng)過相應(yīng)的審批流程，未經(jīng)審批不得放行。3.記錄原則：對非生產(chǎn)物品的放行情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，以備查詢和追溯。二、非生產(chǎn)物品分類及定義（一）辦公用品指公司日常辦公所需的各類物品，如文具、紙張、辦公設(shè)備耗材、辦公家具等。（二）禮品用于公司對外交往、商務(wù)活動等贈送的物品，如紀(jì)念品、特產(chǎn)、高檔文具等。（三）樣品公司用于展示、推廣產(chǎn)品或技術(shù)的實(shí)物樣本，包括產(chǎn)品原型、模型、宣傳冊等。（四）維修更換部件因設(shè)備故障或損壞需要更換的零部件，以及用于設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的工具、材料等。（五）員工個(gè)人物品員工因工作需要攜帶進(jìn)入公司的個(gè)人物品，如電腦、手機(jī)、背包等，但僅限工作相關(guān)物品，且不得影響公司正常辦公秩序。三、放行流程（一）申請1.申請人填寫放行申請表：申請人需詳細(xì)填寫非生產(chǎn)物品放行申請表，包括物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)帶出時(shí)間等信息。2.提交申請材料：根據(jù)物品類型，申請人需提交相應(yīng)的申請材料，如采購發(fā)票、維修工單、禮品贈送審批單等。（二）部門審批1.所在部門負(fù)責(zé)人審核：申請人所在部門負(fù)責(zé)人對申請事項(xiàng)進(jìn)行審核，確認(rèn)物品用途合理、數(shù)量準(zhǔn)確、申請理由充分等，并在申請表上簽字審批。2.相關(guān)部門審核（如有）：對于涉及多個(gè)部門的非生產(chǎn)物品，如樣品需銷售部門和技術(shù)部門共同確認(rèn)的，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)依次進(jìn)行審核并簽字。（三）倉庫核對1.倉庫管理人員核對物品：倉庫管理人員根據(jù)申請表和申請材料，對擬放行的非生產(chǎn)物品進(jìn)行實(shí)物核對，確保物品數(shù)量、規(guī)格型號與申請一致。2.確認(rèn)庫存情況：核對無誤后，倉庫管理人員在申請表上注明物品庫存情況，并簽字確認(rèn)。（四）財(cái)務(wù)審核1.財(cái)務(wù)人員審核費(fèi)用：對于涉及費(fèi)用的非生產(chǎn)物品，如禮品采購、維修費(fèi)用等，財(cái)務(wù)人員對相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行審核，確認(rèn)費(fèi)用支出符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定，并簽字審批。2.檢查報(bào)銷憑證：財(cái)務(wù)人員同時(shí)檢查申請人提交的報(bào)銷憑證是否齊全、合規(guī)，如發(fā)票真?zhèn)?、?bào)銷流程是否符合規(guī)定等。（五）總經(jīng)理審批（或授權(quán)審批人審批）1.重要物品或金額較大物品：對于價(jià)值較高、涉及重要業(yè)務(wù)或敏感事項(xiàng)的非生產(chǎn)物品放行申請，需提交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理根據(jù)公司整體利益和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批決策。2.授權(quán)審批人：公司可根據(jù)實(shí)際情況，明確授權(quán)部分高層管理人員或部門負(fù)責(zé)人在一定額度或范圍內(nèi)行使總經(jīng)理審批權(quán)限，以提高審批效率。（六）放行1.開具放行條：經(jīng)各級審批通過后，倉庫管理人員開具非生產(chǎn)物品放行條，注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、申請人、審批情況等信息。2.物品放行：申請人憑放行條到公司門衛(wèi)處辦理物品放行手續(xù)，門衛(wèi)核對放行條與實(shí)物無誤后予以放行。四、特殊情況處理（一）緊急放行1.適用情形：因生產(chǎn)急需、客戶緊急需求等特殊情況，非生產(chǎn)物品需立即放行但無法及時(shí)完成正常審批流程的。2.申請與審批：由申請人填寫緊急放行申請表，詳細(xì)說明緊急情況及申請理由，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、倉庫管理人員、財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)審批人）特批。3.后續(xù)補(bǔ)全手續(xù)：緊急放行后，申請人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)審批手續(xù)和申請材料。（二）臨時(shí)借用1.借用范圍：僅限公司內(nèi)部員工因短期工作需要臨時(shí)借用非生產(chǎn)物品，如工具、儀器等。2.借用申請：借用人填寫臨時(shí)借用申請表，注明借用物品名稱、規(guī)格型號、借用期限、用途等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫辦理借用手續(xù)。3.歸還要求：借用人應(yīng)在借用期限屆滿前歸還所借物品，倉庫管理人員進(jìn)行驗(yàn)收，如物品有損壞或丟失，借用人應(yīng)照價(jià)賠償。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.定期審計(jì)：公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對非生產(chǎn)物品放行制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，檢查審批流程是否合規(guī)、記錄是否完整、物品管理是否規(guī)范等。2.問題整改：對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門出具審計(jì)報(bào)告，提出整改意見，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給審計(jì)部門。（二）日常監(jiān)督1.倉庫管理監(jiān)督：倉庫管理人員負(fù)責(zé)對非生產(chǎn)物品的出入庫情況進(jìn)行日常監(jiān)督，確保物品出入庫記錄準(zhǔn)確、賬實(shí)相符。2.門衛(wèi)檢查：門衛(wèi)人員在物品放行時(shí)應(yīng)嚴(yán)格核對放行條和實(shí)物，對可疑情況及時(shí)報(bào)告上級主管部門。六、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批放行：未按本制度規(guī)定履行審批手續(xù)擅自放行非生產(chǎn)物品的。2.虛假申報(bào)：申請人故意提供虛假信息，騙取非生產(chǎn)物品放行的。3.違規(guī)審批：審批人員違反審批原則，濫用職權(quán)、違規(guī)審批的。4.物品管理不善：倉庫管理人員、門衛(wèi)人員等因工作疏忽、失職導(dǎo)致非生產(chǎn)物品違規(guī)放行或管理混亂的。（二）責(zé)任追究方式1.批評教育：對于情節(jié)較輕的違規(guī)行為，給予相關(guān)責(zé)任人批評教育，責(zé)令其改正錯誤。2.經(jīng)濟(jì)處罰：根據(jù)違規(guī)行為造成的損失大小，對相關(guān)責(zé)任人給予一定金額的經(jīng)濟(jì)處罰，如扣除績效獎金、罰款等。3.行政處分：對于情節(jié)嚴(yán)重、影響較大的違規(guī)行為，給予相關(guān)責(zé)任人警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等行政處分。4.法律責(zé)任：對于違反法律法規(guī)的行為，