年4月19日遼寧地稅網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)操作手冊文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。遼寧地稅網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)用戶操作手冊3月2目錄第一章、 功能介紹 11. 系統(tǒng)布局 12. 在線報(bào)表錄入 32.1. 當(dāng)期申報(bào)填寫 42.2. 補(bǔ)繳往期申報(bào)填寫 42.3. 委托代征申報(bào)填寫 42.4. 代扣代繳申報(bào)填寫 43. 離線報(bào)表錄入 53.1. 離線報(bào)表填寫工具及其模版下載 53.2. 離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（dat文件） 104. 其它離線填報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 114.1. 離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（Excel文件） 114.2. 沈陽地區(qū)填寫社保費(fèi)明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入 115. 正式申報(bào) 115.1. 當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào) 115.2. 委托代征正式申報(bào) 125.3. 代扣代繳正式申報(bào) 125.4. 當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào)刪除 125.5. 信息回執(zhí) 126. 網(wǎng)上劃繳稅費(fèi)款 127. 查詢維護(hù) 13第二章、 申報(bào)繳納操作流程 141. 當(dāng)期申報(bào)填寫 141.1. 操作流程圖 141.2. 操作流程說明 141.3. 在線方式報(bào)表錄入 151.4. 離線方式報(bào)表錄入 202. 補(bǔ)繳往期申報(bào)填寫 312.1. 操作流程圖 312.2. 操作流程說明 322.3. 注意事項(xiàng) 363. 當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào) 373.1. 操作流程說明 374.當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào)刪除 394.1操作流程說明 394.2注意事項(xiàng) 395.網(wǎng)上劃繳稅費(fèi)款 405.1.操作流程說明 405.2.注意事項(xiàng) 416. 委托代征申報(bào)填寫 426.1. 操作流程說明 427. 委托代征正式申報(bào) 437.1. 操作流程說明 438. 代扣代繳申報(bào)填寫 458.1. 操作流程說明 459. 代扣代繳正式申報(bào) 469.1. 操作流程說明 4610.回執(zhí)信息下載 4710.1操作流程說明 4711.離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（dat文件） 4811.1. 操作流程說明 4813. 離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（Excel文件） 5013.2. 操作流程說明 5013. 沈陽地區(qū)填寫社保費(fèi)明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入 5413.1. 操作流程說明 54第三章、 信息查詢與系統(tǒng)維護(hù) 551. 納稅人綜合信息查詢 552. 納稅人網(wǎng)上申報(bào)信息查詢 572. 納稅人網(wǎng)上劃款信息查詢 583. 辦稅人員信息維護(hù) 594. 密碼修改 60第四章、系統(tǒng)環(huán)境配置 62１．網(wǎng)上申報(bào) 622．離線報(bào)表填寫 623．受信任的站點(diǎn)配置 63第五章、系統(tǒng)登錄 661.納稅人網(wǎng)上辦稅的開通方式及登陸地址 662.數(shù)字證書用戶（CA）登錄 673.普通用戶（非CA）登錄 69第六章、注意事項(xiàng) 721.系統(tǒng)登錄 722.在線報(bào)表填寫 723離線報(bào)表填寫 734.正式申報(bào) 755.網(wǎng)上劃繳稅費(fèi)款 76功能介紹引言：為了使廣大納稅人能夠更加方便快捷的辦理申報(bào)繳納等相關(guān)事宜，本著為納稅人提供舒適、簡便、人性化的服務(wù)理念，遼寧省地方稅務(wù)局對原網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)進(jìn)行了全面修改完善，以滿足納稅人的需求，減少納稅人的負(fù)擔(dān)，提高工作效率。 本次網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)優(yōu)化升級，在原網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)申報(bào)繳納業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，增加了“委托代征申報(bào)”、“代扣代繳申報(bào)”、“企業(yè)定額核定申報(bào)”等申報(bào)繳納業(yè)務(wù)，并為不同類型的納稅人提供了不同申報(bào)繳納方式。 在系統(tǒng)功能上也進(jìn)行了完善，如頁面展現(xiàn)更加美觀大方；報(bào)表間和報(bào)表內(nèi)邏輯關(guān)系校驗(yàn)更加完善合理；按照納稅人填寫的申報(bào)表內(nèi)容，可自動生成綜合申報(bào)表；增加申報(bào)往期稅費(fèi)款功能；擴(kuò)大自主繳款范圍，使納稅人不局限于網(wǎng)上申報(bào)當(dāng)期所產(chǎn)生的稅款，能夠經(jīng)過網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)繳納所有應(yīng)納稅費(fèi)款；同時，特別設(shè)計(jì)提供了離線申報(bào)填寫工具，納稅人能夠經(jīng)過該工具在無需上網(wǎng)的情況下，經(jīng)過填寫EXCEL格式報(bào)表來進(jìn)行申報(bào)表填寫工作。 完善后的網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)依然保留了兩種納稅人登錄類型，一種為“數(shù)字證書用戶（CA）”，另一種為“普通用戶（非CA）”。納稅人本著自愿原則，能夠自由選擇?！皵?shù)字證書用戶（CA）指購買“遼寧數(shù)字證書認(rèn)證管理有限公司”CA數(shù)字安全證書的納稅人，此類納稅人在網(wǎng)絡(luò)安全上更加可靠，數(shù)據(jù)傳遞上更加隱秘，能夠經(jīng)過網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)的劃款功能進(jìn)行稅費(fèi)款繳納?！捌胀ㄓ脩簦ǚ荂A）”類型納稅人，只能經(jīng)過網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)而不能進(jìn)行劃款操作，此類納稅人申報(bào)后仍需到主管地稅機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳報(bào)送紙質(zhì)申報(bào)表和辦理繳款業(yè)務(wù)。本章節(jié)將對各功能模塊逐一進(jìn)行介紹。系統(tǒng)布局網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)總體分為三個區(qū)域：控制區(qū)、功能導(dǎo)航區(qū)、操作區(qū)，如下圖所示： 控制區(qū)控制區(qū)位于整個頁面的頂部，主要包含系統(tǒng)標(biāo)題及幫助、修改密碼、退出等三個功能按鈕。功能區(qū)功能導(dǎo)航區(qū)位于網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)控制區(qū)下方左側(cè)狹長部分，提供整個系統(tǒng)的功能列表。主要分為“綜合申報(bào)繳納”和“查詢維護(hù)”兩個部分，其中綜合申報(bào)繳納又分為“在線報(bào)表錄入”、“離線報(bào)表錄入”、“正式申報(bào)”、“網(wǎng)上劃繳稅款”等四個部分。具體如下圖所示：1.在線報(bào)表錄入1.在線報(bào)表錄入2.離線報(bào)表錄入3.正式申報(bào)4.網(wǎng)上劃繳稅款查詢維護(hù)區(qū)操作區(qū)操作區(qū)是整個系統(tǒng)信息展示、報(bào)表填寫的區(qū)域，占據(jù)系統(tǒng)控制區(qū)下方右側(cè)區(qū)域，在系統(tǒng)登錄后提供信息提示和報(bào)表填寫與查詢等操作空間。在線報(bào)表錄入納稅人經(jīng)過在線報(bào)表錄入模塊，可在互聯(lián)網(wǎng)登錄狀態(tài)下，在線完成當(dāng)期申報(bào)、補(bǔ)繳往期申報(bào)、委托代征申報(bào)、代扣代繳申報(bào)等多種申報(bào)形式的相關(guān)報(bào)表填寫。所有報(bào)表的錄入在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)各報(bào)表頁面內(nèi)完成。當(dāng)期申報(bào)填寫納稅人進(jìn)入當(dāng)期申報(bào)填寫頁面后，系統(tǒng)將納稅人在地稅機(jī)關(guān)登記的稅種信息以及應(yīng)填報(bào)的各類報(bào)表，顯示在“當(dāng)期申報(bào)”區(qū)域內(nèi)。納稅人需要按照“未填寫”區(qū)域顯示的內(nèi)容，由上至下的順序填寫報(bào)表，填寫完成的內(nèi)容，在“已填寫”區(qū)域顯示；如果納稅人需要申報(bào)營業(yè)稅，那么以營業(yè)稅稅額作為計(jì)稅依據(jù)的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)等稅費(fèi)，系統(tǒng)將自動計(jì)算，不再單獨(dú)顯示。以消費(fèi)稅或增值稅稅額作為計(jì)稅依據(jù)的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)等，沒有單獨(dú)申報(bào)表的稅費(fèi)種可在當(dāng)期申報(bào)區(qū)域中的無附表申報(bào)頁面填寫。補(bǔ)繳往期申報(bào)填寫“補(bǔ)繳往期申報(bào)填寫”模塊是為納稅人補(bǔ)繳往期漏申報(bào)而提供的功能。委托代征申報(bào)填寫“委托代征申報(bào)填寫”是專門為與地稅機(jī)關(guān)簽署了委托代征協(xié)議的受托人提供的申報(bào)表，在這個申報(bào)表中，顯示委托代征協(xié)議所列征收內(nèi)容，供受托人填寫。代扣代繳申報(bào)填寫“代扣代繳申報(bào)填寫”模塊提供具有代扣代繳義務(wù)的納稅人所使用。代扣代繳是指負(fù)有代扣代繳義務(wù)的單位和個人，從納稅人持有的收入中扣取應(yīng)納稅款并向稅務(wù)機(jī)關(guān)解繳的一種繳納方式。包括：（1）向納稅人支付收入的單位和個人；（2）為納稅人辦理匯總存貸業(yè)務(wù)的單位?！按鄞U申報(bào)填寫”模塊填寫項(xiàng)目包括：納稅人識別號、納稅人名稱、征收項(xiàng)目、征收品目、課稅數(shù)量、計(jì)稅金額或銷售額、扣繳稅額、扣繳憑證序號。其中個人所得稅明細(xì)申報(bào)，需要在離線報(bào)表導(dǎo)入的“離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（Excel文件）”模塊進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的采集。離線報(bào)表錄入為了方便納稅人進(jìn)行申報(bào)報(bào)表的填寫，納稅人除了經(jīng)過使用“在線申報(bào)表填寫”功能完成全部申報(bào)數(shù)據(jù)的填報(bào)以外，還能夠經(jīng)過使用“離線申報(bào)表填寫”功能，完成復(fù)雜申報(bào)數(shù)據(jù)的填報(bào)。本次完善網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，新增提供了離線填寫、在線提交方式采集復(fù)雜報(bào)表的功能。這個功能具體的實(shí)現(xiàn)方式是，納稅人能夠在本地計(jì)算機(jī)中安裝“離線報(bào)表填寫”工具，經(jīng)過錄入Excel文件的方式，對復(fù)雜數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫，填寫完成后，再登錄互聯(lián)網(wǎng)遼寧地稅網(wǎng)站網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)申報(bào)頁面，進(jìn)行數(shù)據(jù)提交?！半x線報(bào)表填寫”工具不是必須使用的。納稅人能夠根據(jù)上網(wǎng)方便情況進(jìn)行選擇。網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，除“離線報(bào)表填寫”工具生成的數(shù)據(jù)文件外，保留了遼寧地稅原網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，以上傳EXCEL文件形式，提交個人所得稅全員全額明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的功能。納稅人進(jìn)行個人所得稅全員全額明細(xì)申報(bào)時，能夠在離線報(bào)表填寫或直接提交EXCEL文件這兩種方式中，任選其中一種方式進(jìn)行申報(bào)明細(xì)的報(bào)送。沈陽地區(qū)繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)種的單位，需要將沈陽市地方稅務(wù)局要求報(bào)送的有關(guān)社會保險(xiǎn)費(fèi)的明細(xì)信息，以指定格式進(jìn)行上傳。全省除沈陽市以外的其它地區(qū)不使用該功能模塊。離線報(bào)表填寫工具及其模版下載離線報(bào)表填寫工具的下載點(diǎn)擊功能導(dǎo)航區(qū)菜單中“離線申報(bào)填寫及其模板下載”，進(jìn)入工作區(qū)。選擇“離線報(bào)表填寫安裝程序_1.0”點(diǎn)擊下載，存放在本地計(jì)算機(jī)盤符下。本地存放離線報(bào)表填寫配置文件或個稅模板下載：點(diǎn)擊“離線報(bào)表填寫配置文件”。見下圖：系統(tǒng)會自動彈出對話框，如下圖：點(diǎn)擊立即下載即可把配置文件下載到本地計(jì)算上，納稅人下載的文件命名規(guī)則為：納稅人識別號+.cfg。個人所得稅模板也需要全部下載。離線報(bào)表填寫工具的安裝點(diǎn)擊“離線報(bào)表填寫安裝程序.EXE”文件后，自動彈出以下界面。如下圖：點(diǎn)擊“下一步”按鈕，自動彈出以下界面。如下圖：點(diǎn)擊“下一步”按鈕。自動彈出以下界面，如下圖。點(diǎn)擊“下一步”按鈕，自動彈出以下界面，如下圖：點(diǎn)擊“安裝”按鈕，自動彈出以下界面，如下圖：進(jìn)度條運(yùn)行后，自動彈出以下界面，如下圖：7、點(diǎn)擊完成按鈕，桌面中會自動顯示一個快捷方式小圖標(biāo)，離線報(bào)表填寫小圖標(biāo)，如下圖：8、當(dāng)桌面小圖標(biāo)不小被刪除后，選擇開始->程序->離線報(bào)表填寫菜單，點(diǎn)擊離線報(bào)表填寫。如下圖：特殊說明：離線報(bào)表填寫要求必須安裝.NETFramewok2.0組件才能夠正常使用。離線報(bào)表填寫安裝程序已經(jīng)將.NETFramewok2.0集成到安裝包中，用戶安裝離線報(bào)表填寫時，程序會自動檢查用戶所實(shí)用的操作系統(tǒng)內(nèi)是否已經(jīng)安裝.NETFramewok2.0組件，如果已經(jīng)安裝則直接安裝離線報(bào)表填寫軟件；如未安裝相關(guān)組件，將自動進(jìn)行.NETFramewok2.0組件的安裝，組件安裝后再啟動離線報(bào)表填寫的安裝。離線報(bào)表填寫工具安裝完成后，其具體操作方法詳見第二章申報(bào)繳納操作流程報(bào)表填寫部分的描述。離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（dat文件）“離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（dat文件）”模塊的功能是，接收“離線報(bào)表填寫”工具導(dǎo)出的“個人所得稅全員全額明細(xì)申報(bào)”文件。其它離線填報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（Excel文件）“離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（Excel文件）”，為直接使用EXCEL填寫“個人所得稅全員全額明細(xì)”的納稅人，提供的數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能?！半x線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（Excel文件）”填寫數(shù)據(jù)的模板在“離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（Excel文件）”頁面中有下載提示。該功能模塊與“離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（dat文件）”相比，納稅人可直接在系統(tǒng)頁面內(nèi)將個人所得稅明細(xì)申報(bào)所需填寫的Excel模板上傳至網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)處理。而不必再生成導(dǎo)入文件。但由于該模塊對模板的上傳、校驗(yàn)、導(dǎo)入均在瀏覽器端處理，需要消耗一定的網(wǎng)絡(luò)資源。對于員工較多的單位，導(dǎo)入時消耗的網(wǎng)絡(luò)資源會更大，如果網(wǎng)絡(luò)條件較差，導(dǎo)入時間會比較長，一旦網(wǎng)絡(luò)中斷，數(shù)據(jù)導(dǎo)入會失敗。因此對于超過100名員工的企業(yè)，建議在離線報(bào)表填寫工具內(nèi)完成導(dǎo)入、校驗(yàn)，并將處理后的導(dǎo)入文件（dat文件），使用網(wǎng)站上“離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（dat文件）”模塊，完成個稅明細(xì)的申報(bào)。沈陽地區(qū)填寫社保費(fèi)明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入沈陽市地方稅務(wù)局管理的繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)人使用，其它地區(qū)納稅人不使用該功能。所列報(bào)表數(shù)據(jù)生成方式及內(nèi)容，由沈陽市地方稅務(wù)局軟件提供，本說明不進(jìn)行詳細(xì)說明。社保費(fèi)明細(xì)導(dǎo)入包括社會保險(xiǎn)費(fèi)單位繳費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表、單位代扣代繳職工社會保險(xiǎn)費(fèi)明細(xì)表（一）、單位代扣代繳職工社會保險(xiǎn)費(fèi)明細(xì)表（二）、單位代扣代繳職工社會保險(xiǎn)費(fèi)明細(xì)表（三）。正式申報(bào)當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào)當(dāng)用戶填寫好申報(bào)表并保存成功后，還需經(jīng)過“當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào)”模塊，將所填寫的申報(bào)表正式提交，只有正式申報(bào)提交成功，稅務(wù)機(jī)關(guān)才能夠接收到申報(bào)的信息。委托代征正式申報(bào)“委托代征正式申報(bào)”是將前期填寫完成的委托代征申報(bào)表，正式提主管地稅機(jī)關(guān)。完成申報(bào)操作。代扣代繳正式申報(bào)“代扣代繳正式申報(bào)”是將前期填寫完成的代扣代繳申報(bào)表，正式提交給主管地稅機(jī)關(guān)。完成申報(bào)操作。當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào)刪除正式申報(bào)完成后，申報(bào)事項(xiàng)未進(jìn)行網(wǎng)上劃繳稅費(fèi)款前，如發(fā)現(xiàn)申報(bào)表填寫錯誤，能夠經(jīng)過“當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào)刪除”模塊，取消向稅務(wù)機(jī)關(guān)的申報(bào)，正式申報(bào)取消后，在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)中，報(bào)表的狀態(tài)為“未申報(bào)”狀態(tài)，能夠在原申報(bào)表中修改后，重新生成綜合申報(bào)表，然后再進(jìn)行正式申報(bào)。信息回執(zhí)

當(dāng)月的申報(bào)或劃款完成后，用戶能夠下載回執(zhí)信息，在回執(zhí)信息中，能夠查看到申報(bào)、劃款是否成功。網(wǎng)上劃繳稅費(fèi)款當(dāng)期各稅種申報(bào)完成后，如有應(yīng)繳稅費(fèi)款，點(diǎn)擊“網(wǎng)上劃繳稅費(fèi)款”菜單，進(jìn)行稅費(fèi)款在線繳納。為提高工作效率，建議您申報(bào)完全部稅種后，一次性進(jìn)行劃款。劃款前應(yīng)在代收銀行繳稅賬戶內(nèi)存入足額稅款，并在限繳期限前及時劃款，否則將會產(chǎn)生滯納金?！熬W(wǎng)上劃繳稅費(fèi)款”不但能夠繳納本期申報(bào)稅款，同時也能夠繳納往期稅費(fèi)款；稅款的繳納額度納稅人可自行選擇。查詢維護(hù)網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)為納稅人提供了4類查詢功能。包括：納稅人綜合查詢：經(jīng)過多個查詢項(xiàng)目展示納稅人戶籍、減免、納稅事項(xiàng)核定、申報(bào)與繳款、違法違章紀(jì)錄等各方面情況；納稅人申報(bào)信息查詢：查詢納稅人申報(bào)記錄及狀態(tài)；納稅人劃款信息查詢：查詢納稅人劃款情況及狀態(tài)；辦稅人員信息維護(hù)：提供辦稅人員信息修改的界面。申報(bào)繳納操作流程當(dāng)期申報(bào)填寫操作流程圖操作流程說明當(dāng)期申報(bào)能夠經(jīng)過在線填寫和離線導(dǎo)入兩種方式完成報(bào)表的填寫，報(bào)表填寫完成可進(jìn)行正式申報(bào)及劃款操作。在線申報(bào)表填寫內(nèi)容中，納稅人能夠完成全部申報(bào)數(shù)據(jù)的填報(bào)。納稅人也能夠在本地計(jì)算機(jī)中安裝“離線申報(bào)填寫”，經(jīng)過錄入Excel文件的方式對申報(bào)表及其相關(guān)附表進(jìn)行填寫，填寫完成并審核經(jīng)過后，在網(wǎng)站頁面經(jīng)過在線導(dǎo)入的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)提交。在線方式報(bào)表錄入第一步：在登錄系統(tǒng)后點(diǎn)擊“當(dāng)期申報(bào)填寫”功能菜單，如下圖：第二步：選擇“當(dāng)期申報(bào)填寫”功能菜單，右側(cè)顯示“當(dāng)期申報(bào)填寫”頁面，如下圖：當(dāng)期申報(bào)填寫頁中顯示申報(bào)導(dǎo)航、附表錄入信息、無附表申報(bào)錄入三個區(qū)域。申報(bào)導(dǎo)航：作用是對已申報(bào)的附表，自動判斷下一個未申報(bào)的項(xiàng)目并顯示出來，附表錄入信息：本區(qū)域有二項(xiàng)未申報(bào)、已申報(bào)區(qū)域；未申報(bào)：第一種是沒有進(jìn)行申報(bào)的附表信息，第二種是單純保存草稿的附表信息。已申報(bào)：保存錄入的附表信息后，顯示在已申報(bào)區(qū)域。無附表信息錄入：根據(jù)納稅事項(xiàng)確認(rèn)自動帶出。除城市建設(shè)維護(hù)稅、地方教育費(fèi)附加、教育費(fèi)附加外，其它稅種、險(xiǎn)種根據(jù)核定顯示出來。如果納稅人進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)中沒有可申報(bào)的稅種，請聯(lián)系所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)人員?！案奖礓浫胄畔ⅰ辈僮鞑襟E舉例說明如下：其它當(dāng)期申報(bào)填寫同保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表操作方法。第一步：操作路徑：當(dāng)期申報(bào)填寫->財(cái)務(wù)報(bào)表->保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表，點(diǎn)擊保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)入下一步保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表錄入界面，如下圖：第二步：點(diǎn)擊保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表后，下一步進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表界面，如下圖：按鈕功能：保存草稿：點(diǎn)擊“保存草稿”按鈕，即保存申報(bào)表操作，申報(bào)表狀態(tài)不變化。申報(bào)表狀態(tài)為：未申報(bào)，在填寫的過程中，請及時進(jìn)行“保存草稿”操作，避免由于網(wǎng)絡(luò)、本地系統(tǒng)故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)的丟失。提交：點(diǎn)擊“提交”按鈕，即保存申報(bào)表操作。申報(bào)表狀態(tài)為：已申報(bào)。刪除：點(diǎn)擊“刪除”按鈕，是將當(dāng)前申報(bào)表全部刪除，不留痕跡，請慎重使用本操作。返回：特殊說明：在申報(bào)表錄入界面中的“返回”，點(diǎn)擊“返回”按鈕，自動取消當(dāng)前操作。針對保存成功或失敗提示頁面的“返回”，點(diǎn)擊后返回到上一界面。無附表申報(bào)錄入操作步驟如下：第一步：操作路徑：當(dāng)期申報(bào)填寫->無附表申報(bào)錄入，根據(jù)網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)自動帶出的無附表申報(bào)信息，進(jìn)行填寫。如下圖：第二步：在無附表申報(bào)錄入?yún)^(qū)域中，填寫收入總額，系統(tǒng)會根據(jù)稅率或預(yù)征率，自動計(jì)算申報(bào)應(yīng)納稅（費(fèi)）額。如下圖：特殊說明：征收項(xiàng)目個人所得稅，征收品目正常工資薪金收入或工資薪金所得，收入總額或稅額（原值面積）不允許手工填寫，直接在申報(bào)應(yīng)納稅（費(fèi)）額中填寫。第三步：下一步填寫完成后，點(diǎn)擊提交按鈕，無附表信息錄入提交保存。如下圖：第四步：下一步，在當(dāng)前提示界面，點(diǎn)擊確定按鈕。如下圖：特殊說明：成功處理：當(dāng)處理結(jié)果出現(xiàn)“數(shù)據(jù)處理成功”提示時，表明提交操作已被成功保存，能夠繼續(xù)進(jìn)行下一步的操作。失敗處理：當(dāng)處理結(jié)果出理“數(shù)據(jù)處理失敗”時，需要返回上一界面，對當(dāng)前的操作重新進(jìn)行填寫。直到提交操作成功為止。第五步：當(dāng)期申報(bào)填寫操作成功后，并非正式申報(bào)，需要在當(dāng)期申報(bào)填寫頁面，點(diǎn)擊生成申報(bào)表按鈕，顯示“生成綜合申報(bào)表”頁面，需要填寫職工總數(shù)、在職職工人數(shù)、離退休人數(shù)、殘疾人數(shù)，點(diǎn)擊提交按鈕，綜合申報(bào)表提交成功后，如正式申報(bào)需點(diǎn)擊進(jìn)入“正式申報(bào)”頁面。離線方式報(bào)表錄入1.4.1離線報(bào)表填寫工具的使用報(bào)表填寫第一步：在系統(tǒng)成功安裝完畢后，在用戶計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的桌面，會添加“離線報(bào)表填寫”小圖標(biāo)。如下圖：或，當(dāng)桌面小圖標(biāo)不小被刪除后，選擇開始->程序->離線報(bào)表填寫菜單，點(diǎn)擊離線報(bào)表填寫。如下圖：第二步：承接上第一步，下一步，點(diǎn)擊“離線報(bào)表填寫”圖標(biāo)或菜單進(jìn)入離線報(bào)表填寫主界面。如下圖：第三步：承接上第二步，下一步，在“離線報(bào)表填寫”窗口中，包括三個頁綜合申報(bào)、個人所得稅、往期申報(bào)查詢。如下圖：第四步：承接上第三步，下一步，在“離線報(bào)表填寫”窗口，點(diǎn)擊導(dǎo)入納稅人信息按鈕（導(dǎo)入納稅人信息的文件，是經(jīng)過登錄網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)中，離線報(bào)表錄入->離線報(bào)表填寫工具及其模版下載頁面“離線報(bào)表填寫”中，文件下載后獲得的）。文件名就是您網(wǎng)上申報(bào)的納稅人識別號+.cfg.的文件。如下圖：第五步：承接上第四步，下一步，在“離線報(bào)表填寫”窗口中，點(diǎn)擊導(dǎo)入納稅人信息按鈕，自動彈出系統(tǒng)對話框（查找下載離線報(bào)表填寫的配置文件），如下圖：第六步：承接上第五步，下一步，在打開窗口中，選擇離線報(bào)表填寫的配置XXX.CFG文件，點(diǎn)擊打開按鈕。在“離線報(bào)表填寫”窗口中，顯示申報(bào)企業(yè)的相關(guān)信息，以及未填寫的申報(bào)表，如下圖：第七步：承接上第六步，下一步，點(diǎn)擊第一個“報(bào)表填寫”頁。如下圖：操作步驟：1、在報(bào)表填寫頁面中，左側(cè)為未填寫附表信息，右側(cè)為已填寫附表信息。2、點(diǎn)擊左側(cè)未填寫的報(bào)表，系統(tǒng)自動彈出相對應(yīng)的EXECL表格（納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的應(yīng)申報(bào)的內(nèi)容不同，報(bào)表填寫頁中顯示的內(nèi)容有所不同），如下圖：3、保存后，自動顯示在右側(cè)已填寫區(qū)域；第八步：承接上第七步，下一步，在“報(bào)表填寫”頁內(nèi)，未填寫報(bào)表都填寫完成后（“離線報(bào)表填寫”中納稅人相對應(yīng)的申報(bào)表全部填寫，而且點(diǎn)擊后能生成導(dǎo)出文件后），再點(diǎn)擊第二個頁個稅明細(xì)校驗(yàn)。如下圖：操作步驟：1、首先在網(wǎng)上報(bào)稅網(wǎng)站的“離線報(bào)表填寫及其模板下載”頁面下載個稅明細(xì)相關(guān)三個模板，如下圖：①分別在三個模板內(nèi)填寫個稅明細(xì)數(shù)據(jù)；②在“離線報(bào)表填寫”，個人所得稅窗口內(nèi)選擇所屬時期起和止時，按上月月初和月末進(jìn)行選擇；③導(dǎo)入職工基礎(chǔ)信息、職工收入明細(xì)導(dǎo)入、扣繳個人所得稅報(bào)告表，分別點(diǎn)擊瀏覽按鈕進(jìn)行導(dǎo)入。④點(diǎn)擊校驗(yàn)按鈕，生成個人所得稅離線報(bào)表填寫的文件。文件命名規(guī)則為：個所_+企業(yè)識別碼+.dat文件。2、離線報(bào)表填寫除個人所得稅頁以模版下載后填寫外，其它申報(bào)表點(diǎn)擊后，自動彈出模版進(jìn)行填寫。3、個人所得稅三個模板，在操作路徑：網(wǎng)上申報(bào)->離線報(bào)表錄入->“離線報(bào)表填寫工具及其模板下載”功能菜單中進(jìn)行下載，其中包括職工基礎(chǔ)信息模板、職工收入明細(xì)模板、扣繳個人所得稅報(bào)告表模板，三個模板分別填寫完畢后在“個人所得稅”第二個窗口中進(jìn)行導(dǎo)入和校驗(yàn)。第九步：“離線報(bào)表填寫”導(dǎo)出操作，詳見操作手冊第二章、申報(bào)繳納操作流程中離線報(bào)表填寫數(shù)據(jù)的導(dǎo)出操作。離線填寫數(shù)據(jù)的導(dǎo)出第十步：承接上第九步，下一步，在“離線報(bào)表填寫”窗口，自認(rèn)為離線報(bào)表填寫完成后，點(diǎn)擊校驗(yàn)按鈕，如下圖。

經(jīng)過“離線報(bào)表填寫”工具生成的文件，格式為*.Dat文件，命名規(guī)則為企業(yè)+納稅人識別號+_+年度月份（6位數(shù)）+.dat文件第十一步：承接上第十步，下一步，點(diǎn)擊保存按鈕，生成的“離線報(bào)表填寫”文件被保存到您自己指定的本地路徑（請認(rèn)真記住你存放的路徑，以便經(jīng)過網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)->離線報(bào)表導(dǎo)入->離線報(bào)表導(dǎo)入中能方便的導(dǎo)入）校驗(yàn)成功處理：離線報(bào)表填寫窗口自動生成文件，校驗(yàn)失敗處理：離線報(bào)表填寫窗口會自動彈出，錯誤提示信息，如下圖：1、請您根據(jù)錯誤的提示行進(jìn)行修改；2、每個申報(bào)表中表與表之間都會有校驗(yàn)關(guān)系，如果您填寫的數(shù)值不一致時，也會出現(xiàn)此錯誤行的提示。3、全部錯誤修改完成后，能夠點(diǎn)擊校驗(yàn)按鈕，生成“離線報(bào)表填寫”文件。.離線報(bào)表導(dǎo)入第十二步：承接上第十一步，下一步，經(jīng)過離線報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)（導(dǎo)出能夠供網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)接收的的，離線報(bào)表填寫文件(dat文件)后），需要企業(yè)登錄網(wǎng)上申報(bào)在線系統(tǒng)，進(jìn)行導(dǎo)入操作。操作路徑：網(wǎng)上申報(bào)->離線報(bào)表導(dǎo)入->離線填寫報(bào)表導(dǎo)入，如下圖：第十三步：承接上第十二步，下一步，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，根據(jù)離線報(bào)表填寫導(dǎo)出的文件，進(jìn)行選擇（當(dāng)時您存放在本地計(jì)算機(jī)的路徑的*.dat文件）。點(diǎn)擊確認(rèn)導(dǎo)入按鈕，見下圖：第十四步：承上第十三步，下一步，點(diǎn)擊確認(rèn)導(dǎo)入按鈕，系統(tǒng)會自動彈出對話框，如果導(dǎo)入成功，如下圖：否則導(dǎo)入失敗，如下圖：點(diǎn)擊返回：返回到上一界面。離線報(bào)表導(dǎo)入成功后，并非正式申報(bào)，需要經(jīng)過“當(dāng)期申報(bào)填寫”頁面，其中的“生成申報(bào)表”按鈕，點(diǎn)擊生成申報(bào)表按鈕，顯示“生成綜合申報(bào)表”頁面，需要填寫職工總數(shù)、在職職工人數(shù)、離退休人數(shù)、殘疾人數(shù)，點(diǎn)擊提交按鈕。綜合申報(bào)表提交成功后，如正式申報(bào)需點(diǎn)擊進(jìn)入“正式申報(bào)”頁面。特殊說明：失敗提示：上傳的文件為版本不是最新版本，請下載最新離線申報(bào)程序再生成文件！失敗原因：您使用的離線報(bào)表填寫軟件沒有及時更新最新的軟件導(dǎo)致的，由于您之前下載的版本低于當(dāng)前網(wǎng)上最近升級后的版本，請登錄網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，重新下載離線報(bào)表軟件。失敗提示：上傳的文件為空或不可解析，請導(dǎo)入正確的文件！失敗原因：您導(dǎo)入的離線報(bào)表文件，內(nèi)容為空導(dǎo)致。請經(jīng)過離線報(bào)表填寫軟件重新導(dǎo)出當(dāng)期的.dat文件。失敗提示：上傳的文件格式不正確，請導(dǎo)入正確的文件！失敗原因：您導(dǎo)入的離線報(bào)表文件，不是離線報(bào)表填寫軟件生成的文件。請經(jīng)過離線報(bào)表填寫軟件重新導(dǎo)出當(dāng)期的.dat文件。失敗提示：上傳的文件已被修改，請重新生成再導(dǎo)入！失敗原因：您導(dǎo)入的離線報(bào)表文件，內(nèi)容被修改過導(dǎo)致的，請經(jīng)過離線報(bào)表填寫軟件重新導(dǎo)出當(dāng)期的.dat文件。失敗提示：上傳的文件的納稅人與界面不一致，請導(dǎo)入正確的文件！失敗原因：您導(dǎo)入的離線報(bào)表文件內(nèi)容，與網(wǎng)上申報(bào)登錄的稅務(wù)登記號不是同一戶納稅人導(dǎo)致的。請經(jīng)過離線報(bào)表填寫軟件重新導(dǎo)出當(dāng)期的.dat文件。失敗提示：上傳的文件起止時間與界面不一致，請導(dǎo)入正確的文件！失敗原因：您導(dǎo)入的離線報(bào)表文件內(nèi)容，不是當(dāng)期申報(bào)的屬期起止時間。對于往期的離線報(bào)表不允許導(dǎo)入。請經(jīng)過離線報(bào)表填寫軟件重新導(dǎo)出當(dāng)期的.dat文件。補(bǔ)繳往期申報(bào)填寫操作流程圖補(bǔ)繳申報(bào)流程如圖所示：操作流程說明在登錄系統(tǒng)后點(diǎn)擊“補(bǔ)繳往期申報(bào)填寫”功能菜單，如下圖：進(jìn)入“補(bǔ)繳往期申報(bào)填寫”頁面，后能夠看見以下操作頁面：按鈕功能：錄入：選擇附表項(xiàng)后，點(diǎn)擊錄入按鈕，進(jìn)入相應(yīng)的附表界面；提交：針對無附表錄入?yún)^(qū)域中，點(diǎn)擊提交按鈕，無附表錄入信息保存成功。生成申報(bào)表：對當(dāng)前納稅人申報(bào)的信息全部申報(bào)后，點(diǎn)擊生成申報(bào)表按鈕，系統(tǒng)自動生成綜合申報(bào)表。返回：返回上一界面。填寫申報(bào)表流程：進(jìn)入系統(tǒng)界面后，首先需要填寫所要補(bǔ)繳稅費(fèi)的所屬時期起、止。然后在“應(yīng)申報(bào)稅種”欄中，選擇需要補(bǔ)繳的稅種，系統(tǒng)根據(jù)納稅人選擇的稅種在“稅種相對應(yīng)的附表”中顯示該稅種應(yīng)該填寫的附表。如下圖：選擇營業(yè)稅納稅申報(bào)表（選擇營業(yè)稅申報(bào)表時，需要先錄入營業(yè)稅納稅申報(bào)表，否則服務(wù)業(yè)營業(yè)稅減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表、異地提供建筑業(yè)勞務(wù)營業(yè)稅繳納情況申報(bào)表無法進(jìn)行申報(bào)，提示請先申報(bào)營業(yè)稅表?。c(diǎn)擊錄入按鈕就可進(jìn)入所選的附表進(jìn)行填寫。填寫完所需要補(bǔ)繳的附表后，能夠在無附表申報(bào)錄入欄中，對無附表需要補(bǔ)繳稅種進(jìn)行填寫，不需要申報(bào)的能夠點(diǎn)擊刪除按鈕，對這一行的稅種信息進(jìn)行刪除，填寫完成后點(diǎn)擊提交按鈕將無法表申報(bào)信息進(jìn)行提交。如下圖：當(dāng)所填寫的補(bǔ)繳申報(bào)表都填寫完成后臺，在“補(bǔ)繳往期申報(bào)填寫”頁面中，點(diǎn)擊“生成申報(bào)表”按鈕，系統(tǒng)自動生成綜合申報(bào)表頁面，如下圖：生成綜合申報(bào)表后，填寫職工總數(shù)、在職職工人數(shù)、離退休人數(shù)、殘疾人數(shù)，點(diǎn)擊提交按鈕。完成綜合申報(bào)表的填寫，將返回成功提示頁面。如下圖：補(bǔ)繳往期申報(bào)填寫操作成功后，綜合申報(bào)表提交成功后，還需進(jìn)入“當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào)”頁面中進(jìn)行操作。注意事項(xiàng)要填寫附表，必須先選擇稅種，然后再選擇填寫的附表。如不選擇稅種，而直接點(diǎn)擊附表錄入，系統(tǒng)會做出以下的提示：當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào)操作流程說明生成申報(bào)表保存后，方可進(jìn)入“當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào)”頁面，如下圖：1、可查看到以填寫完的申報(bào)表的名稱、所屬時期、申報(bào)日期、申報(bào)狀態(tài)。2、用戶點(diǎn)擊申報(bào)表名稱，進(jìn)入所填寫的申報(bào)表進(jìn)行查詢確認(rèn)。如下圖：3、點(diǎn)擊“核定征收企業(yè)所得稅申報(bào)表”即可進(jìn)入核定征收企業(yè)所得稅申報(bào)表進(jìn)行查詢。4、當(dāng)用戶確認(rèn)填寫的申報(bào)無誤后，點(diǎn)擊正式申報(bào)按鈕，系統(tǒng)會提示“是否確認(rèn)已選中的申報(bào)表？”如下圖：5、點(diǎn)擊確定可正式申報(bào)。6、若正式申報(bào)成功，系統(tǒng)會提示申報(bào)成功。如下圖：7、若失敗則會顯示“申報(bào)失敗”，如果提示“申報(bào)失敗”，可在“消息”看到具體的失敗原因，修正后能夠重新進(jìn)行正式申報(bào)提交。4.當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào)刪除4.1操作流程說明1、正式申報(bào)提交后，稅款繳納之前，如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯誤可使用“正式申報(bào)表刪除”功能。進(jìn)入正式申報(bào)表刪除頁面后，系統(tǒng)自動帶出當(dāng)期正式申報(bào)過的綜合申報(bào)表，也能夠根據(jù)所屬時期的條件進(jìn)行查詢?nèi)缦聢D：2、在“選擇”的列中選擇要刪除的申報(bào)表，點(diǎn)擊刪除按鈕，操作成功后，將取消納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交的正式申報(bào)信息，所填寫的數(shù)據(jù)變更為未申報(bào)狀態(tài)，能夠在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，然后再重新正式申報(bào)。如下圖：3、點(diǎn)刪除按鈕后系統(tǒng)會提示納稅人是否真的要做此項(xiàng)刪除操作。如點(diǎn)擊確定系統(tǒng)將撤銷正式申報(bào)，點(diǎn)擊取消則會返回當(dāng)前頁面，不會對申報(bào)表進(jìn)行撤銷申報(bào)操作。如下圖：4.2注意事項(xiàng)1、“當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào)刪除”模塊中，只顯示正式提交后的綜合申報(bào)表，而在刪除綜合申報(bào)表同時也會刪除對應(yīng)的附表，此種刪除只是向稅務(wù)提交正式申報(bào)表的撤銷操作，網(wǎng)上申報(bào)的數(shù)據(jù)依然保留，狀態(tài)變更為“未申報(bào)”。2、納稅人已經(jīng)對網(wǎng)上申報(bào)的應(yīng)征進(jìn)行了網(wǎng)上劃款或到稅務(wù)局開過稅票的申報(bào)信息無法在“當(dāng)期或補(bǔ)繳正式申報(bào)刪除”模塊中進(jìn)行刪除。5.網(wǎng)上劃繳稅費(fèi)款5.1.操作流程說明1、點(diǎn)擊“網(wǎng)上劃繳稅費(fèi)款”菜單，進(jìn)入網(wǎng)上劃繳稅費(fèi)款頁面。如下圖：2、系統(tǒng)將“是否劃款”默認(rèn)為全部選擇狀態(tài)，對本次不進(jìn)行劃款內(nèi)容的能夠取消選擇，同時納稅人能夠修改實(shí)繳稅額，進(jìn)行部分劃款款。在核對本次應(yīng)劃轉(zhuǎn)金額正確后，點(diǎn)擊劃款按鈕，提交劃款申請。如下圖：3、此時地稅局報(bào)稅中心將同銀行進(jìn)行通訊，處理納稅人發(fā)出的繳款請求，將相應(yīng)稅款從納稅人賬戶內(nèi)扣轉(zhuǎn)。4、在正式劃款前，系統(tǒng)會彈出對話框，請操作人再次確認(rèn)劃款的內(nèi)容及金額，見下圖5、點(diǎn)擊確定則對選擇是繳款信息進(jìn)行劃款，如果處理成功，系統(tǒng)將返回成功頁面，提示納稅人繳款成功。5.2.注意事項(xiàng)當(dāng)提示“劃款狀態(tài)待查”時，可能銀行已轉(zhuǎn)賬成功，由于通訊線路等原因沒有將結(jié)果返回給稅務(wù)局，請您在狀態(tài)查明前不要再進(jìn)行劃款，以防止一筆稅款重復(fù)轉(zhuǎn)賬。稅款劃轉(zhuǎn)完成后，您能夠從隔日起，在方便時到代收銀行開戶營業(yè)點(diǎn)領(lǐng)取完稅憑證。委托代征申報(bào)填寫操作流程說明1、點(diǎn)擊“委托代征申報(bào)”菜單，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，見下圖。2、在主界面選擇征收項(xiàng)目、征收品目、應(yīng)代征稅額、實(shí)代征稅額、代征戶次數(shù)等信息不能為空。見下圖：3、點(diǎn)擊錄入后，系統(tǒng)會自動彈出對話框，如下圖：4、點(diǎn)擊“確定”后，系統(tǒng)會自動彈出對話框，如下圖：點(diǎn)擊返回按鈕，返回上一界面。特殊說明：成功處理：當(dāng)處理結(jié)果顯示“數(shù)據(jù)處理成功”時，表明提交操作已被成功保存，能夠繼續(xù)進(jìn)行委托代征正式申報(bào)的操作。失敗處理：當(dāng)處理結(jié)果顯示“數(shù)據(jù)處理失敗”時，需要返回上一界面，對委托代征申報(bào)表進(jìn)行重新進(jìn)行填寫。直到提交操作成功為止。委托代征正式申報(bào)操作流程說明1、點(diǎn)擊“委托代征正式申報(bào)”菜單，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，見下圖。2、在主界面只讀界面不能修改，直接點(diǎn)擊“提交”按鈕。見下圖：3、點(diǎn)擊提交后，系統(tǒng)會自動彈出對話框，如下圖：4、點(diǎn)擊“確定”后，系統(tǒng)會自動彈出對話框，如下圖：點(diǎn)擊返回按鈕，返回上一界面。特殊說明：成功處理：當(dāng)處理結(jié)果顯示“數(shù)據(jù)處理成功”時，表明提交操作已被成功保存，能夠繼續(xù)進(jìn)行委托代征網(wǎng)上劃繳稅款的操作。失敗處理：當(dāng)處理結(jié)果顯示“數(shù)據(jù)處理失敗”時，需要返回委托代征申報(bào)填寫界面，對委托代征申報(bào)表進(jìn)行重新進(jìn)行填寫。直到提交操作成功為止。代扣代繳申報(bào)填寫操作流程說明1、點(diǎn)擊“代扣代繳申報(bào)”菜單，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，見下圖。2、在主界面輸入納稅人識別號、納稅人名稱、征收項(xiàng)目、征收品目、課稅數(shù)量、計(jì)稅金額或銷售額、扣繳稅額、扣繳憑證序號等信息不能為空。見下圖：按鈕功能增加行：點(diǎn)擊增加行按鈕，在序號1下面增加一行空格。刪除此行：點(diǎn)擊刪除此行按鈕，此行被自動刪除。3、點(diǎn)擊錄入后，系統(tǒng)會自動彈出對話框，如下圖：點(diǎn)擊返回按鈕，返回上一界面。特殊說明：成功處理：當(dāng)處理結(jié)果顯示“數(shù)據(jù)處理成功”時，表明提交操作已被成功保存，能夠繼續(xù)進(jìn)行代扣代繳正式申報(bào)的操作。失敗處理：當(dāng)處理結(jié)果顯示“數(shù)據(jù)處理失敗”時，需要返回委托代征申報(bào)填寫界面，對代扣代繳申報(bào)表進(jìn)行重新進(jìn)行填寫。直到提交操作成功為止。代扣代繳正式申報(bào)操作流程說明1、點(diǎn)擊“代扣代繳正式申報(bào)”菜單，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，見下圖。2、在主界面只讀界面不能修改，直接點(diǎn)擊“提交”按鈕。見下圖：3、點(diǎn)擊提交后，系統(tǒng)會自動彈出對話框，如下圖：點(diǎn)擊返回按鈕，返回上一界面。特殊說明：成功處理：當(dāng)處理結(jié)果顯示“數(shù)據(jù)處理成功”時，表明提交操作已被成功保存，能夠繼續(xù)進(jìn)行代扣代繳網(wǎng)上劃繳稅款的操作。失敗處理：當(dāng)處理結(jié)果顯示“數(shù)據(jù)處理失敗”時，需要返回委托代征申報(bào)填寫界面，對代扣代繳申報(bào)表進(jìn)行重新進(jìn)行填寫。直到提交操作成功為止。10.回執(zhí)信息下載10.1操作流程說明1、當(dāng)月的申報(bào)或劃款完成后，用戶能夠點(diǎn)擊“回執(zhí)信息下載”進(jìn)入回執(zhí)信息下載頁面。用戶能夠下載申報(bào)回執(zhí)，納稅人在下拉框中能夠選擇相應(yīng)查詢?nèi)掌?，然后點(diǎn)擊查詢即可生成當(dāng)月的申報(bào)回執(zhí)文件，見下圖。2、該文件包含了納稅人當(dāng)月的申報(bào)數(shù)據(jù)，回執(zhí)文件生成后。進(jìn)入下載頁面。用戶可點(diǎn)擊下載回執(zhí)文件。把回執(zhí)信息下載到用戶本機(jī)，否則不能下載，提示“所選月份納稅人無回執(zhí)信息下載”。見下圖：3、點(diǎn)擊下載回執(zhí)文件后，系統(tǒng)會自動彈出對話框，如下圖：點(diǎn)擊保存即可把回執(zhí)信息保存到用戶本機(jī)。11.離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（dat文件）操作流程說明個稅導(dǎo)入時需要進(jìn)行受信任的站點(diǎn)設(shè)置，否則無法進(jìn)行導(dǎo)入。個稅全員全額明細(xì)申報(bào)1、點(diǎn)擊“個稅全員全額明細(xì)申報(bào)”菜單，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，見下圖。2、在這個界面，選擇一種申報(bào)類型、輸入所屬時期，經(jīng)過點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕，選擇需要導(dǎo)入的文件。見下圖：3、點(diǎn)擊確認(rèn)導(dǎo)入后，系統(tǒng)會自動彈出對話框，如下圖：點(diǎn)擊返回按鈕，返回到上一界面。特殊說明：失敗提示：上傳的文件為版本不是最新版本，請下載最新離線申報(bào)程序再生成文件！失敗原因：您使用的離線報(bào)表填寫軟件沒有及時更新最新的軟件導(dǎo)致的，由于您之前下載的版本低于當(dāng)前網(wǎng)上最近升級后的版本，請登錄網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，重新下載離線報(bào)表軟件。失敗提示：上傳的文件為空或不可解析，請導(dǎo)入正確的文件！失敗原因：您導(dǎo)入的離線報(bào)表文件，內(nèi)容為空導(dǎo)致。請經(jīng)過離線報(bào)表填寫軟件重新導(dǎo)出當(dāng)期的.dat文件。失敗提示：上傳的文件格式不正確，請導(dǎo)入正確的文件！失敗原因：您導(dǎo)入的離線報(bào)表文件，不是離線報(bào)表填寫軟件生成的文件。請經(jīng)過離線報(bào)表填寫軟件重新導(dǎo)出當(dāng)期的.dat文件。失敗提示：上傳的文件已被修改，請重新生成再導(dǎo)入！失敗原因：您導(dǎo)入的離線報(bào)表文件，內(nèi)容被修改過導(dǎo)致的，請經(jīng)過離線報(bào)表填寫軟件重新導(dǎo)出當(dāng)期的.dat文件。失敗提示：上傳的文件的納稅人與界面不一致，請導(dǎo)入正確的文件！失敗原因：您導(dǎo)入的離線報(bào)表文件內(nèi)容，與網(wǎng)上申報(bào)登錄的稅務(wù)登記號不是同一戶納稅人導(dǎo)致的。請經(jīng)過離線報(bào)表填寫軟件重新導(dǎo)出當(dāng)期的.dat文件。失敗提示：上傳的文件起止時間與界面不一致，請導(dǎo)入正確的文件！失敗原因：您導(dǎo)入的離線報(bào)表文件內(nèi)容，不是網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（dat文件）頁面中，相同的屬期起止時間。請經(jīng)過離線報(bào)表填寫軟件重新導(dǎo)出當(dāng)期的.dat文件。離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（Excel文件）國家稅務(wù)總局個人所得稅全員全額明細(xì)申報(bào)的要求，納稅人需要提交有關(guān)個人所得稅的明細(xì)資料，這個內(nèi)容就是按照相關(guān)要求設(shè)置的功能。操作流程說明模板的下載第一次使用“離線填寫個稅明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入（Excel文件）”模塊進(jìn)行個人所得稅全員全額明細(xì)申報(bào)時請先下載模版，點(diǎn)擊頁面底部模版下載部分三個報(bào)表模版的鏈接就能夠把模版下載到本機(jī)。例如，單擊職工基礎(chǔ)信息模版，即彈出文件下載對話框，如下圖所示：此時選擇保存，即可將模版保存到指定文件目錄，最終將三個模版都下載完畢后即可進(jìn)行模版的填寫：職工基礎(chǔ)信息填寫職工基礎(chǔ)信息模版里有兩個子模版，《非外籍人員信息》子模版和《外籍人員信息》子模版。在符合國家稅務(wù)總局全員全額申報(bào)的前提下,納稅人根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,將本企業(yè)所有員工按國籍分別錄入.外籍人員錄入到<外籍人員信息>子模版中非外籍人員錄入到<外籍人員信息>子模版中職工收入明細(xì)填寫企業(yè)按照模板的內(nèi)容根據(jù)實(shí)際工資發(fā)生情況填寫：正常工資薪金收入、外籍納稅人收入明細(xì)、調(diào)資補(bǔ)發(fā)工資收入、內(nèi)退一次性補(bǔ)償、解除勞動合同一次性補(bǔ)償收入、特殊行業(yè)全年工薪收入?yún)R算、全年一次性獎金收入、年金收入、實(shí)行銷售費(fèi)用大包干人員月工資薪金收入預(yù)繳、股票期權(quán)行權(quán)收入、非工資薪金收入扣繳個人所得稅報(bào)告表填寫根據(jù)《職工收入明細(xì)模板》中填寫的數(shù)據(jù)，按所得項(xiàng)目和證照號碼匯總填寫到《扣繳個人所得稅報(bào)告表》中。正常上傳數(shù)據(jù)點(diǎn)擊瀏覽按鈕,選擇填寫好的模版文件,點(diǎn)擊”確認(rèn)導(dǎo)入”按鈕。點(diǎn)擊”瀏覽]按鈕，自動彈出選擇模版頁面，如下圖：選擇個稅全員全額明細(xì)申報(bào)EXCEL模版，點(diǎn)擊[打開]按鈕，EXCEL模版被自動帶到導(dǎo)入框內(nèi)，如下圖：點(diǎn)擊[確認(rèn)導(dǎo)入]按鈕，個稅全員全額明細(xì)申報(bào)自動導(dǎo)入網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)中。沈陽地區(qū)填寫社保費(fèi)明細(xì)報(bào)表導(dǎo)入沈陽市地方稅務(wù)局管理的繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)人使用，其它地區(qū)納稅人不使用該功能。操作流程說明1、點(diǎn)擊“社保費(fèi)明細(xì)導(dǎo)入”菜單，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，見下圖。2、點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕，選擇本地路徑。見下圖：3、點(diǎn)擊確認(rèn)導(dǎo)入后，系統(tǒng)會自動彈出對話框，如下圖：點(diǎn)擊返回按鈕，返回上一界面。信息查詢與系統(tǒng)維護(hù)納稅人綜合信息查詢稅務(wù)綜合信息查詢是納稅人針對自身的相關(guān)信息進(jìn)行的查詢。查詢功能包括：納稅人戶籍基本信息查詢、納稅人信用等級查詢、納稅人減免稅審批結(jié)果查詢、納稅人欠繳稅費(fèi)款項(xiàng)查詢、納稅人稅費(fèi)款項(xiàng)核定情況查詢、納稅人違法違章記錄查詢、納稅人當(dāng)期申報(bào)及入庫查詢、納稅人當(dāng)期申報(bào)期限及繳款期限查詢。操作人員對查詢結(jié)果不能修改。1、用戶點(diǎn)擊“稅務(wù)綜合信息”即可進(jìn)入查詢主頁面。如下圖：2、用戶能夠在單選框中選擇相應(yīng)的查詢項(xiàng)目，點(diǎn)擊查詢。如選擇納稅人戶藉基本信息查詢。如下圖：3、用戶能夠點(diǎn)擊申報(bào)表名，就能夠查看具體的申報(bào)信息,見下圖。納稅人網(wǎng)上申報(bào)信息查詢納稅人網(wǎng)上申報(bào)查詢是只針對網(wǎng)上進(jìn)行申報(bào)的查詢。不能查詢非網(wǎng)上申報(bào)的信息。用戶可經(jīng)過此功能查詢申報(bào)狀態(tài)以及填寫的數(shù)據(jù)，以便發(fā)現(xiàn)錯誤及時更正。1、用戶點(diǎn)擊“申報(bào)查詢”即可進(jìn)入申報(bào)查詢主頁面。如下圖：2、用戶能夠在下拉框中選擇申報(bào)的年月來查詢申報(bào)信息，點(diǎn)擊查詢。如果在查詢年月內(nèi)用戶有申報(bào)記錄，則顯示已經(jīng)申報(bào)的申報(bào)表種類、所屬期起止、申報(bào)時間、申報(bào)狀態(tài)。如下圖：3、用戶能夠點(diǎn)擊申報(bào)表名，就能夠查看具體的申報(bào)信息,見下圖。納稅人網(wǎng)上劃款信息查詢納稅人網(wǎng)上劃款查詢是只針對網(wǎng)上進(jìn)行劃款的查詢。不能查詢非網(wǎng)上劃款的信息。用戶可經(jīng)過此功能查詢劃款狀態(tài)以及填寫的數(shù)據(jù)。1、用戶點(diǎn)擊“劃款查詢”即可進(jìn)入劃款查詢主頁面。如下圖：2、用戶能夠在下拉框中選擇劃款的年月來查詢劃款信息，點(diǎn)擊查詢。如果在查詢年月內(nèi)用戶有劃款記錄，則顯示已經(jīng)劃款的征收項(xiàng)目、征收品目、所屬時期、所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)、實(shí)繳稅額、稅票號碼、銀行名稱、銀行帳號、劃款日期、成功標(biāo)志。如下圖：辦稅人員信息維護(hù)

辦稅人信息維護(hù)修改包括辦稅人姓名、辦稅人聯(lián)系電話、辦稅人員證件類型、辦稅人員證件號碼。1、點(diǎn)擊“辦稅人信息維護(hù)”菜單，進(jìn)入系統(tǒng)主界面，見下圖。2、在主界面中，可修改辦稅人員姓名、辦稅人員聯(lián)系電話、辦稅人員證件類型、辦稅人員證件號碼信息，。見下圖：3、點(diǎn)擊保存后，系統(tǒng)會自動彈出對話框，如下圖：點(diǎn)擊返回按鈕，返回到上一界面。密碼修改用于保證用戶信息的保密性和私有性。建議您第一次登錄后，立即修改密碼。1、在主界面點(diǎn)擊“修改密碼”，可進(jìn)入密碼修改界面。如下圖：2、在這里輸入原密碼，以及輸入兩次要修改的新密碼，密碼應(yīng)為大于6位而小于10位數(shù)字或字母（密碼最好不要用123456或888888等容易被猜到的數(shù)字，當(dāng)單位辦稅人員變動后，接手人員應(yīng)盡快修改申報(bào)密碼）。兩次輸入的新密碼必須相同，點(diǎn)擊確定按鈕，即可完成密碼的修改，系統(tǒng)會提示用戶修改成功。如下圖：3、如果輸入的原密碼與原始密碼不一致系統(tǒng)會提示更新密碼失敗。如下圖：4、如果用戶兩次輸入的新密碼不一致，點(diǎn)擊提交后系統(tǒng)會做出相應(yīng)的提示，如下圖：點(diǎn)擊確定可回到修改密碼頁面，進(jìn)行修改。第四章、系統(tǒng)環(huán)境配置１．網(wǎng)上申報(bào)硬件環(huán)境計(jì)算機(jī)配置最低要求計(jì)算機(jī)推薦配置主頻奔騰166MhzPII-300或以上內(nèi)存32M64M或更多顯卡顯存1M(分辨率在1024*768，64K色以上)顯存4M或更多(分辨率在1024*768，16K色以上)外部聯(lián)網(wǎng)調(diào)制解調(diào)器28800bps寬帶軟件環(huán)境操作系統(tǒng)Windows（或WindowsNT4.0、WindowsXP）IE瀏覽器IE6.0(InternetExplorer)2．離線報(bào)表填寫硬件環(huán)境主頻1G以上內(nèi)存512M以上硬盤20GB以上顯卡顯存4M或更多(分辨率在1024*768，16K色以上)軟件環(huán)境操作系統(tǒng)Windows（或WindowsNT4.0、WindowsXP）辦公軟件office以上或更高版本3．受信任的站點(diǎn)配置第一步：登陸省局報(bào)稅網(wǎng)站，點(diǎn)擊“工具”-“Internet選項(xiàng)”第二步：選擇“安全”選項(xiàng)點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“安全”選項(xiàng)第三步：選擇“受信任的站點(diǎn)”后點(diǎn)擊“站點(diǎn)”按鈕點(diǎn)擊“點(diǎn)擊“站點(diǎn)”按鈕第四步：在“該網(wǎng)站添加到區(qū)域中”輸入地址。輸入地址輸入地址第五步：將“對該區(qū)域中得所有站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證(https:)”的復(fù)選框修改為未選中狀態(tài)，如下圖。將“將“對該區(qū)域中得所有站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證(https:)”的復(fù)選框修改為未選中狀態(tài)第六步：點(diǎn)擊“添加”按鈕后點(diǎn)擊關(guān)閉——確定，就將網(wǎng)上申報(bào)地址加入到了IE瀏覽器的信任站點(diǎn)。注意：加入可信站點(diǎn)后，必須關(guān)閉IE瀏覽器窗口，然后再重新使用IE登錄網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，方可正常申報(bào)！第五章、系統(tǒng)登錄1.納稅人網(wǎng)上辦稅的開通方式及登陸地址納稅人如需選擇網(wǎng)上報(bào)稅，首先到主管地稅機(jī)關(guān)進(jìn)行申請，由稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定后會提供納稅人人初始化密碼等相關(guān)資料。辦理完成即可登陸遼寧地稅網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)，完成申報(bào)和稅費(fèi)款繳納等工作。登錄方法一：在互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器地址欄鍵入“遼寧省地方稅務(wù)局網(wǎng)站”域名：，按回車鍵，進(jìn)入遼寧省地方稅務(wù)局網(wǎng)站首頁，找到“網(wǎng)上辦稅”鏈接，點(diǎn)擊進(jìn)入網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)。登陸方法二：在IE瀏覽器地址欄中直接輸入：也可進(jìn)入網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)，如下圖：在試點(diǎn)運(yùn)行階段，遼寧省地方稅務(wù)局暫時提供兩套網(wǎng)上報(bào)稅辦稅系統(tǒng)同時運(yùn)行，地稅機(jī)關(guān)通知試點(diǎn)的納稅人使用“試運(yùn)行系統(tǒng)登錄”方式進(jìn)行申報(bào)繳納操作。其它非試點(diǎn)納稅人使用“系統(tǒng)登錄”方式（即原網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)）進(jìn)行申報(bào)繳納操作。2.數(shù)字證書用戶（CA）登錄網(wǎng)上報(bào)稅采用的電子商務(wù)安全認(rèn)證證書是重要的安全保障，利用以數(shù)字證書為基礎(chǔ)的數(shù)字簽名、數(shù)字信封等技術(shù)，能夠保證網(wǎng)上應(yīng)用的身份真實(shí)性、交易不可抵賴性以及數(shù)據(jù)傳輸?shù)臋C(jī)密性和完整性。在使用安全證書時應(yīng)遵守有關(guān)協(xié)議，并對證書進(jìn)行嚴(yán)格管理，注意如下事項(xiàng)：1．領(lǐng)取證書后如果有稅庫三方協(xié)議可到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行注冊，帶上相應(yīng)的證書KEY。2．報(bào)稅操作完畢后，及時從USB中取出證書盤嚴(yán)密保管，不要將證書KEY給予她人，防止泄漏證書私鑰口令，辦稅人員變更時應(yīng)妥善交接。3.發(fā)生證書泄密或遺失后，請立即到發(fā)證中心申請注銷并補(bǔ)辦。步驟一、下載組件第一次登錄時會提示“是否安裝運(yùn)行LNCATOOLKITS”，請點(diǎn)擊“是”，系統(tǒng)將自動下載安裝證書組件。如果安裝失敗或者提示網(wǎng)頁有錯的請手動下載組件。如下圖：點(diǎn)擊“此處”下載安裝。步驟二、用戶登錄用戶正確的輸入納稅人識別號和納稅人密碼，點(diǎn)擊[登錄]及可進(jìn)入主頁面。如下圖：點(diǎn)擊“確定”后，在主界面，用戶可查看到稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的通知信息并可經(jīng)過點(diǎn)擊不同的圖標(biāo)按鈕進(jìn)行選擇，進(jìn)入相應(yīng)功能頁面。如下圖：若輸入的納稅人識別號或密碼不正確，系統(tǒng)會拒絕用戶登錄，并提示錯誤信息。如下圖：點(diǎn)擊[返回]按鈕，可返回登錄頁面。特殊說明：CA證書客戶端安裝成功后，以后每次進(jìn)入登錄頁面就不會再有安裝組件的提示，但在申報(bào)過程中，需要將LNCAKEY一直插入到USB中。報(bào)稅完成后，將USB取出，妥善保存。為使組件能正常運(yùn)行，請將Internet安全級設(shè)為中等，使AxtiveX控件能夠運(yùn)行。將電子商務(wù)安全證書KEY插入到USB接口，在稅務(wù)登記號框內(nèi)輸入納稅人的稅務(wù)登記號碼，如789，然后在申報(bào)密碼框內(nèi)輸入納稅人的六位密碼，在證書口令框內(nèi)輸入證書私鑰口令，再用鼠標(biāo)點(diǎn)擊下面的“登錄”按鈕，進(jìn)行登錄。若輸入的稅務(wù)登記號或密碼不正確，系統(tǒng)會提示您輸入有誤，點(diǎn)“返回”按鈕可回到登錄界面重新登錄。3.普通用戶（非CA）登錄步驟一、用戶登錄第一次登錄時會提示“遼寧省數(shù)字認(rèn)證證書管理有限公司（未驗(yàn)證的發(fā)行者）”，此時點(diǎn)擊“允許”按鈕，可自動安裝CA認(rèn)證數(shù)字證書，點(diǎn)關(guān)閉能夠不進(jìn)行安裝。如下圖所示：對于普通用戶可自行選擇是否安裝數(shù)字證書組件，不安裝組件不影響普通用戶的登錄和系統(tǒng)的使用，可正常登錄系統(tǒng)。用戶正確的輸入納稅人識別號和納稅人密碼后，點(diǎn)擊[登錄]時系統(tǒng)會給出提示告知納稅人不使用CA認(rèn)證數(shù)字證書的納稅人需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)保送紙質(zhì)報(bào)表及相關(guān)資料，如下圖所示：點(diǎn)擊登錄后彈出提示框：點(diǎn)擊確定后系統(tǒng)將驗(yàn)證用戶名密碼是否正確，如填入了正確的用戶名及密碼即可正常進(jìn)入系統(tǒng)的主界面。在主界面，用戶可查看到稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的通知信息并可經(jīng)過點(diǎn)擊不同的圖標(biāo)按鈕進(jìn)行選擇，進(jìn)入相應(yīng)功能頁面。如下圖：若輸入的納稅人識別號或密碼不正確，系統(tǒng)會拒絕用戶登錄，并提示錯誤信息。如下圖：點(diǎn)擊[返回]按鈕，可返回登錄頁面。第六章、注意事項(xiàng)1.系統(tǒng)登錄CA用戶第一次登陸時需要下載安裝CA組件，以便CA能夠正常操作。CA用戶每次登陸前需將CA插入電腦USB接口處。第一次登陸后請?jiān)凇靶薷拿艽a”中對初始化密碼進(jìn)行修改。密碼應(yīng)為大于6位而小于10位數(shù)字或密碼，兩次輸入的新密碼必須相同。建議您第一次登錄后，立即修改密碼。密碼最好不要用123456或888888等容易被猜到的數(shù)字。當(dāng)單位辦稅人員變動后，接手人員應(yīng)盡快修改申報(bào)密碼。密碼需要妥善保存，謹(jǐn)防她人竊??；如一旦遺忘請到稅務(wù)局重新進(jìn)行發(fā)行。CA證書客戶端安裝成功后，以后每次進(jìn)入登錄頁面就不會再有安裝組件的提示，但在申報(bào)過程中，需要將LNCAKEY一直插入到USB中。報(bào)稅完成后，將USB取出，妥善保存。為使組件能正常運(yùn)行，請將Internet安全級設(shè)為中等，使AxtiveX控件能夠運(yùn)行。將電子商務(wù)安全證書KEY插入到USB接口，在稅務(wù)登記號框內(nèi)輸入納稅人的稅務(wù)登記號碼，如789，然后在申報(bào)密碼框內(nèi)輸入納稅人的六位密碼，在證書口令框內(nèi)輸入證書私鑰口令，再用鼠標(biāo)點(diǎn)擊下面的“登錄”按鈕，進(jìn)行登錄。若輸入的稅務(wù)登記號或密碼不正確，系統(tǒng)會提示您輸入有誤，點(diǎn)“返回”按鈕可回到登錄界面重新登錄。2.在線報(bào)表填寫進(jìn)入“當(dāng)期申報(bào)填寫”頁面發(fā)現(xiàn)稅（費(fèi)）中登記不正確，請納稅人到稅務(wù)機(jī)關(guān)重新辦理稅（費(fèi)）種登記。登記按季度申報(bào)稅（費(fèi)）種應(yīng)申報(bào)信息的將會在每年的1、4、7、10月份帶出相應(yīng)的申報(bào)表，其它月份則不顯示，不進(jìn)行申報(bào)。“當(dāng)期申報(bào)填寫”模塊中請按導(dǎo)航順序填寫申報(bào)表，納稅期限為“年”或“次”的則能夠不填寫，否則無法生成申報(bào)表。在填寫財(cái)務(wù)報(bào)表時頁面有“保存草稿”按鈕，點(diǎn)此按鈕是將填寫的數(shù)據(jù)暫時保存，狀態(tài)認(rèn)為“未填寫”，此種保存不會對表內(nèi)與表間關(guān)系進(jìn)行校驗(yàn)?！爱?dāng)期申報(bào)填寫”模塊中，無附表錄入中的征收項(xiàng)目、征收品目、屬期為不可更改項(xiàng)?！爱?dāng)期申報(bào)填寫”模塊中，無附表錄入最右側(cè)的“刪除此行”只能刪除于按“年”或“次”核定的稅（費(fèi)）信息。營業(yè)稅型納稅人城建稅、教育附加、地方教育，三個稅種會在生成申報(bào)表時根據(jù)申報(bào)的營業(yè)稅的稅額自動計(jì)算出來，因此不會在當(dāng)期申報(bào)表填寫模塊中的無附表申報(bào)錄入中體現(xiàn)這三個稅種，納稅人無需對這三個稅種進(jìn)行錄入。增值稅型納稅人教育附加、地方教育，兩個稅種會在生成申報(bào)表時根據(jù)錄入的城建稅額自動計(jì)算出來，因此不會在當(dāng)期申報(bào)表填