PAGE生產(chǎn)原材料采購(gòu)制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)原材料采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行，保證生產(chǎn)所需原材料的質(zhì)量、供應(yīng)及時(shí)性和成本合理性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需各類原材料的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、輔助材料等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)原材料符合生產(chǎn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.公開(kāi)公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，遵循公正、公平的原則，杜絕不正當(dāng)交易行為。5.廉潔自律原則：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益。二、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算（一）采購(gòu)計(jì)劃的制定1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃和月度生產(chǎn)任務(wù)，提前向采購(gòu)部門(mén)提交原材料需求計(jì)劃：需求計(jì)劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.采購(gòu)部門(mén)結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)狀況和采購(gòu)周期等因素，對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整：制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，并將采購(gòu)計(jì)劃分解為月度采購(gòu)計(jì)劃，明確各階段的采購(gòu)任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行：如遇特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)辦理審批手續(xù)，并通知相關(guān)部門(mén)。（二）采購(gòu)預(yù)算的編制1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)編制采購(gòu)預(yù)算：采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括原材料采購(gòu)成本、運(yùn)輸費(fèi)用、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、檢驗(yàn)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格控制在公司年度預(yù)算范圍內(nèi)：并根據(jù)實(shí)際采購(gòu)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。3.采購(gòu)預(yù)算經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為采購(gòu)資金安排的依據(jù)：財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照預(yù)算安排及時(shí)足額撥付采購(gòu)資金，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)：收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料，并進(jìn)行分類管理。2.根據(jù)采購(gòu)需求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選潛在供應(yīng)商：并對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化評(píng)估，評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于評(píng)估結(jié)果為優(yōu)秀和良好的供應(yīng)商，可作為優(yōu)先合作對(duì)象；對(duì)于評(píng)估結(jié)果為合格的供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)管理和監(jiān)督；對(duì)于評(píng)估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰。（二）供應(yīng)商的準(zhǔn)入與退出1.對(duì)于符合公司采購(gòu)要求的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與其簽訂合作協(xié)議：明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款。2.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制：規(guī)定供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件，如具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的信譽(yù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)能力等。新供應(yīng)商加入時(shí)，需提交相關(guān)資料進(jìn)行審核，經(jīng)批準(zhǔn)后方可成為合格供應(yīng)商。3.建立供應(yīng)商退出機(jī)制：對(duì)于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲、價(jià)格不合理、違反合作協(xié)議等情況的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與其溝通協(xié)商，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)終止合作關(guān)系，并將其從供應(yīng)商信息庫(kù)中刪除。（三）供應(yīng)商的日常管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行回訪和評(píng)估：了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、售后服務(wù)情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促供應(yīng)商整改。2.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制：對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如優(yōu)先采購(gòu)、價(jià)格優(yōu)惠、合作期限延長(zhǎng)等；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，給予警告、減少采購(gòu)量等處罰措施。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與協(xié)作：及時(shí)向供應(yīng)商反饋公司的采購(gòu)需求和質(zhì)量要求，協(xié)助供應(yīng)商解決生產(chǎn)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，共同提高產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)效率。四、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表：采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)申請(qǐng)表提交給采購(gòu)部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)需求的真實(shí)性和合理性，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)采購(gòu)部門(mén)審核后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批：公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算、生產(chǎn)需求等因素進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。2.對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)行集體決策：由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成采購(gòu)決策小組，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和決策。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)：采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或訂單，明確采購(gòu)的原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同或訂單簽訂后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤訂單執(zhí)行情況：確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如遇特殊情況需要變更訂單，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.采購(gòu)人員應(yīng)收集供應(yīng)商提供的發(fā)貨憑證、發(fā)票等相關(guān)資料：并及時(shí)提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行結(jié)算。（四）驗(yàn)收入庫(kù)**1.原材料到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)：質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)收：核對(duì)原材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與采購(gòu)合同或訂單一致。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將原材料入庫(kù)存儲(chǔ)。3.如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其退換貨或補(bǔ)貨，并承擔(dān)相應(yīng)的損失。（五）付款結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同或訂單約定的付款方式和期限：對(duì)采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單等相關(guān)資料進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。2.采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤付款情況：確保供應(yīng)商按時(shí)收到貨款，維護(hù)公司與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系。3.對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行支付：并加強(qiáng)對(duì)預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督，確保資金安全。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估：風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分析其發(fā)生的可能性和影響程度：并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解原材料價(jià)格波動(dòng)情況，通過(guò)與供應(yīng)商協(xié)商、簽訂長(zhǎng)期合同、套期保值等方式，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)采購(gòu)成本的影響。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，增加檢驗(yàn)頻次和項(xiàng)目，對(duì)不合格原材料及時(shí)進(jìn)行處理，確保原材料質(zhì)量符合要求。3.供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：建立供應(yīng)商備用機(jī)制，與多家供應(yīng)商保持合作關(guān)系，確保在某一供應(yīng)商出現(xiàn)供應(yīng)問(wèn)題時(shí)，能夠及時(shí)從其他供應(yīng)商采購(gòu)原材料；加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與協(xié)作，提前了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)解決供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：簽訂詳細(xì)、明確的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免合同糾紛；加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；定期對(duì)合同進(jìn)行審查和評(píng)估，及時(shí)修訂合同條款，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。5.廉潔風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的廉潔教育，提高廉潔意識(shí)；建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督和管理，防止采購(gòu)人員接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益；對(duì)違反廉潔自律規(guī)定的采購(gòu)人員，依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督：檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)資金使用是否合理等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制：定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，確保采購(gòu)工作的規(guī)范運(yùn)行。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查：積極配合政府部門(mén)的工作，如實(shí)提供采購(gòu)相關(guān)資料，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.接受社會(huì)公眾的監(jiān)督：通過(guò)公司網(wǎng)站、公告欄等渠道公開(kāi)采購(gòu)信息，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督和投訴舉報(bào)，及時(shí)處理相關(guān)問(wèn)題，維護(hù)公司良好形象。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立采購(gòu)人員考核評(píng)價(jià)體系：對(duì)采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、廉潔自律等方面進(jìn)行考核評(píng)