PAGE食品廠生產(chǎn)自查制度一、總則1.目的為確保食品廠生產(chǎn)過(guò)程的合規(guī)性、安全性和穩(wěn)定性，保障產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本生產(chǎn)自查制度。本制度旨在通過(guò)定期、全面的自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題，預(yù)防潛在風(fēng)險(xiǎn)，提升食品廠的整體管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)消費(fèi)者的健康與權(quán)益。2.適用范圍本制度適用于本廠內(nèi)所有與食品生產(chǎn)相關(guān)的部門、環(huán)節(jié)及人員，包括但不限于原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存、設(shè)備維護(hù)、人員衛(wèi)生等方面。3.依據(jù)的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、自查組織與職責(zé)1.自查小組的組成成立由食品廠管理層、各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制人員、食品安全管理人員等組成的自查小組。自查小組設(shè)組長(zhǎng)一名，由廠長(zhǎng)擔(dān)任，負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)自查工作。2.各成員職責(zé)廠長(zhǎng)：全面負(fù)責(zé)自查工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)和決策，確保自查工作的順利開展，并對(duì)自查結(jié)果負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人：組織本部門人員按照自查制度要求進(jìn)行自查，配合其他部門完成相關(guān)自查工作，對(duì)本部門自查結(jié)果的真實(shí)性和整改措施的落實(shí)情況負(fù)責(zé)。質(zhì)量控制人員：制定自查計(jì)劃和檢查表，參與自查工作，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和整改驗(yàn)證。食品安全管理人員：依據(jù)食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)自查工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，審查自查報(bào)告，確保自查工作符合食品安全要求，對(duì)食品安全隱患提出整改意見(jiàn)并跟蹤落實(shí)。三、自查計(jì)劃與安排1.自查周期每月進(jìn)行一次全面的常規(guī)自查，涵蓋食品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)。在新產(chǎn)品投產(chǎn)、生產(chǎn)工藝變更、設(shè)備大修、關(guān)鍵人員變動(dòng)等特殊情況下，及時(shí)開展專項(xiàng)自查。2.自查內(nèi)容生產(chǎn)環(huán)境：包括車間布局、清潔衛(wèi)生、通風(fēng)換氣、防蟲防鼠等設(shè)施的運(yùn)行情況。人員衛(wèi)生：?jiǎn)T工的健康狀況、個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣、工作服穿戴等。原材料采購(gòu)與驗(yàn)收：供應(yīng)商資質(zhì)審核、原材料質(zhì)量檢驗(yàn)、進(jìn)貨記錄等。生產(chǎn)過(guò)程控制：工藝流程執(zhí)行情況、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、生產(chǎn)記錄等。包裝與儲(chǔ)存：包裝材料質(zhì)量、包裝過(guò)程衛(wèi)生、成品儲(chǔ)存條件及庫(kù)存管理等。質(zhì)量檢驗(yàn)：檢驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確性與可靠性、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行、檢驗(yàn)記錄與報(bào)告等。3.自查準(zhǔn)備自查小組提前收集相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部文件等資料，作為自查依據(jù)。制定詳細(xì)的自查檢查表，明確檢查項(xiàng)目、檢查方法、合格標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。檢查表應(yīng)根據(jù)不同的自查內(nèi)容和重點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，確保全面覆蓋且具有針對(duì)性。通知各部門自查時(shí)間、范圍和要求，準(zhǔn)備好相關(guān)文件、記錄、設(shè)備等資料，配合自查工作。四、自查實(shí)施1.首次會(huì)議每次自查開始前，由自查組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，介紹自查目的、范圍、方法、人員分工及時(shí)間安排等事項(xiàng)，確保自查人員明確任務(wù)和要求。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查自查人員按照檢查表內(nèi)容，采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、文件查閱、人員詢問(wèn)、設(shè)備檢測(cè)等方法，對(duì)各部門和環(huán)節(jié)進(jìn)行逐一檢查。在檢查過(guò)程中，要詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，包括問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等信息。記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并可附上相關(guān)照片或文件資料作為證據(jù)。3.數(shù)據(jù)收集與分析收集生產(chǎn)過(guò)程中的各類數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，查找潛在的質(zhì)量問(wèn)題、安全隱患及管理漏洞。運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析方法，如趨勢(shì)分析、因果分析等，深入挖掘數(shù)據(jù)背后的原因，為制定整改措施提供依據(jù)。4.末次會(huì)議自查結(jié)束后，召開末次會(huì)議。由自查組長(zhǎng)總結(jié)自查情況，通報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及數(shù)量，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出整改建議和要求。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并表態(tài)將積極落實(shí)整改措施。五、自查結(jié)果處理1.問(wèn)題記錄與分類對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，并按照問(wèn)題的性質(zhì)、嚴(yán)重程度等進(jìn)行分類。一般可分為輕微問(wèn)題、一般問(wèn)題和嚴(yán)重問(wèn)題。輕微問(wèn)題是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全影響較小的問(wèn)題；一般問(wèn)題是指可能影響產(chǎn)品質(zhì)量或食品安全，但通過(guò)整改可以消除的問(wèn)題；嚴(yán)重問(wèn)題是指直接威脅產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，必須立即整改的問(wèn)題。2.整改措施制定針對(duì)不同類別的問(wèn)題，由責(zé)任部門制定相應(yīng)的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限等，確保整改工作具有可操作性和時(shí)效性。對(duì)于嚴(yán)重問(wèn)題，應(yīng)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，經(jīng)自查小組審核后實(shí)施。3.整改實(shí)施與跟蹤責(zé)任部門按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。自查小組對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。整改完成后，責(zé)任部門提交整改報(bào)告，自查小組對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方式可包括現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查、文件審查、數(shù)據(jù)分析等，確保問(wèn)題得到徹底解決，符合相關(guān)要求。4.結(jié)果通報(bào)與考核將自查結(jié)果在全廠范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，使全體員工了解生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題及整改情況，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。對(duì)在自查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)整改不力或存在嚴(yán)重問(wèn)題的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育和相應(yīng)的考核處罰?？己颂幜P措施應(yīng)與企業(yè)內(nèi)部管理制度相銜接，確保制度的嚴(yán)肅性和有效性。六、自查記錄與檔案管理1.自查記錄的要求自查記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括首次會(huì)議記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、數(shù)據(jù)收集與分析記錄、末次會(huì)議記錄、整改措施及報(bào)告等內(nèi)容。記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式和編號(hào)，便于查閱和管理。記錄內(nèi)容應(yīng)清晰、明了，能夠真實(shí)反映自查過(guò)程和結(jié)果。2.記錄的保存期限自查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于食品廠產(chǎn)品保質(zhì)期屆滿后一年。對(duì)于涉及食品安全事故或重大質(zhì)量問(wèn)題的自查記錄，應(yīng)永久保存。3.檔案管理建立自查檔案，將每次自查的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。檔案內(nèi)容應(yīng)包括自查計(jì)劃、檢查表、記錄、報(bào)告、整改措施及驗(yàn)證結(jié)果等。通過(guò)檔案管理，便于對(duì)自查工作進(jìn)行總結(jié)回顧，為持續(xù)改進(jìn)提供參考依據(jù)。七、培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)計(jì)劃制定針對(duì)自查制度的培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括自查制度的目的、意義、流程、方法以及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等知識(shí)。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，確保員工能夠理解和掌握自查制度的要求。2.培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)對(duì)象涵蓋食品廠全體員工，包括一線生產(chǎn)工人、管理人員、質(zhì)量控制人員、食品安全管理人員以及其他相關(guān)崗位人員。通過(guò)全員培訓(xùn)，提高員工對(duì)自查工作的認(rèn)識(shí)和參與度，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和食品安全意識(shí)。3.宣傳活動(dòng)利用內(nèi)部宣傳欄、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、班前會(huì)等多種渠道，宣傳自查制度的重要性和作用，及時(shí)發(fā)布自查工作動(dòng)態(tài)和整改情況，營(yíng)造良好的質(zhì)量文化氛圍。鼓勵(lì)員工積極參與自查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，形成全員參與、共同維護(hù)食品安全的良好局面。八、附則1.制度的修訂與完善本制度將根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化以及企業(yè)生