PAGE全生產(chǎn)臺帳管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)臺帳的建立、使用和管理，確保安全生產(chǎn)信息的準(zhǔn)確記錄、有效傳遞和科學(xué)分析，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及全體員工。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。（四）基本原則1.真實性原則：安全生產(chǎn)臺帳應(yīng)如實記錄安全生產(chǎn)工作的開展情況，確保數(shù)據(jù)真實可靠。2.完整性原則：涵蓋安全生產(chǎn)管理的各個方面，包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理等，保證臺帳內(nèi)容完整。3.規(guī)范性原則：嚴格按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和要求填寫臺帳，做到字跡清晰、分類明確、標(biāo)識規(guī)范。4.及時性原則：及時記錄安全生產(chǎn)工作中的各項活動和信息，不得拖延或遺漏，確保臺帳信息的時效性。5.實用性原則：臺帳應(yīng)便于查閱、統(tǒng)計和分析，能夠為安全生產(chǎn)管理決策提供有力支持。二、安全生產(chǎn)臺帳的分類及內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制臺帳1.公司各級安全生產(chǎn)責(zé)任制：明確公司主要負責(zé)人、各級管理人員、各部門及各崗位人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制簽訂記錄：記錄公司與各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書的情況，包括簽訂時間、責(zé)任人等信息。3.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄：對各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況進行考核的記錄，包括考核時間、考核結(jié)果等。（二）安全管理制度臺帳1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度：包含安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全教育培訓(xùn)制度、應(yīng)急救援制度等各項安全生產(chǎn)管理制度。2.制度修訂記錄：記錄安全管理制度的修訂時間、修訂內(nèi)容、修訂原因等信息。3.制度發(fā)放記錄：登記安全管理制度發(fā)放的部門、人員及發(fā)放時間等。（三）安全檢查臺帳1.日常安全檢查記錄：記錄公司各級人員日常進行安全檢查的情況，包括檢查時間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。2.專項安全檢查記錄：針對特定設(shè)備、場所、作業(yè)活動等開展專項安全檢查的記錄，內(nèi)容與日常安全檢查記錄類似。3.季節(jié)性安全檢查記錄：根據(jù)不同季節(jié)特點進行安全檢查的記錄，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查等。4.節(jié)假日安全檢查記錄：在節(jié)假日期間進行安全檢查的記錄，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)。（四）隱患排查治理臺帳1.隱患排查記錄：詳細記錄隱患排查的時間、人員、部位、發(fā)現(xiàn)的隱患情況等。2.隱患分級記錄：按照隱患的嚴重程度對排查出的隱患進行分級，明確一般隱患和重大隱患。3.隱患治理方案：針對重大隱患制定的治理方案，包括治理目標(biāo)、治理措施、責(zé)任人員、治理期限等。4.隱患治理記錄：記錄隱患治理的過程，包括治理措施的實施情況、治理效果驗證等。5.隱患排查治理統(tǒng)計分析：對隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，如隱患類型分布、治理情況對比等。（五）安全教育培訓(xùn)臺帳1.員工安全教育培訓(xùn)計劃：制定年度、季度及月度員工安全教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間等。2.新員工三級安全教育記錄：記錄新員工從公司級、部門級到班組級的安全教育培訓(xùn)情況，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等。3.日常安全教育培訓(xùn)記錄：除新員工三級安全教育外的其他日常安全教育培訓(xùn)記錄，如安全會議、安全活動等。4.特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄：記錄特種作業(yè)人員參加專門培訓(xùn)、考核及證書復(fù)審等情況。5.安全教育培訓(xùn)效果評估記錄：對安全教育培訓(xùn)效果進行評估的記錄，如員工安全知識和技能測試成績、安全行為觀察結(jié)果等。（六）應(yīng)急管理臺帳1.應(yīng)急預(yù)案：制定公司綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等。2.應(yīng)急救援物資配備清單：記錄公司配備的應(yīng)急救援物資的種類、數(shù)量、存放地點等信息。3.應(yīng)急救援設(shè)備維護保養(yǎng)記錄：對應(yīng)急救援設(shè)備進行維護保養(yǎng)的記錄，包括維護保養(yǎng)時間、內(nèi)容、人員等。4.應(yīng)急演練記錄：組織應(yīng)急演練的記錄，包括演練時間、演練內(nèi)容、參與人員、演練效果評估等。5.應(yīng)急救援事件記錄：記錄公司發(fā)生的應(yīng)急救援事件的情況，包括事件發(fā)生時間、地點、經(jīng)過、損失情況、應(yīng)急處置過程等。（七）職業(yè)健康管理臺帳（如有涉及）1.職業(yè)健康監(jiān)護檔案：為員工建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，記錄員工的職業(yè)健康檢查結(jié)果、職業(yè)病診斷情況等。2.職業(yè)危害因素檢測記錄：定期對工作場所的職業(yè)危害因素進行檢測的記錄，包括檢測時間、檢測項目、檢測結(jié)果等。3.職業(yè)健康培訓(xùn)記錄：對員工進行職業(yè)健康知識培訓(xùn)的記錄，包括培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、參與人員等。（八）其他安全生產(chǎn)相關(guān)臺帳根據(jù)公司實際情況，可增設(shè)其他與安全生產(chǎn)相關(guān)的臺帳，如安全投入臺帳、特種設(shè)備管理臺帳、安全獎懲臺帳等。三、安全生產(chǎn)臺帳的建立與填寫（一）臺帳建立1.各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)指定專人負責(zé)安全生產(chǎn)臺帳的建立工作。2.根據(jù)本制度規(guī)定的臺帳分類及內(nèi)容，結(jié)合本部門、本單位的實際情況，設(shè)計相應(yīng)的臺帳格式。3.臺帳應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，確保數(shù)據(jù)的備份和安全。（二）臺帳填寫要求1.填寫臺帳應(yīng)使用藍黑或黑色鋼筆、中性筆書寫，字跡工整、清晰，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆書寫。2.數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在原數(shù)據(jù)上劃一道橫線，在其上方填寫正確數(shù)據(jù)，并加蓋修改人印章或簽字確認。3.各項記錄應(yīng)及時填寫，不得拖延。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、詳細，能夠反映安全生產(chǎn)工作的真實情況。4.對于需要簽字確認的欄目，相關(guān)人員應(yīng)按時簽字，不得代簽。四、安全生產(chǎn)臺帳的使用與管理（一）臺帳使用1.各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)管理工作的需要，及時查閱安全生產(chǎn)臺帳，為安全生產(chǎn)決策、工作安排、問題整改等提供依據(jù)。2.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)定期對臺帳進行分析，總結(jié)安全生產(chǎn)工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，提出改進措施和建議。3.在安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理、應(yīng)急救援等工作中，應(yīng)依據(jù)臺帳記錄進行核對和驗證，確保各項工作的有效開展。（二）臺帳管理1.專人負責(zé)：明確專人負責(zé)安全生產(chǎn)臺帳的管理工作，確保臺帳的日常維護和保管。2.分類存放：按照臺帳的分類，將紙質(zhì)臺帳分類存放，便于查找和使用。電子臺帳應(yīng)建立相應(yīng)的文件夾和目錄結(jié)構(gòu)，進行分類存儲。3.定期整理：定期對安全生產(chǎn)臺帳進行整理，檢查臺帳記錄是否完整、準(zhǔn)確，及時補充和更新相關(guān)信息。4.安全保管：妥善保管安全生產(chǎn)臺帳，防止臺帳丟失、損壞或泄露。紙質(zhì)臺帳應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)的地方，避免受潮、發(fā)霉或被損壞。電子臺帳應(yīng)定期進行備份，并存儲在安全的介質(zhì)上。5.借閱與歸還：因工作需要借閱安全生產(chǎn)臺帳的，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，注明借閱時間、借閱人、借閱內(nèi)容等信息。借閱人應(yīng)按時歸還臺帳，不得轉(zhuǎn)借他人或擅自復(fù)印、摘抄臺帳內(nèi)容。6.銷毀處理：對于超過保存期限或已無保存價值的安全生產(chǎn)臺帳，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進行銷毀處理。銷毀前應(yīng)進行登記，注明臺帳名稱、銷毀時間、銷毀原因等信息，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、安全生產(chǎn)臺帳的審核與監(jiān)督（一）審核1.各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位負責(zé)人應(yīng)定期對本部門、本單位的安全生產(chǎn)臺帳進行審核，確保臺帳記錄真實、完整、準(zhǔn)確。2.公司安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)臺帳進行抽查審核，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全生產(chǎn)許可證延期換證、上級部門檢查等工作中，應(yīng)對安全生產(chǎn)臺帳進行全面審核，確保符合相關(guān)要求。（二）監(jiān)督1.公司安全生產(chǎn)管理部門負責(zé)對安全生產(chǎn)臺帳管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對違反本制度的行為進行糾正和處理。2.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對安全生產(chǎn)臺帳進行審計，檢查臺帳記錄的真實性、合規(guī)性和完整性，防止出現(xiàn)弄虛作假、違規(guī)操作等問題。3.接受政府有關(guān)部門及其他外部機構(gòu)對公司安全生產(chǎn)臺帳的監(jiān)督檢查，積極配合，如實提供相關(guān)資料和信息。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改，并將整改情況報告上級主管部門。六、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)臺帳管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.對于及時發(fā)現(xiàn)臺帳記錄中的問題并提出有效改進建議，對安全生產(chǎn)管理工作起到積極推動作用的人員，給予適當(dāng)獎勵。（二）處罰1.對未按照本制度要求建立、使用和管理安全生產(chǎn)臺帳的部門和個人，責(zé)令限期整改，并