PAGE生產(chǎn)大檢查制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)管理，確保生產(chǎn)活動安全、有序、高效進行，及時發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)過程中的各類隱患，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，特制定本生產(chǎn)大檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)部門、車間、班組以及與生產(chǎn)活動相關的各個環(huán)節(jié)。（三）檢查原則1.全面覆蓋原則：對生產(chǎn)全過程、全要素進行全面檢查，包括人員、設備、物料、環(huán)境等各個方面。2.預防為主原則：注重對潛在隱患的排查和預防，通過檢查及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決，防止事故的發(fā)生。3.責任明確原則：明確各級檢查人員的職責，確保檢查工作落實到位，對檢查結果負責。4.持續(xù)改進原則：根據(jù)檢查結果，總結經(jīng)驗教訓，不斷完善生產(chǎn)管理制度和流程，持續(xù)提高生產(chǎn)管理水平。二、檢查組織與職責（一）生產(chǎn)大檢查領導小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各副總經(jīng)理為副組長，各部門負責人為成員的生產(chǎn)大檢查領導小組。負責全面領導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)大檢查工作，制定檢查計劃和目標，對檢查工作進行總體部署和決策。（二）檢查小組1.安全檢查小組：由安全管理部門牽頭，各車間安全管理人員組成。負責對公司生產(chǎn)區(qū)域的安全設施、設備運行安全、人員操作安全等方面進行檢查。2.設備檢查小組：由設備管理部門負責，各車間設備維護人員參與。主要檢查生產(chǎn)設備的運行狀況、維護保養(yǎng)情況、設備完好率等。3.質(zhì)量檢查小組：由質(zhì)量管理部門主導，各車間質(zhì)量檢驗人員配合。對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、工藝執(zhí)行情況等進行檢查。4.現(xiàn)場管理檢查小組：由生產(chǎn)管理部門組織，各車間現(xiàn)場管理人員參加。重點檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）情況、物料擺放、生產(chǎn)秩序等。（三）各級人員職責1.領導小組職責審批生產(chǎn)大檢查計劃和方案。協(xié)調(diào)解決檢查過程中出現(xiàn)的重大問題。對檢查結果進行審核和決策，提出改進意見和要求。2.檢查小組組長職責負責組織本小組的檢查工作，制定具體的檢查計劃和流程。帶領小組成員按照檢查標準進行檢查，確保檢查工作的質(zhì)量和進度。匯總本小組的檢查結果，撰寫檢查報告，提出整改建議。3.檢查小組成員職責認真學習和掌握檢查標準和方法，積極參與檢查工作。對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，及時反饋給相關責任人。協(xié)助組長完成檢查報告的撰寫和整改跟蹤工作。4.被檢查部門職責配合檢查小組的工作，提供必要的資料和信息。對檢查出的問題及時進行整改，制定整改措施，明確整改責任人，按時完成整改任務?？偨Y分析問題產(chǎn)生的原因，采取有效措施加以預防，防止類似問題再次發(fā)生。三、檢查內(nèi)容與標準（一）安全檢查1.安全設施消防設施：滅火器、消火栓、消防水帶、應急照明等應完好有效，定期進行檢查和維護，確保在有效期內(nèi)。消防通道應暢通無阻，嚴禁堆放雜物。安全警示標識：在危險區(qū)域、設備旁等應設置明顯的安全警示標識，如“禁止合閘有人工作”“注意安全”“佩戴安全帽”等，標識應清晰、醒目、無損壞。防護裝置：設備的防護欄、防護罩、防護網(wǎng)等應齊全、牢固，能有效防止人員接觸危險部位。2.設備運行安全電氣設備：電線電纜應無破損、老化現(xiàn)象，接地良好；配電箱、配電柜應符合安全標準，電器元件無損壞，漏電保護裝置靈敏可靠。機械設備：設備的傳動部位應安裝防護裝置，設備運行平穩(wěn)，無異響、異味，各安全聯(lián)鎖裝置應正常工作。特種設備：如鍋爐、壓力容器、電梯、起重設備等，應按規(guī)定進行定期檢驗和維護，操作人員應持證上崗，設備運行記錄應完整。3.人員操作安全員工應正確佩戴和使用個人勞動防護用品，如安全帽、安全帶、防護手套、防護鞋等。員工應嚴格遵守操作規(guī)程，嚴禁違規(guī)操作、冒險作業(yè)。在進行高處作業(yè)、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)時，應嚴格執(zhí)行審批制度，落實安全防范措施。對新員工、轉崗員工應進行三級安全教育培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。員工應定期接受安全再教育和培訓，提高安全意識和操作技能。（二）設備檢查1.設備運行狀況設備的運行參數(shù)應符合規(guī)定要求，如溫度、壓力、轉速、電流等。設備應無異常振動、噪聲、泄漏等現(xiàn)象，設備的運行效率應達到設計要求。2.維護保養(yǎng)情況設備應按照規(guī)定的周期進行維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)記錄應完整、準確。設備的潤滑、緊固、清潔等工作應及時到位，設備的易損件應定期檢查和更換。3.設備完好率設備應保持良好的技術狀態(tài)，設備的完好率應不低于規(guī)定標準。對存在故障或損壞的設備，應及時進行維修和修復，確保設備正常運行。（三）質(zhì)量檢查1.產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品應符合國家相關標準和公司內(nèi)部質(zhì)量標準，產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能等應滿足要求。對產(chǎn)品進行抽樣檢驗，檢驗結果應符合質(zhì)量標準，產(chǎn)品的合格率應達到規(guī)定指標。2.工藝執(zhí)行情況員工應嚴格按照工藝文件進行操作，工藝文件應完整、準確、有效。生產(chǎn)過程中的關鍵工序、特殊過程應進行質(zhì)量控制，有相應的質(zhì)量檢驗記錄和控制措施。對工藝執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，應及時進行分析和處理，采取改進措施，確保工藝的穩(wěn)定性和可靠性。（四）現(xiàn)場管理檢查1.5S管理整理：工作現(xiàn)場應區(qū)分必需品和非必需品，將非必需品清理出現(xiàn)場，保持現(xiàn)場整潔。整頓：必需品應分類擺放整齊，明確標識，便于取用。工具、物料等應定置定位存放，不得隨意亂放。清掃：工作現(xiàn)場應定期進行清掃，保持設備、地面、墻面等干凈整潔，無灰塵、油污、雜物等。清潔：將整理、整頓、清掃進行到底，且維持其成果，形成制度化、規(guī)范化。素養(yǎng)：員工應養(yǎng)成良好的工作習慣，自覺遵守5S管理規(guī)定，提高自身素養(yǎng)。2.物料擺放原材料、半成品、成品應分類分區(qū)存放，并有明顯的標識。物料應擺放整齊，不得超高、超寬、超重堆放。易燃易爆、有毒有害物品應按照規(guī)定進行單獨存放，并有相應的防護措施。3.生產(chǎn)秩序生產(chǎn)現(xiàn)場應保持良好的秩序，員工應遵守勞動紀律，不得在工作時間內(nèi)串崗、聊天、玩手機等。生產(chǎn)作業(yè)應按照生產(chǎn)計劃有序進行，不得擅自更改生產(chǎn)流程和工藝參數(shù)。四、檢查周期與方式（一）檢查周期1.日常檢查：由各車間班組長、崗位操作人員在每班工作前、工作中、工作后進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)過程中的問題。2.定期檢查：公司每月組織一次全面的生產(chǎn)大檢查，由各檢查小組按照分工進行檢查。3.專項檢查：根據(jù)生產(chǎn)實際情況，不定期組織專項檢查，如季節(jié)性安全檢查、設備專項檢查、質(zhì)量專項檢查等。（二）檢查方式1.現(xiàn)場檢查：檢查人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場，對設備、設施、人員操作、物料擺放等進行實地查看，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。2.資料查閱：查閱相關的文件、記錄、報表等資料，如安全管理制度、設備維護記錄、質(zhì)量檢驗報告、生產(chǎn)作業(yè)計劃等，檢查其完整性、準確性和合規(guī)性。3.人員訪談：與員工進行交流，了解他們對生產(chǎn)管理制度的掌握情況、操作過程中的問題以及對安全、質(zhì)量等方面的意見和建議。五、檢查程序（一）檢查準備1.制定檢查計劃：根據(jù)檢查周期和實際情況，由生產(chǎn)大檢查領導小組辦公室制定詳細的檢查計劃，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、時間安排、人員分工等。2.培訓檢查人員：對參與檢查的人員進行培訓，使其熟悉檢查標準和方法，明確檢查的重點和要求。3.準備檢查工具和資料：檢查人員應準備好必要的檢查工具，如檢測儀器、檢查表等，并收集相關的文件、記錄等資料。（二）實施檢查1.首次會議：檢查小組到達被檢查部門后，召開首次會議，向被檢查部門介紹檢查的目的、范圍、程序和要求，明確雙方的職責和配合事項。2.現(xiàn)場檢查：檢查人員按照分工對生產(chǎn)現(xiàn)場進行全面檢查，采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、人員訪談等方式，詳細記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。3.溝通交流：在檢查過程中，檢查人員應與被檢查部門的相關人員進行充分的溝通交流，了解問題產(chǎn)生的原因和背景，聽取他們的意見和建議。4.末次會議：檢查結束后，召開末次會議，檢查小組向被檢查部門反饋檢查結果，提出整改意見和要求。被檢查部門對檢查結果進行確認，并表態(tài)將積極整改。（三）檢查記錄與報告1.檢查記錄：檢查人員應認真填寫檢查表，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、責任人、嚴重程度等。檢查表應簽字確認，確保記錄的真實性和準確性。2.檢查報告：檢查小組組長負責匯總本小組的檢查結果，撰寫檢查報告。檢查報告應包括檢查概況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改建議及整改期限等內(nèi)容。檢查報告應經(jīng)檢查小組討論通過后，提交給生產(chǎn)大檢查領導小組。（四）整改跟蹤1.整改責任落實：生產(chǎn)大檢查領導小組對檢查報告進行審核后，將整改任務分解到相關部門和責任人，明確整改要求和整改期限。2.整改措施制定：被檢查部門針對檢查出的問題，制定具體的整改措施，明確整改步驟、方法、責任人及完成時間。整改措施應具有可操作性和有效性，能夠切實解決問題。3.整改跟蹤檢查：安全管理部門負責對整改情況進行跟蹤檢查，定期了解整改工作的進展情況。對整改不力的部門和責任人，進行督促和問責。4.整改結果驗收：整改期限結束后，由檢查小組對整改情況進行驗收。驗收合格后，整改工作結束；驗收不合格的，責令繼續(xù)整改，直至達到要求。六、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在生產(chǎn)大檢查中表現(xiàn)突出，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、質(zhì)量問題或提出合理化建議并取得顯著成效的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽證書、獎金、晉升機會等，以激勵員工積極參與生產(chǎn)大檢查工作，提高工作質(zhì)量和效率。（二）處罰1.對在生產(chǎn)大檢查中發(fā)