PAGE生產(chǎn)物料收貨管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)物料收貨流程，確保所收物料的質(zhì)量、數(shù)量準確無誤，保障生產(chǎn)活動的順利進行，同時維護公司利益，符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準要求。2.適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)物料的收貨管理，包括原材料、零部件、包裝材料等。3.職責(zé)分工采購部門：負責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)物料交付事宜，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)物料，并提供相關(guān)采購訂單、合同等文件。倉庫管理部門：負責(zé)組織物料的收貨工作，核對物料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，辦理入庫手續(xù)，妥善保管物料。質(zhì)量檢驗部門：負責(zé)對所收物料進行質(zhì)量檢驗，判定物料是否符合質(zhì)量標(biāo)準，出具檢驗報告。生產(chǎn)部門：參與物料收貨過程，提供技術(shù)支持，對物料的適用性提出意見。二、收貨準備1.文件準備采購部門應(yīng)提前將采購訂單、合同等文件整理齊全，并確保其準確性和完整性。采購訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點等信息。將采購訂單副本及時分發(fā)給倉庫管理部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)部門，以便各部門做好收貨準備工作。2.場地準備倉庫管理部門應(yīng)提前清理收貨場地，確保場地干凈、整潔、無雜物，具備良好的通風(fēng)、照明條件。根據(jù)物料的特性和數(shù)量，合理安排收貨區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識。3.人員準備倉庫管理部門應(yīng)安排足夠數(shù)量的收貨人員，確保收貨工作的高效進行。收貨人員應(yīng)具備一定的業(yè)務(wù)知識和責(zé)任心，熟悉收貨流程和相關(guān)要求。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)安排專業(yè)的檢驗人員，負責(zé)物料的質(zhì)量檢驗工作。檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗，熟悉物料的質(zhì)量標(biāo)準和檢驗方法。三、收貨流程1.到貨通知供應(yīng)商在物料交付前，應(yīng)提前通知采購部門。采購部門收到通知后，及時將到貨信息傳達給倉庫管理部門和質(zhì)量檢驗部門。倉庫管理部門根據(jù)到貨信息，安排收貨人員做好收貨準備工作。2.物料核對收貨人員在物料到達時，首先核對送貨車輛的信息，包括車輛型號、車牌號、送貨單編號等，確保車輛與送貨信息一致。依據(jù)送貨單，對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等進行逐一核對。核對過程中，應(yīng)仔細檢查物料的外包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)物料的實際情況與送貨單不符，收貨人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商進行更正或說明原因。3.數(shù)量驗收收貨人員按照規(guī)定的計量方法對物料的數(shù)量進行驗收。對于計件的物料，應(yīng)逐一清點數(shù)量；對于稱重、量尺等計量的物料，應(yīng)使用合格的計量工具進行測量，并做好記錄。在數(shù)量驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，收貨人員應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。對于數(shù)量短缺的情況，應(yīng)要求供應(yīng)商補足數(shù)量；對于數(shù)量溢余的情況，應(yīng)在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，確定處理方式。4.質(zhì)量檢驗質(zhì)量檢驗部門按照既定的質(zhì)量標(biāo)準和檢驗方法，對所收物料進行質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、成分等方面。對于重要的生產(chǎn)物料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)進行抽樣檢驗或全檢。抽樣檢驗應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準規(guī)定的抽樣方法和比例進行，確保檢驗結(jié)果的代表性和準確性。檢驗人員在檢驗過程中，應(yīng)做好檢驗記錄，包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等信息。如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時出具不合格報告，并通知采購部門和倉庫管理部門。5.入庫手續(xù)辦理經(jīng)核對數(shù)量無誤且質(zhì)量檢驗合格的物料，倉庫管理部門收貨人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、登記庫存臺賬、更新庫存系統(tǒng)等。入庫單應(yīng)詳細記錄物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息，并由收貨人員、倉庫管理人員簽字確認。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)入庫單及時將物料搬運至指定的倉庫存儲區(qū)域，并按照規(guī)定的存儲方式進行擺放，確保物料的安全和便于管理。6.不合格處理對于質(zhì)量檢驗不合格的物料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時出具不合格報告，并注明不合格原因和處理建議。采購部門應(yīng)根據(jù)不合格報告，與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理方式。處理方式包括退貨、換貨、補貨、降價處理等。倉庫管理部門負責(zé)對不合格物料進行隔離存放，防止其與合格物料混淆。在處理不合格物料時，應(yīng)做好記錄，包括處理日期、處理方式、處理人員等信息。四、收貨記錄與檔案管理1.收貨記錄收貨人員在收貨過程中，應(yīng)如實填寫收貨記錄，包括送貨單編號、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量檢驗結(jié)果、入庫日期等信息。收貨記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。倉庫管理部門應(yīng)指定專人負責(zé)收貨記錄的整理和保管，確保收貨記錄的準確性和可追溯性。收貨記錄應(yīng)按照時間順序進行裝訂成冊，妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定要求。2.檔案管理采購部門應(yīng)負責(zé)收集、整理與生產(chǎn)物料收貨相關(guān)的文件和資料，包括采購訂單、合同、送貨單、檢驗報告、入庫單等，并建立檔案管理制度。檔案管理人員應(yīng)按照檔案管理的要求，對上述文件和資料進行分類、編號、歸檔，確保檔案的完整性和規(guī)范性。檔案應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)的場所，便于查閱和保管。對于重要的生產(chǎn)物料收貨檔案，應(yīng)進行電子備份，以防止檔案丟失或損壞。電子檔案應(yīng)設(shè)置合理的權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和使用。五、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對生產(chǎn)物料收貨管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括收貨流程的合規(guī)性、收貨記錄的準確性、物料驗收的質(zhì)量等方面。審計人員在檢查過程中，應(yīng)詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題，并及時向公司管理層報告。對于違反制度規(guī)定的行為，應(yīng)提出整改意見和建議，督促相關(guān)部門進行整改。2.供應(yīng)商評估采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的交貨情況進行評估，評估內(nèi)容包括交貨及時性、物料質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等方面。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟詈秃献鳈C會；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)采取警告、減少訂單量、終止合作等措施。供應(yīng)商評估結(jié)果應(yīng)作為公司選擇供應(yīng)商和調(diào)整采購策略的重要依據(jù)，以確保公司所收物料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。六、培訓(xùn)與宣貫1.培訓(xùn)計劃人力資源部門應(yīng)制定生產(chǎn)物料收貨管理制度的培訓(xùn)計劃，定期組織相關(guān)人員進行培訓(xùn)。培訓(xùn)對象包括采購人員、倉庫管理人員、質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)人員等。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括制度的目的、適用范圍、職責(zé)分工、收貨流程、記錄與檔案管理、監(jiān)督與檢查等方面，確保相關(guān)人員熟悉制度要求和操作流程。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。2.宣貫工作公司應(yīng)通過內(nèi)部公告、會議傳達、培訓(xùn)宣傳等方式，加強對生產(chǎn)物料收貨管理制度的宣貫工作，確保全體員工了解制度的重要性和具體要求。各部門應(yīng)組織員工認真學(xué)習(xí)制度內(nèi)