PAGE生產入庫單據(jù)管控制度一、總則（一）目的為了加強公司生產入庫單據(jù)的管理，規(guī)范生產入庫流程，確保產品準確、及時入庫，保證庫存數(shù)據(jù)的真實性和準確性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及生產入庫單據(jù)管理的部門和人員，包括生產部門、倉庫管理部門、質量檢驗部門等。（三）基本原則1.準確性原則：生產入庫單據(jù)所記錄的產品信息、數(shù)量、規(guī)格等必須準確無誤，與實際生產和入庫情況相符。2.及時性原則：各部門應按照規(guī)定的時間及時填寫、傳遞和處理生產入庫單據(jù)，確保信息流通順暢，不影響生產和庫存管理。3.完整性原則：生產入庫單據(jù)應包含所有必要的信息，如產品名稱、型號、批次、數(shù)量、生產班組、入庫時間、質量檢驗結果等，不得遺漏重要內容。4.規(guī)范性原則：生產入庫單據(jù)的格式、填寫要求、審批流程等應符合公司規(guī)定和相關法律法規(guī)要求，保持統(tǒng)一規(guī)范。二、生產入庫單據(jù)的種類及用途（一）生產入庫單1.用途：記錄產品從生產車間完工后進入倉庫的詳細信息，是倉庫接收產品入庫的依據(jù)，也是財務核算產品成本的重要原始憑證。2.內容：包括產品編號、名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、生產班組、入庫時間、備注等。（二）退料單1.用途：用于記錄因生產過程中剩余物料、不良品等原因退回倉庫的情況，以便倉庫進行重新管理和核算。2.內容：包括退料日期、產品編號、名稱、規(guī)格、型號、批次、退料數(shù)量、退料原因、退料部門等。（三）返工入庫單1.用途：當產品生產過程中出現(xiàn)質量問題需要返工后重新入庫時使用，記錄返工產品的入庫信息。2.內容：包括返工產品編號、名稱、規(guī)格、型號、批次、返工前數(shù)量、返工后數(shù)量、返工原因、返工班組、返工日期、入庫時間等。三、生產入庫單據(jù)的填寫要求（一）基本要求1.生產入庫單據(jù)應使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改、刮擦。2.單據(jù)內容應填寫完整，不得有空缺項。如有特殊情況需要說明，應在備注欄中注明。（二）具體填寫規(guī)范1.產品編號：按照公司產品編號規(guī)則準確填寫，確保每個產品編號唯一。2.名稱、規(guī)格、型號：填寫產品的標準名稱、規(guī)格和型號，應與產品設計文件一致。3.批次：按照產品生產批次進行填寫，批次號應具有唯一性，便于追溯產品生產過程和質量情況。4.數(shù)量：填寫實際入庫的產品數(shù)量，應與生產完工數(shù)量和檢驗合格數(shù)量一致。數(shù)量應以阿拉伯數(shù)字填寫，并注明單位。5.生產班組：填寫負責生產該批次產品的班組名稱。6.入庫時間：填寫產品實際辦理入庫手續(xù)的時間，精確到時分。7.備注：填寫與生產入庫相關的其他特殊情況或說明，如產品質量問題描述、入庫方式等。（三）退料單和返工入庫單的填寫要求1.退料單：除上述基本要求外，退料原因應詳細說明，如生產剩余、質量不合格等。退料部門應填寫準確的部門名稱。2.返工入庫單：返工前數(shù)量和返工后數(shù)量應分別填寫清楚，返工原因應詳細描述質量問題情況，返工班組和返工日期應準確填寫。四、生產入庫單據(jù)的流轉流程（一）生產部門1.生產車間在產品完工后，由生產班組長負責填寫生產入庫單，注明產品編號、名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、生產班組等信息。2.將填寫好的生產入庫單連同產品一起送至質量檢驗部門進行檢驗。（二）質量檢驗部門1.質量檢驗人員依據(jù)相關質量標準對產品進行檢驗，檢驗合格后在生產入庫單上簽字確認，并注明檢驗結果。2.將檢驗合格的產品和生產入庫單送至倉庫管理部門。（三）倉庫管理部門1.倉庫管理人員收到生產入庫單和產品后，核對生產入庫單上的信息與實物是否一致。2.確認無誤后，在生產入庫單上簽字并注明入庫時間，將產品按照規(guī)定的倉位進行存放。3.將一聯(lián)生產入庫單留存?zhèn)}庫，作為庫存管理的依據(jù)；另一聯(lián)生產入庫單傳遞給財務部門，作為成本核算的憑證。（四）退料流程1.生產過程中產生的剩余物料或不良品，由生產班組填寫退料單，注明退料日期、產品編號、名稱、規(guī)格、型號、批次、退料數(shù)量、退料原因等信息。2.將退料單連同退料物品一起送至倉庫管理部門。3.倉庫管理人員核對退料單信息與實物后，在退料單上簽字確認，并辦理退料入庫手續(xù)。4.倉庫管理部門將退料單留存一聯(lián)，另一聯(lián)傳遞給財務部門進行相應的賬務處理。（五）返工入庫流程1.當產品需要返工后重新入庫時，生產班組填寫返工入庫單，注明返工產品編號、名稱、規(guī)格、型號、批次、返工前數(shù)量、返工后數(shù)量、返工原因、返工班組、返工日期等信息。2.將返工入庫單連同返工后的產品一起送至質量檢驗部門進行再次檢驗。3.質量檢驗人員檢驗合格后在返工入庫單上簽字確認，注明檢驗結果。4.將檢驗合格的返工產品和返工入庫單送至倉庫管理部門，倉庫管理人員按照生產入庫流程辦理返工產品的入庫手續(xù)。五、生產入庫單據(jù)的審核與審批（一）生產入庫單審核1.質量檢驗人員在簽字確認生產入庫單前，應認真核對產品質量是否符合標準要求，確保產品質量合格后才能簽字。2.倉庫管理人員在接收生產入庫單和產品時，應仔細核對生產入庫單上的各項信息與實物是否一致，如發(fā)現(xiàn)信息不符或實物有問題，應及時與生產部門溝通核實。（二）退料單審核1.生產班組長填寫退料單后，應由車間主管對退料原因和退料數(shù)量進行審核，確認退料情況屬實后簽字。2.倉庫管理人員在辦理退料入庫手續(xù)時，應對退料單進行再次審核，確保退料信息準確無誤。（三）返工入庫單審核1.生產班組長填寫返工入庫單后，應由車間主管對返工原因和返工前后數(shù)量進行審核，確認返工情況屬實后簽字。2.質量檢驗人員在簽字確認返工入庫單前，應認真核對返工產品質量是否符合要求，確保返工產品合格后才能簽字。（四）審批流程1.對于涉及金額較大或重要產品的生產入庫單據(jù)，應按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。審批流程一般包括生產班組長、車間主管、部門經(jīng)理等環(huán)節(jié)。2.各級審批人員應認真審核生產入庫單據(jù)的各項內容，確保單據(jù)真實、準確、完整，符合公司規(guī)定和相關業(yè)務流程要求。審批通過后簽字確認。六、生產入庫單據(jù)的保管與存檔（一）保管要求1.倉庫管理部門應設立專門的文件柜或區(qū)域，用于存放生產入庫單據(jù)。單據(jù)應分類存放，便于查找和管理。2.生產入庫單據(jù)應妥善保管，防止丟失、損壞、受潮等情況發(fā)生。對于紙質單據(jù)，應保持整潔、完好，不得隨意折疊、揉搓。3.倉庫管理人員應定期對生產入庫單據(jù)進行整理和核對，確保單據(jù)的完整性和準確性。（二）存檔期限1.生產入庫單據(jù)的存檔期限應按照公司財務制度和相關法律法規(guī)要求執(zhí)行。一般情況下，存檔期限為[X]年。2.在存檔期限內，生產入庫單據(jù)應妥善保存，以備審計、查詢等需要。超過存檔期限的單據(jù)，應按照公司規(guī)定的程序進行銷毀處理。（三）電子文檔管理1.對于采用電子文檔形式保存的生產入庫單據(jù)，應建立嚴格的電子文檔管理制度。電子文檔應進行備份存儲，防止數(shù)據(jù)丟失。2.電子文檔的命名應規(guī)范統(tǒng)一，便于識別和查找。電子文檔的存儲路徑應清晰明確，便于管理和維護。3.對電子文檔的訪問應設置權限控制，只有經(jīng)過授權的人員才能訪問和操作相關文檔。同時，應定期對電子文檔進行檢查和維護，確保文檔的安全性和完整性。七、生產入庫單據(jù)的查詢與追溯（一）查詢權限1.公司內部各部門因工作需要查詢生產入庫單據(jù)時，應按照規(guī)定的權限進行申請。查詢權限分為一般查詢和高級查詢。2.一般查詢權限僅限于查詢生產入庫單據(jù)的基本信息，如產品編號、名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、入庫時間等。具有一般查詢權限的人員包括生產部門相關人員、倉庫管理人員等。3.高級查詢權限除了可以查詢基本信息外，還可以查詢生產入庫單據(jù)的詳細流轉記錄、審批情況、質量檢驗報告等。具有高級查詢權限的人員包括財務部門相關人員、審計部門人員等。高級查詢權限的申請應經(jīng)過嚴格的審批流程。（二）查詢流程1.申請人填寫生產入庫單據(jù)查詢申請表，注明查詢目的、查詢期間、查詢內容等信息。2.將查詢申請表提交給所在部門負責人進行審核，審核通過后簽字。3.申請人將經(jīng)部門負責人審核簽字的查詢申請表提交給倉庫管理部門或相關信息管理部門。4.倉庫管理部門或相關信息管理部門根據(jù)申請人的權限進行查詢，并提供相應的生產入庫單據(jù)信息。查詢結果應以書面或電子文檔形式提供給申請人。（三）追溯要求1.生產入庫單據(jù)應具備可追溯性，能夠通過單據(jù)上的信息追溯到產品的生產過程、原材料來源、質量檢驗情況等。2.在產品出現(xiàn)質量問題或其他需要追溯的情況時，應能夠依據(jù)生產入庫單據(jù)上的信息迅速查找相關產品的生產記錄、檢驗報告、入庫情況等，以便及時采取措施進行處理。3.各部門應積極配合追溯工作，確保能夠按照要求提供準確、完整的生產入庫單據(jù)信息。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設立專門的監(jiān)督小組，負責對生產入庫單據(jù)管理工作進行定期監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組成員包括財務部門、審計部門、質量部門等相關人員。2.監(jiān)督小組應定期對生產入庫單據(jù)的填寫、流轉、審核、保管等環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.倉庫管理部門應定期向監(jiān)督小組匯報生產入庫單據(jù)管理工作情況，接受監(jiān)督小組的監(jiān)督和指導。（二）考核辦法1.制定生產入庫單據(jù)管理工作考核指標，包括單據(jù)填寫準確性、流轉及時性、審核規(guī)范性、保管完整性等方面。2.對各部門和相關人員在生產入庫單據(jù)管理工作中的表現(xiàn)進行量化考核，考核結果與績效獎金、崗位晉升等掛鉤。3.對于在生產入庫單據(jù)管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于違反本制度規(guī)定，導致生產入庫單據(jù)管理出現(xiàn)問題的部門和個人，按照公司規(guī)定進行嚴肅處理。九、附則（一）解釋權本制度由公司[具體部門]負責解釋