PAGE生產(chǎn)工藝文件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)工藝文件的管理，確保工藝文件的完整性、準(zhǔn)確性和有效性，規(guī)范生產(chǎn)操作流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)工藝文件的制定、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修訂、廢止及保管等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織工藝文件的編制、修訂和審核工作。指導(dǎo)和監(jiān)督各生產(chǎn)車間正確執(zhí)行工藝文件。負(fù)責(zé)工藝文件的歸口管理，建立工藝文件檔案。2.質(zhì)量管理部門參與工藝文件的審核，確保工藝文件符合質(zhì)量控制要求。監(jiān)督工藝文件在生產(chǎn)過程中的執(zhí)行情況，對違反工藝文件的行為進(jìn)行糾正。3.生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照工藝文件組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。負(fù)責(zé)工藝文件的現(xiàn)場使用和保管，及時反饋工藝文件執(zhí)行過程中存在的問題。4.其他部門配合生產(chǎn)技術(shù)部門做好工藝文件的相關(guān)工作，在各自職責(zé)范圍內(nèi)確保工藝文件的有效執(zhí)行。（四）工藝文件管理原則1.合法性原則：工藝文件應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定。2.完整性原則：工藝文件應(yīng)涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括原材料、零部件、半成品及成品的加工、裝配、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。3.準(zhǔn)確性原則：工藝文件中的各項(xiàng)技術(shù)要求、操作規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等應(yīng)準(zhǔn)確無誤，具有可操作性。4.有效性原則：工藝文件應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況及時修訂和完善，確保其有效性。5.保密性原則：工藝文件涉及公司核心技術(shù)和商業(yè)機(jī)密，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止泄露。二、工藝文件的分類與編號（一）工藝文件分類1.工藝流程圖：描述產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程的示意圖，包括各工序的先后順序、加工方法、設(shè)備及工裝等。2.工藝規(guī)程：規(guī)定各工序具體操作方法、工藝參數(shù)、質(zhì)量要求等的文件，是指導(dǎo)生產(chǎn)操作的詳細(xì)依據(jù)。3.作業(yè)指導(dǎo)書：針對特定工序或操作崗位編寫的詳細(xì)操作指南，包括操作步驟、注意事項(xiàng)、安全要求等。4.質(zhì)量控制文件：如檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等，用于確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。5.設(shè)備操作規(guī)程：規(guī)定設(shè)備操作方法、維護(hù)保養(yǎng)要求、安全注意事項(xiàng)等的文件，確保設(shè)備正常運(yùn)行和操作人員安全。（二）工藝文件編號工藝文件編號應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于識別、查詢和管理。編號規(guī)則如下：[公司簡稱][工藝文件類別代碼][年份][流水號]例如：[公司簡稱]GY2023001其中，“GY”為工藝文件類別代碼，具體如下：“GL”工藝流程圖“GG”工藝規(guī)程“ZY”作業(yè)指導(dǎo)書“ZL”質(zhì)量控制文件“SB”設(shè)備操作規(guī)程“年份”為工藝文件編制或修訂的年份，采用公元紀(jì)年，四位數(shù)字表示。“流水號”為工藝文件的順序號，從001開始依次編號。三、工藝文件的編制與審核（一）編制要求1.工藝文件的編制應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)設(shè)備及人員技能水平等實(shí)際情況進(jìn)行。2.編制人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求。3.工藝文件應(yīng)語言簡潔、表述清晰、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免使用模糊或歧義性的詞匯。4.工藝文件中的工藝參數(shù)應(yīng)經(jīng)過驗(yàn)證或試驗(yàn)，確保其合理性和可行性。（二）審核流程1.工藝文件編制完成后，由編制人員提交至生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人。2.生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)專業(yè)人員對工藝文件進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括工藝合理性、技術(shù)可行性、質(zhì)量可靠性、操作安全性等。3.審核人員應(yīng)在工藝文件上簽署審核意見，并注明審核日期。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與編制人員溝通，提出修改建議，直至審核通過。4.對于重大工藝變更或復(fù)雜產(chǎn)品的工藝文件，應(yīng)組織跨部門會議進(jìn)行會審，確保工藝文件的科學(xué)性和全面性。四、工藝文件的批準(zhǔn)與發(fā)放（一）批準(zhǔn)1.經(jīng)審核通過的工藝文件，由生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人提交至公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對工藝文件的整體情況進(jìn)行審查，重點(diǎn)關(guān)注工藝的先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性、安全性及對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度等方面。3.主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在工藝文件上簽署批準(zhǔn)意見，并注明批準(zhǔn)日期。（二）發(fā)放1.工藝文件批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)放。2.發(fā)放時應(yīng)建立發(fā)放記錄，記錄工藝文件的名稱、編號、發(fā)放部門、發(fā)放日期、領(lǐng)取人等信息。3.生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取工藝文件，并確保工藝文件及時、準(zhǔn)確地發(fā)放到相關(guān)崗位。4.對于涉及保密的工藝文件，應(yīng)按照公司保密制度的規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，嚴(yán)格控制發(fā)放范圍。五、工藝文件的使用與保管（一）使用要求1.各生產(chǎn)車間、部門應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件組織生產(chǎn)和工作，不得擅自更改工藝文件內(nèi)容。2.操作人員應(yīng)熟悉工藝文件的要求，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件存在問題或不適用的情況，應(yīng)及時向生產(chǎn)技術(shù)部門反饋，不得自行處理。4.工藝文件應(yīng)放置在操作現(xiàn)場易于查閱的位置，不得隨意丟棄或損壞。（二）保管要求1.生產(chǎn)技術(shù)部門應(yīng)建立工藝文件檔案，對工藝文件進(jìn)行分類、編號、歸檔保管。2.工藝文件檔案應(yīng)包括工藝文件的紙質(zhì)版和電子版，確保文件的完整性和可追溯性。3.工藝文件檔案應(yīng)妥善保管，防止受潮、發(fā)霉、丟失等情況發(fā)生。4.定期對工藝文件檔案進(jìn)行清查和整理，確保檔案資料的準(zhǔn)確性和完整性。5.對于過期或廢止的工藝文件，應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止誤用。六、工藝文件的修訂與廢止（一）修訂原因1.產(chǎn)品設(shè)計變更：因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、外觀等方面的設(shè)計變更，需要對工藝文件進(jìn)行相應(yīng)修訂。2.工藝改進(jìn)：通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝優(yōu)化等方式，提高生產(chǎn)效率、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量，需要修訂工藝文件。3.設(shè)備更新：生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代，可能導(dǎo)致工藝參數(shù)、操作方法等發(fā)生變化，需修訂工藝文件。4.法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更：國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，要求公司工藝文件與之保持一致。5.其他原因：如客戶反饋、生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題等，需要對工藝文件進(jìn)行修訂。（二）修訂流程1.由提出修訂需求部門填寫《工藝文件修訂申請表》，詳細(xì)說明修訂原因、修訂內(nèi)容及預(yù)計完成時間等。2.《工藝文件修訂申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至生產(chǎn)技術(shù)部門。3.生產(chǎn)技術(shù)部門組織相關(guān)人員對修訂申請進(jìn)行評估，確定是否需要修訂工藝文件。如需要修訂，安排編制人員進(jìn)行修訂。4.工藝文件修訂完成后，按照編制與審核流程進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。5.批準(zhǔn)后的修訂版工藝文件應(yīng)及時發(fā)放至相關(guān)部門和崗位，并收回舊版工藝文件。同時，更新工藝文件檔案。（三）廢止規(guī)定1.工藝文件因不再適用、產(chǎn)品停產(chǎn)等原因需要廢止時，由生產(chǎn)技術(shù)部門提出廢止申請。2.廢止申請經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在工藝文件檔案中進(jìn)行標(biāo)識和記錄。3.已廢止的工藝文件應(yīng)妥善保管，不得隨意銷毀，以備后續(xù)查閱和追溯。七、工藝文件的保密管理（一）保密措施1.對涉及公司核心技術(shù)、商業(yè)機(jī)密的工藝文件，應(yīng)嚴(yán)格保密，限制接觸范圍。2.接觸工藝文件的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。3.工藝文件的存儲和傳輸應(yīng)采取加密措施，防止信息泄露。4.嚴(yán)禁在非工作場所談?wù)摴に囄募?nèi)容，不得向無關(guān)人員透露