PAGE公司生產(chǎn)耗材管理制度總則目的為加強公司生產(chǎn)耗材的管理，規(guī)范生產(chǎn)耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)耗材采購、使用、庫存管理的部門和人員?；驹瓌t1.效益原則：通過科學管理，降低生產(chǎn)耗材的采購成本、使用成本和庫存成本，提高公司經(jīng)濟效益。2.質(zhì)量原則：確保所采購的生產(chǎn)耗材符合生產(chǎn)要求和質(zhì)量標準，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.規(guī)范原則：各項管理活動嚴格按照規(guī)定的程序和標準執(zhí)行，做到有章可循、規(guī)范操作。4.監(jiān)督原則：建立健全監(jiān)督機制，對生產(chǎn)耗材管理的各個環(huán)節(jié)進行有效監(jiān)督，確保制度的貫徹執(zhí)行。職責分工采購部門1.負責生產(chǎn)耗材供應商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保生產(chǎn)耗材的及時供應。3.負責生產(chǎn)耗材采購合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.參與生產(chǎn)耗材的驗收工作，對采購耗材的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進行核對。使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務，準確提出生產(chǎn)耗材的需求計劃，明確耗材的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.負責本部門生產(chǎn)耗材的領用、使用管理，合理控制耗材的消耗，提高使用效率。3.協(xié)助采購部門進行供應商評估，提供對生產(chǎn)耗材質(zhì)量、性能等方面的反饋意見。4.配合倉庫做好生產(chǎn)耗材的盤點工作，及時反饋耗材使用過程中的異常情況。倉庫管理部門1.負責生產(chǎn)耗材的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保耗材的安全與完整。2.建立完善的庫存管理制度，定期對庫存耗材進行盤點，及時更新庫存信息，做到賬實相符。3.根據(jù)采購計劃和使用部門需求，做好生產(chǎn)耗材的出入庫記錄，嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)。4.對庫存耗材進行分類存放，標識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作，防止耗材損壞變質(zhì)。質(zhì)量管理部門1.負責制定生產(chǎn)耗材的質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程，對采購的生產(chǎn)耗材進行質(zhì)量檢驗。2.對生產(chǎn)過程中使用的耗材質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。3.參與不合格生產(chǎn)耗材的評審和處理工作，提出改進措施和建議，防止不合格耗材再次流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。財務部門1.負責生產(chǎn)耗材采購資金的預算安排和審核，確保資金的合理使用。2.對生產(chǎn)耗材的采購成本、使用成本和庫存成本進行核算和分析，為成本控制提供財務數(shù)據(jù)支持。3.參與生產(chǎn)耗材采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付情況，確保資金支付合規(guī)。采購管理采購計劃1.使用部門應根據(jù)生產(chǎn)任務和設備運行狀況，提前[X]天向采購部門提交生產(chǎn)耗材需求計劃。需求計劃應詳細注明耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.采購部門收到需求計劃后，結合庫存情況進行綜合分析。對于常用耗材，根據(jù)庫存安全量和消耗速度，制定定期采購計劃；對于特殊或臨時需求的耗材，及時調(diào)整采購計劃，確保生產(chǎn)不受影響。3.采購計劃應經(jīng)采購部門負責人審核后，報分管領導批準。批準后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)，不得隨意變更。如因生產(chǎn)任務調(diào)整等原因需要變更采購計劃，應按規(guī)定程序重新審批。供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道收集生產(chǎn)耗材供應商信息，建立供應商檔案。供應商檔案應包括供應商基本情況、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等內(nèi)容。2.對潛在供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)能力、技術水平、質(zhì)量管理體系、信譽狀況等。根據(jù)評估結果，選擇合格供應商，建立合格供應商名錄。3.定期對合格供應商進行考核，考核指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等。對于考核不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應從合格供應商名錄中剔除。4.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂后，應嚴格按照合同約定執(zhí)行。采購流程1.采購人員根據(jù)批準的采購計劃，向合格供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應明確采購產(chǎn)品的詳細信息，確保供應商準確理解采購要求。2.供應商收到采購訂單后，應及時確認訂單內(nèi)容，并按照約定的交貨期組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購人員應跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通，確保按時交貨。3.生產(chǎn)耗材到貨前，采購人員應通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。倉庫管理部門應安排專人負責驗收，確保驗收工作的準確性和及時性。4.驗收人員按照采購合同和質(zhì)量檢驗標準，對到貨的生產(chǎn)耗材進行數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面的驗收。驗收合格的，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。使用管理領用制度1.使用部門應指定專人負責生產(chǎn)耗材的領用工作。領用人員憑經(jīng)批準的領料單到倉庫領取生產(chǎn)耗材。領料單應注明耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領用部門、領用日期等信息。2.倉庫管理人員根據(jù)領料單發(fā)放生產(chǎn)耗材，并在領料單上簽字確認。發(fā)放的耗材應與領料單一致，不得多發(fā)或少發(fā)。3.對于貴重或限量使用的生產(chǎn)耗材，領用人員應填寫特殊領料申請表，經(jīng)部門負責人批準后，方可領取。特殊領料申請表應注明領用原因、預計用量、使用期限等信息。使用規(guī)范1.使用部門應加強對生產(chǎn)耗材使用過程的管理，制定相應的操作規(guī)程和使用標準，確保員工正確使用生產(chǎn)耗材。2.員工在使用生產(chǎn)耗材時，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得隨意更改操作方法，避免因操作不當造成耗材浪費或損壞。3.對于可回收利用的生產(chǎn)耗材，使用部門應做好回收工作，交倉庫管理部門統(tǒng)一處理。倉庫管理部門應建立回收臺賬，記錄回收耗材的名稱、數(shù)量、回收日期等信息。成本控制1.使用部門應定期對生產(chǎn)耗材的使用情況進行統(tǒng)計分析，找出耗材消耗量大的環(huán)節(jié)和原因，采取有效措施進行改進，降低耗材消耗成本。2.鼓勵員工開展節(jié)約生產(chǎn)耗材的活動，對提出合理化建議并取得顯著成效的員工給予獎勵。3.財務部門應定期對生產(chǎn)耗材的成本進行核算和分析，并將成本信息反饋給相關部門，為成本控制提供決策依據(jù)。庫存管理庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對生產(chǎn)耗材進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]月/季/半年/年，具體盤點時間由公司統(tǒng)一安排。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存物資、核對賬目、準備盤點工具等。盤點時，應采用實地盤點的方法，對庫存耗材的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行逐一核對。3.盤點結束后，倉庫管理人員應填寫盤點報告，詳細記錄盤點情況。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應查明原因，編制盤盈盤虧表，報財務部門和相關領導審批。4.財務部門根據(jù)審批后的盤盈盤虧表進行賬務處理，調(diào)整庫存賬目，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。庫存安全1.倉庫應具備良好的倉儲條件和安全設施，確保生產(chǎn)耗材的存儲安全。倉庫應設置防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設施，并定期進行檢查和維護。2.庫存耗材應分類存放，標識清晰，便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等危險物品，應按照相關規(guī)定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.倉庫管理人員應加強對庫存耗材的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存異常情況，如物資損壞、變質(zhì)、丟失等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應及時報告上級領導，并采取相應的措施進行處理。庫存預警1.倉庫管理部門應建立庫存預警機制，根據(jù)庫存安全量和消耗速度，設定庫存預警線。當庫存低于預警線時，及時發(fā)出預警信號，通知采購部門進行采購。2.庫存預警線應根據(jù)生產(chǎn)需求、市場供應、采購周期等因素進行動態(tài)調(diào)整。采購部門應根據(jù)庫存預警信息，及時調(diào)整采購計劃，確保庫存保持在合理水平。質(zhì)量管理檢驗標準1.質(zhì)量管理部門應根據(jù)生產(chǎn)要求和相關行業(yè)標準，制定生產(chǎn)耗材的質(zhì)量檢驗標準。質(zhì)量檢驗標準應明確耗材的各項質(zhì)量指標、檢驗方法、合格判定標準等內(nèi)容。2.質(zhì)量檢驗標準應經(jīng)公司技術負責人審核后，報公司領導批準。批準后的質(zhì)量檢驗標準作為生產(chǎn)耗材質(zhì)量檢驗的依據(jù)，不得隨意變更。檢驗流程1.采購的生產(chǎn)耗材到貨后，倉庫管理人員應及時通知質(zhì)量管理部門進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)量管理部門應安排檢驗人員按照質(zhì)量檢驗標準對到貨耗材進行檢驗。2.檢驗人員應根據(jù)檢驗結果出具檢驗報告，檢驗報告應包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗結果、檢驗結論等內(nèi)容。檢驗合格的，在檢驗報告上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的，出具不合格報告，注明不合格原因，通知采購部門與供應商協(xié)商處理。3.對于檢驗不合格的生產(chǎn)耗材，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取換貨、退貨、補貨等措施。如供應商對檢驗結果有異議，可申請復驗。復驗由質(zhì)量管理部門組織相關人員進行，復驗結果為最終結論。不合格品處理1.對于檢驗不合格的生產(chǎn)耗材，倉庫管理部門應將其單獨存放，做好標識，防止不合格品混入合格品中。2.采購部門應與供應商協(xié)商處理不合格品，根據(jù)不合格品的性質(zhì)和程度，采取換貨、退貨、補貨、降價等措施。如因不合格品給公司造成損失的，采購部門應按照合同約定要求供應商承擔相應的賠償責任。3.質(zhì)量管理部門應對不合格品的處理情況進行跟蹤和記錄，分析不合格品產(chǎn)生的原因，提出改進措施和建議，防止類似問題再次發(fā)生。監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.公司建立生產(chǎn)耗材管理監(jiān)督機制，由審計部門、紀檢部門等相關部門組成監(jiān)督小組，對生產(chǎn)耗材管理的各個環(huán)節(jié)進行定期或不定期的監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應制定監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、檢查方法、檢查時間等。檢查過程中，應詳細記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.各部門應積極配合監(jiān)督小組的工作，如實提供相關資料和信息，不得隱瞞或虛報生產(chǎn)耗材管理中的問題?？己酥贫?.公司建立生產(chǎn)耗材管理考核制度，對采購部門、使用部門、倉庫管理部門等相關部門和人員在生產(chǎn)耗材管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核指標包括采購成本控制、交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、庫存管理、使用效率等方面。考核周期為[X]月/