PAGE請領生產(chǎn)材料制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)材料的請領流程，確保生產(chǎn)活動的順利進行，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)材料請領的部門和人員。3.基本原則按需請領原則：各部門應根據(jù)實際生產(chǎn)需求，合理請領生產(chǎn)材料，避免浪費和積壓。規(guī)范流程原則：請領生產(chǎn)材料需按照規(guī)定的流程進行操作，確保手續(xù)齊全、記錄準確。成本控制原則：在保證生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，盡量降低生產(chǎn)材料的采購成本和庫存成本。責任追究原則：對于因請領不當導致的生產(chǎn)延誤、成本增加等問題，將追究相關責任人的責任。二、請領流程1.需求預測與計劃各生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)任務安排，提前進行生產(chǎn)材料需求預測。需求預測應綜合考慮訂單數(shù)量、生產(chǎn)周期、設備產(chǎn)能、產(chǎn)品損耗率等因素。每月末，各生產(chǎn)部門需制定次月的生產(chǎn)材料需求計劃，并提交至生產(chǎn)管理部門。需求計劃應明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。2.請領申請生產(chǎn)部門根據(jù)批準的生產(chǎn)材料需求計劃，填寫《生產(chǎn)材料請領申請表》。申請表應包括請領部門、請領日期、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預計歸還日期（如有借用情況）等內(nèi)容。請領申請表由部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。3.倉庫審核與發(fā)放倉庫管理部門收到請領申請表后，應首先核對庫存情況。如有足夠庫存，倉庫管理人員應在申請表上簽字確認，并按照規(guī)定的發(fā)料流程進行發(fā)放。如庫存不足，倉庫管理人員應及時告知請領部門，并在申請表上注明缺貨情況。請領部門需根據(jù)倉庫反饋，調(diào)整請領計劃，并重新提交申請表。對于貴重材料或特殊材料的請領，倉庫管理部門應進行額外審核，必要時需征求相關技術部門或主管領導的意見。審核通過后方可發(fā)放。4.發(fā)放記錄與簽收倉庫管理人員發(fā)放生產(chǎn)材料時，應填寫《生產(chǎn)材料發(fā)放記錄臺賬》，詳細記錄材料的發(fā)放日期、請領部門、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)放人等信息。請領部門在領取生產(chǎn)材料時，需安排專人進行簽收。簽收人應在《生產(chǎn)材料發(fā)放記錄臺賬》上簽字確認，表明已收到相應材料。三、請領審批權限1.常規(guī)材料請領審批對于金額較小、用量穩(wěn)定的常規(guī)生產(chǎn)材料，請領數(shù)量在部門月度預算范圍內(nèi)的，由部門負責人審批即可。如請領數(shù)量超出部門月度預算，但在公司整體預算范圍內(nèi)，需經(jīng)部門負責人審核后，報生產(chǎn)管理部門審批。2.貴重材料請領審批對于單價較高的貴重生產(chǎn)材料，無論請領數(shù)量多少，均需經(jīng)部門負責人、生產(chǎn)管理部門審核后，報主管領導審批。主管領導審批時，應綜合考慮生產(chǎn)需求、庫存情況、成本效益等因素，確保請領的合理性。3.特殊材料請領審批對于有特殊規(guī)格、特殊用途或需特殊采購渠道的生產(chǎn)材料，請領時需經(jīng)部門負責人、生產(chǎn)管理部門、技術部門審核后，報主管領導審批。技術部門應在審核過程中提供技術支持和意見，確保所請領的特殊材料符合生產(chǎn)要求。四、庫存管理與盤點1.庫存管理倉庫管理部門應建立完善的生產(chǎn)材料庫存管理制度，確保庫存材料的安全、完整和賬實相符。庫存材料應按照類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，并設置明顯的標識牌，便于查找和管理。倉庫管理人員應定期對庫存材料進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存積壓、損壞、變質(zhì)等問題。對于長期積壓的材料，應及時與相關部門溝通，采取合理的處理措施。2.盤點制度公司應定期組織生產(chǎn)材料的盤點工作，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點工作由倉庫管理部門牽頭，各相關部門配合參與。盤點前，倉庫管理人員應做好各項準備工作，包括核對賬目、整理庫存等。盤點過程中，應如實記錄盤點結(jié)果，填寫《生產(chǎn)材料盤點表》。盤點表應包括材料名稱、規(guī)格型號、實際數(shù)量、賬面數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量及原因等信息。盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應根據(jù)盤點結(jié)果編制《生產(chǎn)材料盤點報告》，分析盤盈盤虧原因，提出改進措施和建議。對于盤盈盤虧金額較大的情況，應及時上報主管領導，并追究相關責任人的責任。五、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制公司設立專門的監(jiān)督小組，負責對生產(chǎn)材料請領制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由生產(chǎn)管理部門、財務部門、審計部門等相關人員組成。監(jiān)督小組應定期對各部門的生產(chǎn)材料請領情況進行抽查，檢查請領流程是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、庫存管理是否到位等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。整改情況應跟蹤復查，確保問題得到徹底解決。2.考核辦法建立生產(chǎn)材料請領制度考核機制，將各部門的請領情況納入績效考核體系?？己酥笜税ㄕ堫I準確性、及時性、庫存周轉(zhuǎn)率、成本控制等方面。每月末，倉庫管理部門應根據(jù)各部門的生產(chǎn)材料請領記錄和庫存情況，對各部門進行考核評分?？己嗽u分結(jié)果將作為部門和個人績效獎金發(fā)放的重要依據(jù)。對于在生產(chǎn)材料請領工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵；對于違反制度規(guī)定、造成嚴重后果的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。六、附則1.解釋權本制度由公