PAGE清潔生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司清潔生產(chǎn)管理，規(guī)范清潔生產(chǎn)檢查工作，提高資源利用效率，減少污染物排放，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動及相關(guān)場所的清潔生產(chǎn)檢查工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過對生產(chǎn)全過程的檢查，及時發(fā)現(xiàn)并消除潛在的污染隱患，從源頭上減少污染物的產(chǎn)生。2.全面覆蓋原則涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行、產(chǎn)品包裝、廢棄物處理等，確保無清潔生產(chǎn)死角。3.持續(xù)改進(jìn)原則根據(jù)檢查結(jié)果，不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程、改進(jìn)技術(shù)設(shè)備、完善管理制度，持續(xù)提高清潔生產(chǎn)水平。二、檢查機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）清潔生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的清潔生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司清潔生產(chǎn)檢查工作，制定檢查計劃和目標(biāo)，審批檢查報告，決策重大清潔生產(chǎn)問題。（二）清潔生產(chǎn)檢查工作小組由環(huán)保部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、設(shè)備等相關(guān)部門人員組成清潔生產(chǎn)檢查工作小組。具體負(fù)責(zé)實(shí)施清潔生產(chǎn)檢查工作，制定詳細(xì)的檢查方案，深入各部門、各環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，收集整理檢查數(shù)據(jù)，撰寫檢查報告，提出改進(jìn)建議并跟蹤落實(shí)情況。（三）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)流程、產(chǎn)量、能耗等相關(guān)數(shù)據(jù)，配合檢查小組對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，落實(shí)清潔生產(chǎn)改進(jìn)措施在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的執(zhí)行。2.技術(shù)部門提供工藝技術(shù)資料，協(xié)助分析生產(chǎn)過程中的資源利用和污染物產(chǎn)生情況，對清潔生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)提供技術(shù)支持。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗數(shù)據(jù)的提供，檢查產(chǎn)品質(zhì)量控制過程中的清潔生產(chǎn)要求落實(shí)情況。4.設(shè)備部門提供設(shè)備清單、運(yùn)行狀況及維護(hù)記錄，配合檢查設(shè)備的能源利用效率和污染物排放情況，負(fù)責(zé)提出設(shè)備清潔生產(chǎn)改進(jìn)方案。5.環(huán)保部門組織協(xié)調(diào)清潔生產(chǎn)檢查工作，匯總分析檢查結(jié)果，建立清潔生產(chǎn)檔案，監(jiān)督各部門清潔生產(chǎn)措施的執(zhí)行情況，向上級環(huán)保部門報告公司清潔生產(chǎn)工作進(jìn)展。三、檢查內(nèi)容與方法（一）原材料及能源管理1.檢查內(nèi)容原材料采購是否符合環(huán)保要求，有無相關(guān)環(huán)保認(rèn)證文件。原材料儲存是否采取防泄漏、防污染等措施。能源消耗計量器具是否準(zhǔn)確，能源消耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否完整、真實(shí)。是否采用清潔能源或節(jié)能措施，能源利用效率是否達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.檢查方法查閱采購合同、原材料檢驗報告、儲存記錄、能源計量報表等資料，現(xiàn)場查看原材料儲存場所和能源計量設(shè)備。（二）生產(chǎn)工藝與設(shè)備1.檢查內(nèi)容生產(chǎn)工藝是否為國家鼓勵的清潔生產(chǎn)工藝，是否存在落后、高污染的工藝環(huán)節(jié)。設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，設(shè)備的密封性能、自動化程度是否良好。生產(chǎn)過程中的物料轉(zhuǎn)化率、產(chǎn)品合格率等指標(biāo)是否達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。是否定期對生產(chǎn)工藝和設(shè)備進(jìn)行評估和優(yōu)化，有無清潔生產(chǎn)技術(shù)改造計劃及實(shí)施情況。2.檢查方法現(xiàn)場觀察生產(chǎn)工藝運(yùn)行情況，檢查設(shè)備運(yùn)行參數(shù)記錄、維修記錄，與行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)對比分析，查閱工藝和設(shè)備評估報告及技術(shù)改造資料。（三）產(chǎn)品設(shè)計與包裝管理1.檢查內(nèi)容產(chǎn)品設(shè)計是否考慮了減少原材料消耗和易于回收利用等因素。產(chǎn)品包裝材料是否環(huán)保，包裝結(jié)構(gòu)是否便于拆卸、回收和再利用。是否對產(chǎn)品包裝廢棄物進(jìn)行分類收集和處理，有無相關(guān)回收利用措施。2.檢查方法查看產(chǎn)品設(shè)計文檔、包裝樣品，現(xiàn)場檢查包裝廢棄物的收集和處理情況，了解回收利用措施的執(zhí)行效果。（四）廢棄物管理1.檢查內(nèi)容廢棄物的分類收集、儲存設(shè)施是否完善，標(biāo)識是否清晰。廢棄物的轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度是否執(zhí)行到位，轉(zhuǎn)移記錄是否完整。危險廢棄物的處置是否符合國家相關(guān)規(guī)定，有無委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理，處理記錄是否齊全。是否對可回收廢棄物進(jìn)行回收利用，回收利用率是否達(dá)到規(guī)定要求。2.檢查方法現(xiàn)場查看廢棄物收集儲存場所，查閱轉(zhuǎn)移聯(lián)單、處置合同及記錄、回收利用臺賬等資料。（五）環(huán)境管理體系運(yùn)行1.檢查內(nèi)容公司環(huán)境管理體系文件是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。環(huán)境管理體系的運(yùn)行是否有效，各項環(huán)境管理措施是否得到落實(shí)。員工的環(huán)保意識和清潔生產(chǎn)知識培訓(xùn)情況，是否定期組織相關(guān)培訓(xùn)和考核。是否建立環(huán)境監(jiān)測制度，監(jiān)測數(shù)據(jù)是否真實(shí)、準(zhǔn)確，能否及時反映公司環(huán)境質(zhì)量狀況。2.檢查方法查閱環(huán)境管理體系文件、運(yùn)行記錄、培訓(xùn)檔案、監(jiān)測報告等資料，現(xiàn)場觀察員工的環(huán)保行為，與員工交流了解培訓(xùn)效果。四、檢查計劃與實(shí)施（一）檢查計劃制定1.清潔生產(chǎn)檢查工作小組每年年初根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、環(huán)保目標(biāo)及上一年度清潔生產(chǎn)檢查情況，制定年度清潔生產(chǎn)檢查計劃。2.年度檢查計劃應(yīng)明確檢查的范圍、內(nèi)容、方法、時間安排、人員分工等，確保檢查工作有序進(jìn)行。3.根據(jù)實(shí)際情況，可適時調(diào)整檢查計劃，如遇重大生產(chǎn)工藝變更、環(huán)保政策調(diào)整等情況，應(yīng)及時增加專項檢查內(nèi)容。（二）檢查實(shí)施1.檢查工作小組按照檢查計劃，采用文件查閱、現(xiàn)場查看、數(shù)據(jù)監(jiān)測、人員訪談等方法進(jìn)行全面檢查。2.在檢查過程中，檢查人員應(yīng)認(rèn)真記錄檢查情況，收集相關(guān)證據(jù)資料，確保檢查結(jié)果真實(shí)可靠。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通，要求其說明情況，并提出整改意見和建議。五、檢查結(jié)果評估與處理（一）結(jié)果評估1.檢查工作結(jié)束后，清潔生產(chǎn)檢查工作小組對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，撰寫檢查報告。2.檢查報告應(yīng)包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改建議等內(nèi)容，并對公司清潔生產(chǎn)水平進(jìn)行綜合評估。3.將檢查結(jié)果與公司設(shè)定的清潔生產(chǎn)目標(biāo)、行業(yè)先進(jìn)水平進(jìn)行對比，明確公司在清潔生產(chǎn)方面的優(yōu)勢和不足。（二）問題處理1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，由清潔生產(chǎn)檢查工作小組向責(zé)任部門下達(dá)整改通知書，要求其限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.對于嚴(yán)重違反清潔生產(chǎn)法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的問題，以及可能導(dǎo)致重大環(huán)境污染事故的隱患，應(yīng)立即責(zé)令責(zé)任部門停止相關(guān)行為，采取緊急措施消除隱患，并及時向公司清潔生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組報告。3.責(zé)任部門應(yīng)針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。整改方案經(jīng)公司清潔生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。4.清潔生產(chǎn)檢查工作小組對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報告，由檢查工作小組進(jìn)行驗收。5.將清潔生產(chǎn)檢查結(jié)果與各部門績效考核掛鉤，對清潔生產(chǎn)工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵；對未完成整改任務(wù)或清潔生產(chǎn)工作不力的部門和個人進(jìn)行批評教育，并按照公司績效考核制度進(jìn)行相應(yīng)處罰。六、清潔生產(chǎn)檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.清潔生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件。2.公司清潔生產(chǎn)管理制度、檢查制度、工作計劃、總結(jié)報告等。3.清潔生產(chǎn)檢查記錄、數(shù)據(jù)監(jiān)測報告、問題整改通知書及整改報告等。4.原材料采購合同、環(huán)保認(rèn)證文件、能源消耗統(tǒng)計報表等資料。5.生產(chǎn)工藝流程圖、設(shè)備清單及運(yùn)行記錄、產(chǎn)品設(shè)計文檔、包裝樣品等。6.廢棄物轉(zhuǎn)移聯(lián)單、處置合同及記錄、回收利用臺賬等。7.環(huán)境管理體系文件、培訓(xùn)檔案、監(jiān)測報告等。（二）檔案管理要求1.清潔生產(chǎn)檔案由環(huán)保部門