PAGE生產(chǎn)乳制品管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司乳制品生產(chǎn)活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，保障消費(fèi)者健康，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有乳制品生產(chǎn)相關(guān)的部門、崗位及生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《乳制品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、生產(chǎn)環(huán)境與設(shè)施管理1.廠區(qū)環(huán)境公司應(yīng)選址在無污染源的地區(qū)，廠區(qū)周圍環(huán)境應(yīng)清潔衛(wèi)生，無有害氣體、煙霧、粉塵和其他污染源。廠區(qū)內(nèi)道路應(yīng)硬化，便于清潔和運(yùn)輸，保持良好的排水系統(tǒng)，防止積水和蚊蠅滋生。廠區(qū)內(nèi)應(yīng)有適當(dāng)?shù)木G化，以減少塵土飛揚(yáng)和改善空氣質(zhì)量。2.廠房設(shè)計(jì)與布局廠房應(yīng)按照生產(chǎn)工藝流程合理布局，避免交叉污染。不同清潔程度要求的區(qū)域應(yīng)有效分隔，如原料預(yù)處理區(qū)、加工區(qū)、包裝區(qū)等。廠房內(nèi)應(yīng)設(shè)置足夠的空間用于設(shè)備安裝、物料存放、人員操作和衛(wèi)生清潔，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順暢進(jìn)行。車間地面、墻壁、天花板應(yīng)選用無毒、無味、耐腐蝕、易清潔的材料建造，表面應(yīng)平整光滑，無裂縫、無孔洞，便于清潔消毒。3.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)符合乳制品生產(chǎn)工藝要求，具備良好的性能和穩(wěn)定性，易于清潔、維護(hù)和保養(yǎng)。設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行，精度和性能符合規(guī)定要求。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)完整，包括維護(hù)時(shí)間、內(nèi)容、維修人員等信息。計(jì)量器具應(yīng)定期校準(zhǔn)，確保其準(zhǔn)確性和可靠性，校準(zhǔn)記錄應(yīng)妥善保存。應(yīng)配備必要的清潔消毒設(shè)備，如清洗機(jī)、消毒器等，以保證生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)備的衛(wèi)生狀況。三、人員管理1.人員健康與衛(wèi)生所有從事乳制品生產(chǎn)的人員應(yīng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗。凡患有痢疾（包括阿米巴痢疾、細(xì)菌性痢疾）、傷寒、病毒性肝炎（包括甲型、乙型和非甲非乙型）、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的人員，不得從事直接接觸乳制品的工作。員工應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗澡、勤換衣、勤剪指甲，工作前應(yīng)洗手消毒，穿戴清潔的工作服、工作帽、口罩等。進(jìn)入生產(chǎn)車間時(shí)，不得佩戴首飾、手表等可能污染產(chǎn)品的物品。員工在生產(chǎn)過程中不得吸煙、飲食、隨地吐痰，不得在車間內(nèi)從事與生產(chǎn)無關(guān)的活動(dòng)。2.人員培訓(xùn)公司應(yīng)制定完善的人員培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工參加食品安全知識(shí)、生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量管理等方面的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保員工具備必要的知識(shí)和技能。新員工入職時(shí)應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。培訓(xùn)內(nèi)容包括公司基本情況、生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量安全要求、操作規(guī)范等。對從事關(guān)鍵工序、特殊崗位（如殺菌工、檢驗(yàn)員等）的員工，應(yīng)進(jìn)行專門的技能培訓(xùn)和考核，確保其能夠熟練掌握操作技能，保證產(chǎn)品質(zhì)量。鼓勵(lì)員工參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，不斷提升自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。培訓(xùn)記錄應(yīng)詳細(xì)完整，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員等信息。四、原料與輔料管理1.供應(yīng)商管理選擇：建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行評估和審核，確保其能夠提供符合質(zhì)量安全要求的原料和輔料。評估：定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等。對不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。協(xié)議：與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保原料和輔料的質(zhì)量安全。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、違約責(zé)任等。2.原料采購采購人員應(yīng)按照公司制定的采購計(jì)劃進(jìn)行原料采購，確保原料的供應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)需求。采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單、庫存情況等因素合理制定。采購的原料應(yīng)具有合法的來源，索取并留存供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票等相關(guān)資料，建立采購檔案，以備追溯。采購人員應(yīng)關(guān)注原料市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解原料價(jià)格、質(zhì)量等信息，在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本。3.原料驗(yàn)收原料到貨后，應(yīng)按照規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等。驗(yàn)收合格后方可入庫，不合格的原料應(yīng)及時(shí)退貨或處理。驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。驗(yàn)收記錄應(yīng)詳細(xì)完整，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并做好記錄。如因原料質(zhì)量問題導(dǎo)致生產(chǎn)事故或產(chǎn)品質(zhì)量不合格，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.原料儲(chǔ)存與保管原料應(yīng)按照類別、特性等進(jìn)行分類存放，設(shè)置專門的原料倉庫，并保持倉庫環(huán)境清潔、通風(fēng)良好、溫度和濕度適宜。倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置必要的貨架、貨柜等儲(chǔ)存設(shè)施，確保原料存放整齊、有序，便于管理和取用。對易受潮、易變質(zhì)、易揮發(fā)等特殊原料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封保存、冷藏儲(chǔ)存等。定期對原料進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，及時(shí)清理過期變質(zhì)原料，確保庫存原料的質(zhì)量安全。庫存管理記錄應(yīng)詳細(xì)完整，包括原料出入庫時(shí)間、數(shù)量、批次等信息。五、生產(chǎn)過程管理1.生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度根據(jù)市場需求、銷售訂單及庫存情況制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃，明確產(chǎn)品品種、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間等要求。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)具有可操作性和靈活性，能夠適應(yīng)市場變化。生產(chǎn)部門應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成。在生產(chǎn)過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)向上級報(bào)告并協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。建立生產(chǎn)調(diào)度制度，及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備故障、物料供應(yīng)不足、人員調(diào)配等問題，保證生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。2.生產(chǎn)操作規(guī)范各生產(chǎn)崗位應(yīng)制定詳細(xì)的操作規(guī)程，明確操作步驟、質(zhì)量要求、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。在生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制各項(xiàng)工藝參數(shù)，如溫度、時(shí)間、壓力、流量等，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。工藝參數(shù)的調(diào)整應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，并做好記錄。加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，設(shè)置關(guān)鍵控制點(diǎn)，對關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)頻率和方法對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，物料擺放整齊，工具、設(shè)備使用后應(yīng)及時(shí)清理和歸位。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄物應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行分類處理，防止污染環(huán)境。3.衛(wèi)生管理建立嚴(yán)格的衛(wèi)生管理制度，明確各部門、各崗位的衛(wèi)生責(zé)任。定期對生產(chǎn)車間、倉庫、設(shè)備等進(jìn)行清潔消毒，保持生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生狀況良好。清潔消毒工作應(yīng)按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行，使用符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的清潔消毒藥劑和設(shè)備。清潔消毒記錄應(yīng)詳細(xì)完整時(shí)間、地點(diǎn)、對象、藥劑名稱、濃度、消毒方式等信息。加強(qiáng)對生產(chǎn)用水的管理，確保生產(chǎn)用水符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。定期對生產(chǎn)用水進(jìn)行檢測，檢測結(jié)果應(yīng)符合要求。對生產(chǎn)過程中的廢棄物、廢氣、廢水等應(yīng)進(jìn)行有效處理，防止對環(huán)境造成污染。廢棄物應(yīng)分類存放，定期清理；廢氣、廢水應(yīng)經(jīng)過凈化處理后達(dá)標(biāo)排放。六、質(zhì)量控制與檢驗(yàn)1.質(zhì)量管理體系建立完善的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等，確保質(zhì)量管理工作有章可循。定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施進(jìn)行改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)。明確各部門、各崗位在質(zhì)量管理中的職責(zé)和權(quán)限，形成全員參與、全過程控制的質(zhì)量管理格局。2.質(zhì)量檢驗(yàn)制度設(shè)立獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)部門，配備專業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)人員，負(fù)責(zé)對原料、輔料、半成品、成品等進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。制定詳細(xì)的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻率等要求。質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)妥善保存，以備追溯。對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，并及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。處理結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤記錄，確保不合格產(chǎn)品得到有效控制。3.質(zhì)量追溯與召回建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，詳細(xì)記錄產(chǎn)品從原料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存到銷售等全過程的信息，確保能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題的快速追溯。產(chǎn)品質(zhì)量追溯信息應(yīng)包括原料供應(yīng)商、原料批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品規(guī)格、銷售流向等。追溯記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)要求。根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，制定產(chǎn)品召回制度。當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量安全問題時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)召回程序，及時(shí)召回問題產(chǎn)品，通知相關(guān)消費(fèi)者，并采取有效措施進(jìn)行整改，防止類似問題再次發(fā)生。七、設(shè)備管理1.設(shè)備采購與安裝根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和發(fā)展規(guī)劃，合理采購設(shè)備。在設(shè)備采購過程中，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。在設(shè)備安裝前，應(yīng)組織相關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，確保設(shè)備符合采購合同要求和生產(chǎn)工藝需要。設(shè)備安裝應(yīng)按照安裝說明書的要求進(jìn)行，確保安裝質(zhì)量。設(shè)備安裝完成后，應(yīng)進(jìn)行調(diào)試和試運(yùn)行，驗(yàn)證設(shè)備的性能和穩(wěn)定性。調(diào)試和試運(yùn)行記錄應(yīng)詳細(xì)完整，包括調(diào)試時(shí)間、調(diào)試內(nèi)容、運(yùn)行參數(shù)、調(diào)試結(jié)果等信息。2.設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的周期、內(nèi)容、責(zé)任人等要求。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況、性能特點(diǎn)等因素合理制定。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)按照計(jì)劃進(jìn)行，定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑、緊固、檢查等維護(hù)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備故障和隱患。維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細(xì)完整，包括維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維修人員等信息。對關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的基本信息、運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等。設(shè)備檔案應(yīng)妥善保存，便于查閱和管理。定期對設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)，如設(shè)備的定期檢修、零部件的更換等，延長設(shè)備使用壽命，降低設(shè)備故障率。3.設(shè)備故障處理建立設(shè)備故障應(yīng)急處理機(jī)制，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，防止故障擴(kuò)大和影響生產(chǎn)。維修人員接到設(shè)備故障報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)具備專業(yè)的維修技能和知識(shí)，能夠快速準(zhǔn)確地判斷故障原因并進(jìn)行修復(fù)。對設(shè)備故障應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括故障發(fā)生時(shí)間、故障現(xiàn)象、故障原因、維修過程、維修結(jié)果等信息。故障記錄應(yīng)作為設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和改進(jìn)的重要依據(jù)。對因設(shè)備故障導(dǎo)致的生產(chǎn)事故或產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行分析和總結(jié)，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施預(yù)防類似問題再次發(fā)生。八、文件與記錄管理1.文件管理建立文件管理制度，明確文件的分類、編號、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收、歸檔等流程。文件應(yīng)包括管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)記錄、采購合同、銷售合同等各類與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的文件。文件應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求進(jìn)行編制，確保文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性。文件編制完成后，應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的審核和批準(zhǔn)程序，確保文件的有效性。定期對文件進(jìn)行評審和修訂，及時(shí)更新文件內(nèi)容，確保文件與法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況相適應(yīng)。文件修訂后，應(yīng)及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門和崗位，并做好記錄。設(shè)立專門的文件檔案室，對文件進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。文件檔案室應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，防止文件損壞和丟失。2.記錄管理建立記錄管理制度，明確記錄的種類、內(nèi)容、填寫要求、保存期限等。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)