PAGE食品安全生產(chǎn)自查制度一、總則（一）目的為加強公司食品安全生產(chǎn)管理，確保食品生產(chǎn)過程符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障消費者的身體健康和生命安全，特制定本食品安全生產(chǎn)自查制度。本制度旨在通過定期、全面、系統(tǒng)的自查，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品生產(chǎn)過程中的安全隱患，預(yù)防食品安全事故的發(fā)生，提高公司食品安全生產(chǎn)水平。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、運輸銷售等環(huán)節(jié)。涵蓋公司所有生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)域以及與食品生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備設(shè)施、人員操作等方面。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。確保公司在食品安全生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格遵守國家和地方有關(guān)食品安全的各項規(guī)定，做到有法可依、有章可循。（四）職責(zé)分工1.食品安全管理小組負(fù)責(zé)制定、修訂和完善食品安全生產(chǎn)自查制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。定期組織開展食品安全生產(chǎn)自查工作，對自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，制定整改措施并跟蹤整改效果。協(xié)調(diào)解決食品安全生產(chǎn)自查過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，確保公司食品生產(chǎn)活動符合安全要求。2.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門食品安全生產(chǎn)自查工作的組織實施，確保自查工作全面、深入、不留死角。對本部門自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，落實整改責(zé)任人和整改期限，并向食品安全管理小組報告整改情況。配合食品安全管理小組開展跨部門的食品安全生產(chǎn)自查工作，提供必要的支持和協(xié)助。3.一線操作人員嚴(yán)格按照食品安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)過程安全、衛(wèi)生、規(guī)范。積極參與食品安全生產(chǎn)自查工作，及時發(fā)現(xiàn)并報告操作過程中存在的安全隱患和問題。認(rèn)真落實本崗位的整改措施，不斷提高自身的食品安全意識和操作技能。二、自查內(nèi)容（一）生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生1.廠區(qū)環(huán)境檢查廠區(qū)周圍環(huán)境是否清潔衛(wèi)生，有無污染源，如垃圾堆放點、污水排放口等是否對食品生產(chǎn)造成污染威脅。廠區(qū)內(nèi)道路是否平整、通暢，有無積水、雜物，保持良好的通行條件，避免影響食品生產(chǎn)運輸過程中的衛(wèi)生狀況。廠區(qū)綠化情況是否良好，是否有助于減少灰塵、蚊蟲等對食品生產(chǎn)環(huán)境的影響。2.車間布局車間內(nèi)各功能區(qū)域劃分是否清晰合理，如原料預(yù)處理區(qū)、加工區(qū)、包裝區(qū)、成品儲存區(qū)等是否相互獨立又便于生產(chǎn)流程的銜接，避免交叉污染。人流、物流通道是否分開設(shè)置，避免人員與物料在運輸過程中相互干擾，減少污染風(fēng)險。車間內(nèi)設(shè)備布局是否符合生產(chǎn)工藝要求，便于操作、維護(hù)和清潔，設(shè)備之間是否留有足夠的空間，確保生產(chǎn)過程的順暢進(jìn)行。3.衛(wèi)生設(shè)施洗手設(shè)施是否齊全、正常運行，包括水龍頭數(shù)量是否滿足員工需求，水溫是否適宜，洗手液、干手器等配備是否充足且能正常使用。更衣室是否干凈整潔，有足夠數(shù)量的更衣柜供員工存放個人衣物，且有良好的通風(fēng)換氣設(shè)施，防止衣物滋生細(xì)菌對食品生產(chǎn)造成污染。衛(wèi)生間是否清潔衛(wèi)生，定期消毒，通風(fēng)良好，無異味，且與生產(chǎn)車間有效隔離，避免異味和細(xì)菌進(jìn)入車間。清潔消毒設(shè)備是否完好，如消毒劑的儲存、調(diào)配設(shè)備是否正常，噴霧器、抹布等清潔工具是否齊全且能滿足日常清潔消毒需求。4.清潔消毒管理制定詳細(xì)的車間清潔消毒計劃，明確各區(qū)域的清潔消毒頻率、方法和責(zé)任人，確保清潔消毒工作有章可循。檢查車間日常清潔記錄，包括清潔時間、清潔區(qū)域、清潔人員等信息是否完整準(zhǔn)確，是否按照計劃執(zhí)行清潔消毒工作。對消毒劑的采購、儲存和使用進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保消毒劑的質(zhì)量安全，避免因消毒劑使用不當(dāng)對食品造成污染。（二）生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施1.設(shè)備選型與安裝檢查生產(chǎn)設(shè)備的選型是否符合食品生產(chǎn)工藝要求，是否具備良好的衛(wèi)生性能，易于清潔、消毒和維護(hù)。設(shè)備安裝是否牢固、平穩(wěn)，設(shè)備之間、設(shè)備與地面之間的連接是否緊密，避免在運行過程中產(chǎn)生震動、噪音，影響設(shè)備使用壽命和生產(chǎn)安全。設(shè)備的材質(zhì)是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，無有害物質(zhì)遷移風(fēng)險，不會對食品質(zhì)量和安全造成影響。2.設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)建立完善的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，明確設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的周期、內(nèi)容和責(zé)任人，確保設(shè)備得到及時、有效的維護(hù)保養(yǎng)。檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，包括設(shè)備的日常巡檢、定期保養(yǎng)、故障維修等情況是否詳細(xì)記錄，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作是否按照制度要求執(zhí)行。設(shè)備的易損件是否定期更換，確保設(shè)備的正常運行，避免因設(shè)備故障導(dǎo)致生產(chǎn)中斷或食品安全事故。3.計量與檢測設(shè)備計量設(shè)備如電子秤、溫度計、壓力表等是否定期校準(zhǔn)，確保計量準(zhǔn)確可靠，避免因計量誤差影響食品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。檢測設(shè)備如食品安全快速檢測儀器、微生物檢測設(shè)備等是否正常運行，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校準(zhǔn)，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。計量與檢測設(shè)備的使用記錄是否完整，包括使用時間、使用人員、檢測結(jié)果等信息，便于追溯和質(zhì)量控制。（三）原材料與采購管理1.供應(yīng)商管理建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證等相關(guān)證件是否齊全有效。定期對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，評估其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力等方面是否符合要求，確保供應(yīng)商能夠穩(wěn)定提供質(zhì)量合格的原材料。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，要求供應(yīng)商提供原材料的質(zhì)量檢驗報告，確保原材料質(zhì)量可追溯。2.原材料采購采購人員是否嚴(yán)格按照合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行采購，確保所采購的原材料來自正規(guī)渠道，質(zhì)量可靠。檢查原材料采購合同，合同中是否明確原材料的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價格、交貨期等條款，是否符合食品安全要求。采購的原材料是否附有質(zhì)量合格證明文件，如檢驗報告、合格證等，采購人員是否對原材料進(jìn)行驗收，確保原材料質(zhì)量符合要求后才入庫使用。3.原材料儲存原材料倉庫是否保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度是否符合原材料儲存要求，避免原材料因儲存環(huán)境不當(dāng)而變質(zhì)。原材料是否分類存放，不同種類、不同批次的原材料是否分開儲存，并有明顯的標(biāo)識，便于識別和管理，防止交叉污染。倉庫是否配備必要的防蟲、防鼠、防潮設(shè)施，如防蟲網(wǎng)、鼠夾、貨架等，確保原材料在儲存過程中不受蟲害、鼠害和潮濕的影響。（四）生產(chǎn)過程控制1.工藝流程與操作規(guī)程生產(chǎn)工藝流程是否科學(xué)合理，是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)規(guī)范，是否經(jīng)過充分的驗證和確認(rèn)。制定詳細(xì)的操作規(guī)程，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作步驟、工藝參數(shù)、質(zhì)量要求等內(nèi)容，確保員工能夠按照標(biāo)準(zhǔn)操作流程進(jìn)行生產(chǎn)。操作規(guī)程是否定期進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、設(shè)備的更新以及食品安全法規(guī)的變化。2.人員操作規(guī)范員工是否經(jīng)過食品安全知識培訓(xùn)，熟悉食品安全生產(chǎn)操作規(guī)程，具備必要的食品安全意識和操作技能。檢查員工的個人衛(wèi)生情況，是否穿戴清潔的工作服、工作帽、口罩等，勤洗手消毒，避免操作人員對食品造成污染。員工在操作過程中是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為，如未按規(guī)定佩戴防護(hù)用品、隨意更改工藝參數(shù)等。3.過程質(zhì)量監(jiān)控建立過程質(zhì)量監(jiān)控體系，對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點進(jìn)行實時監(jiān)控，如原材料投入、半成品加工、成品包裝等環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。質(zhì)量監(jiān)控人員是否按照規(guī)定的頻率和方法進(jìn)行抽樣檢測，檢測記錄是否完整準(zhǔn)確，對檢測結(jié)果是否及時進(jìn)行分析和處理。當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量異常情況時，是否能夠及時采取有效的糾正措施，防止不合格產(chǎn)品流入市場。（五）人員健康與培訓(xùn)1.健康管理建立員工健康檔案，對所有從事食品生產(chǎn)的員工進(jìn)行定期健康檢查，確保員工身體健康狀況符合食品生產(chǎn)工作要求。檢查員工健康證明，員工是否持有效的健康證明上崗，健康證明是否在有效期內(nèi)，避免患有有礙食品安全疾病的人員從事食品生產(chǎn)工作。如發(fā)現(xiàn)員工患有不適宜從事食品生產(chǎn)工作的疾病，是否及時調(diào)整其工作崗位，防止疾病傳播對食品安全造成威脅。2.培訓(xùn)管理制定食品安全培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)對象，確保員工能夠接受到系統(tǒng)、全面的食品安全培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋食品安全法律法規(guī)、食品生產(chǎn)工藝、操作規(guī)范、質(zhì)量控制、衛(wèi)生要求等方面，是否根據(jù)不同崗位的需求進(jìn)行針對性培訓(xùn)。檢查培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員等信息是否完整，員工是否通過培訓(xùn)考核，培訓(xùn)效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（六）食品安全事故應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定制定食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急物資保障等內(nèi)容，確保在發(fā)生食品安全事故時能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對。應(yīng)急預(yù)案是否定期進(jìn)行演練和修訂，以檢驗其可行性和有效性，根據(jù)演練過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行調(diào)整和完善。2.應(yīng)急物資儲備配備必要的應(yīng)急物資，如急救藥品、防護(hù)用品、消毒設(shè)備、檢測儀器等，并確保應(yīng)急物資的數(shù)量充足、質(zhì)量可靠、存放位置合理，便于在事故發(fā)生時能夠及時取用。對應(yīng)急物資進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其處于良好的備用狀態(tài)，如急救藥品的有效期是否臨近，防護(hù)用品是否完好無損等。3.事故報告與處理明確食品安全事故報告流程，一旦發(fā)生食品安全事故，相關(guān)人員是否能夠及時向上級報告，報告內(nèi)容是否準(zhǔn)確、詳細(xì)，包括事故發(fā)生的時間、地點、涉及產(chǎn)品、危害程度等信息。在事故發(fā)生后，是否能夠迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的控制措施，如停止生產(chǎn)、封存產(chǎn)品、召回已銷售產(chǎn)品等，防止事故擴(kuò)大，減少危害后果。對食品安全事故進(jìn)行調(diào)查分析，查明事故原因，確定事故責(zé)任，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，采取整改措施，防止類似事故再次發(fā)生。三、自查頻率與方式（一）自查頻率1.日常自查各部門每天對本部門的食品安全生產(chǎn)情況進(jìn)行自查，重點檢查生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生、設(shè)備設(shè)施運行、人員操作規(guī)范等方面是否符合要求，及時發(fā)現(xiàn)并解決日常生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。一線操作人員在每班生產(chǎn)前、生產(chǎn)過程中及生產(chǎn)結(jié)束后，對本崗位的操作情況進(jìn)行自查，確保操作過程安全、衛(wèi)生、規(guī)范，如發(fā)現(xiàn)問題及時報告并進(jìn)行整改。2.定期自查食品安全管理小組每周組織一次全面的食品安全生產(chǎn)自查，對公司整體的食品生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行檢查，涵蓋自查內(nèi)容的各個方面，形成自查報告。公司每月至少進(jìn)行一次深度自查，邀請專業(yè)人員或外部機(jī)構(gòu)參與，對公司的食品安全管理體系進(jìn)行評估，查找潛在的安全隱患和管理漏洞，提出改進(jìn)建議。3.專項自查根據(jù)國家食品安全法律法規(guī)的更新、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化、公司生產(chǎn)工藝調(diào)整、新產(chǎn)品投產(chǎn)等情況，適時開展專項自查。針對食品安全事故、投訴舉報等情況，及時進(jìn)行專項自查，分析原因，采取措施，防止類似問題再次發(fā)生。（二）自查方式1.現(xiàn)場檢查自查人員通過現(xiàn)場觀察、查看實物等方式，對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、原材料儲存、人員操作等進(jìn)行實地檢查，直觀了解食品安全生產(chǎn)狀況。檢查生產(chǎn)車間的布局是否合理，衛(wèi)生設(shè)施是否正常運行，設(shè)備是否清潔、維護(hù)良好，原材料是否存放規(guī)范，人員操作是否符合要求等。2.文件查閱查閱各類文件記錄，如生產(chǎn)操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、原材料采購合同、質(zhì)量檢驗報告、員工健康檔案、培訓(xùn)記錄等，核實各項管理制度的執(zhí)行情況和生產(chǎn)過程的合規(guī)性。檢查文件記錄是否完整、準(zhǔn)確、真實，是否按照規(guī)定的格式和要求填寫，是否能夠有效追溯食品生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)。3.人員訪談與一線操作人員、各部門負(fù)責(zé)人、食品安全管理人員等進(jìn)行訪談，了解他們對食品安全生產(chǎn)知識的掌握程度、操作過程中的實際情況以及對食品安全管理工作的意見和建議。通過訪談，發(fā)現(xiàn)員工在操作過程中存在的問題和疑惑，了解各部門在食品安全管理工作中的執(zhí)行情況和困難，以便及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)。四、自查結(jié)果處理（一）問題記錄與分析1.每次自查結(jié)束后，自查人員應(yīng)及時將發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、發(fā)現(xiàn)時間、問題嚴(yán)重程度等信息，確保問題記錄準(zhǔn)確、完整。2.食品安全管理小組對自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總分析，找出問題產(chǎn)生的原因，如管理制度不完善、人員培訓(xùn)不到位、設(shè)備設(shè)施老化、操作流程不合理等，評估問題對食品安全的影響程度。（二）整改措施制定與實施1.根據(jù)問題分析結(jié)果，制定針對性的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，確保整改措施具有可操作性和有效性。2.整改責(zé)任人按照整改措施要求，認(rèn)真組織實施整改工作，在整改期限內(nèi)完成整改任務(wù)。整改過程中，要及時向食品安全管理小組報告整改進(jìn)展情況，遇到困難及時尋求支持和幫助。（三）整改效果跟蹤與驗證1.食品安全管理小組對整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期到整改現(xiàn)場查看整改效果，確保整改工作按計劃順利進(jìn)行。2.整改完成后，對整改效果進(jìn)行驗證，通過現(xiàn)場檢查、文件查閱、人員訪談等方式，確認(rèn)問題是否得到徹底解決，食品安全生產(chǎn)狀況是否得到改善。如整改效果未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改，直至問題得到有效解決。（四）結(jié)果通報與存檔1.食品安全管理小組將自查結(jié)果及整改情況以通報的形式傳達(dá)給公司各部門，讓全體員工了解公司食品安全生產(chǎn)狀況，明確存在的問題和整改要求，提高員工的食品安全意識和責(zé)任感。2.對每次自查的相關(guān)資料，包括自查報告、問題記錄、整改措施、整改效果驗證等文件進(jìn)行整理歸檔，建立完善的食品安全自查檔案，以便日后查閱和追溯，為公司食品安全管理工作提供參考依據(jù)。五