PAGE非生產(chǎn)性物料采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司非生產(chǎn)性物料采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，降低采購成本，確保采購質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有非生產(chǎn)性物料的采購活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品、禮品、宣傳物料等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足公司需求的前提下，充分考慮成本效益，選擇性價(jià)比最優(yōu)的物料和供應(yīng)商。3.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定。二、采購流程（一）需求申請(qǐng)1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《非生產(chǎn)性物料需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)需求進(jìn)行審核，確保需求合理、必要，并簽字確認(rèn)。（二）采購審批1.將《非生產(chǎn)性物料需求申請(qǐng)表》提交至采購部門。2.采購部門根據(jù)需求情況進(jìn)行初步審核，判斷是否符合采購標(biāo)準(zhǔn)。3.對(duì)于金額較大或特殊的采購申請(qǐng)，需提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，采購部門方可開展采購工作。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。2.根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出合適的供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核。3.與選定的供應(yīng)商進(jìn)行談判，明確采購價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，并簽訂采購合同。（四）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購要求和交貨時(shí)間。2.供應(yīng)商按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，采購部門跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)到貨。（五）驗(yàn)收付款1.物料到貨后，采購部門通知相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員根據(jù)采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《非生產(chǎn)性物料驗(yàn)收單》。2.如驗(yàn)收合格，采購部門將驗(yàn)收單提交至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定辦理付款手續(xù)。3.如驗(yàn)收不合格，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨或退款等措施。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.每年末，各部門根據(jù)下一年度工作規(guī)劃，編制非生產(chǎn)性物料采購預(yù)算，詳細(xì)列出采購項(xiàng)目、數(shù)量、金額等信息。2.采購部門匯總各部門預(yù)算，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制公司年度非生產(chǎn)性物料采購預(yù)算草案。3.預(yù)算草案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，形成正式的年度采購預(yù)算，并下達(dá)至各部門執(zhí)行。（二）預(yù)算執(zhí)行1.各部門嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購活動(dòng)，不得超預(yù)算采購。如有特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)提前提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，說明調(diào)整原因和金額，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.采購部門定期對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。（三）預(yù)算控制1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)超預(yù)算采購的項(xiàng)目不予付款。2.審計(jì)部門定期對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和有效性。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購部門制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商申請(qǐng)準(zhǔn)入時(shí)，需提交相關(guān)資質(zhì)證明文件、業(yè)績(jī)證明材料、產(chǎn)品樣本等資料。3.采購部門對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，并實(shí)地考察供應(yīng)商情況。審核通過后，將供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)淘汰。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購份額、延長(zhǎng)付款期限等。2.建立供應(yīng)商約束機(jī)制，對(duì)于違反合同約定的供應(yīng)商，采取相應(yīng)的懲罰措施，如扣除貨款、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購部門定期對(duì)采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，分析其產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整采購策略，降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)采購成本的影響。2.對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)供應(yīng)商管理和質(zhì)量檢驗(yàn)，確保采購物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，建立供應(yīng)商備份機(jī)制，降低因供應(yīng)商原因?qū)е碌墓?yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。4.對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同管理，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保合同的順利履行。六、采購信息管理（一）采購檔案管理1.采購部門負(fù)責(zé)建立采購檔案，對(duì)采購活動(dòng)中的各類文件和資料進(jìn)行歸檔保存，包括需求申請(qǐng)表、采購合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等。2.采購檔案應(yīng)按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行分類整理，便于查詢和使用。（二）采購數(shù)據(jù)分析1.采購部門定期對(duì)采購數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括采購金額、采購數(shù)量、采購頻率、供應(yīng)商分布等方面。2.通過數(shù)據(jù)分析，總結(jié)采購規(guī)律，發(fā)現(xiàn)存在的問題，為采購決策提供依據(jù)。（三）采購信息共享1.建立采購信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購部門與各部門之間的信息實(shí)時(shí)共享。2.各部門可以通過共享平臺(tái)查詢采購需求、采購進(jìn)度、驗(yàn)收情況等信息，提高工作效率。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況、采購成本的控制情況等。2.公司內(nèi)部設(shè)立舉報(bào)郵箱和舉報(bào)電話，接受員工對(duì)采購活動(dòng)中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。（二）外部監(jiān)督1.積極接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查,配合做好各項(xiàng)工作。