PAGE非法生產巡查制度一、總則（一）目的為了加強對非法生產行為的監(jiān)管，維護正常的生產經營秩序，保障人民群眾生命財產安全，依據(jù)相關法律法規(guī)，結合本行業(yè)實際情況，制定本巡查制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織所涉及行業(yè)領域內的各類生產經營活動，包括但不限于生產場所、生產設備、生產工藝、原材料使用等方面，旨在全面排查非法生產行為。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準開展巡查工作，確保巡查活動合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公司/組織內所有可能涉及生產經營的區(qū)域、環(huán)節(jié)和人員進行全面巡查，不留死角。3.預防為主原則：通過定期巡查和不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)潛在的非法生產隱患，采取有效措施加以預防和制止。4.責任追究原則：對發(fā)現(xiàn)的非法生產行為，依法追究相關責任人的責任，嚴肅處理。二、巡查組織與職責（一）巡查小組構成成立非法生產巡查領導小組，由公司/組織高層管理人員擔任組長，成員包括各部門負責人。同時，組建若干巡查小組，成員由安全管理部門、質量監(jiān)督部門、生產運營部門等相關人員組成。（二）巡查領導小組職責1.負責制定和修訂非法生產巡查制度，明確巡查工作的總體目標和要求。2.統(tǒng)籌協(xié)調巡查工作，定期召開會議，研究解決巡查過程中出現(xiàn)的重大問題。3.對巡查結果進行審核和決策，監(jiān)督巡查制度的執(zhí)行情況。（三）巡查小組職責1.按照巡查制度和計劃，具體實施巡查工作，對生產經營活動進行全面檢查。2.詳細記錄巡查情況，及時發(fā)現(xiàn)非法生產行為和安全隱患，并如實填寫巡查記錄。3.對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，跟蹤整改落實情況，確保問題得到有效解決。4.定期向巡查領導小組匯報巡查工作進展和存在的問題。三、巡查內容與標準（一）生產場所1.合法性：檢查生產場所是否具備合法的土地使用手續(xù)、建設規(guī)劃許可、生產經營許可證等相關證照，是否存在未經許可擅自建設、租賃或使用非法場地進行生產的情況。2.安全條件：查看生產場所的布局是否合理，通道是否暢通，消防設施是否配備齊全且有效，通風、照明等環(huán)境條件是否符合要求，是否存在安全隱患。3.環(huán)保要求：檢查生產過程中產生的廢氣、廢水、廢渣等污染物的處理是否符合環(huán)保標準，是否存在環(huán)境污染違法行為。（二）生產設備1.合規(guī)性：審查生產設備的購置渠道是否正規(guī)，是否具備合法的質量證明文件，是否符合國家相關行業(yè)標準和安全規(guī)范。2.運行狀況：檢查設備的運行是否正常，維護保養(yǎng)記錄是否完整，是否存在超期服役、帶病運行等情況。3.安全防護裝置：查看設備是否配備必要的安全防護裝置，如防護欄、警示標志、緊急制動裝置等，防護裝置是否有效運行。（三）生產工藝1.合法性：核實生產工藝是否符合國家產業(yè)政策和行業(yè)準入標準，是否存在采用國家明令淘汰、禁止使用的工藝進行生產的行為。2.穩(wěn)定性：檢查生產工藝是否穩(wěn)定可靠，是否存在因工藝不合理導致產品質量不穩(wěn)定、安全事故頻發(fā)等問題。3.技術更新：關注生產工藝是否有必要進行技術升級和改進，以提高生產效率、降低能耗、減少污染。（四）原材料使用1.來源合法性：審查原材料的采購渠道是否正規(guī)，是否具備合法的質量證明文件和供應商資質，是否存在采購非法、假冒偽劣原材料的情況。2.質量控制：檢查原材料的質量檢驗記錄是否完整，是否按照標準進行檢驗和驗收，確保原材料質量符合生產要求。3.儲存管理：查看原材料的儲存條件是否符合要求，是否存在因儲存不當導致原材料變質、污染等問題。四、巡查方式與頻率（一）巡查方式1.定期巡查：每周/每月/每季度組織一次全面巡查，對公司/組織內的所有生產經營區(qū)域進行逐一檢查。2.不定期抽查：根據(jù)實際情況，不定期對重點區(qū)域、關鍵環(huán)節(jié)、敏感時段進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.專項檢查：針對特定的非法生產行為或安全隱患，開展專項檢查，集中力量進行排查和整治。4.聯(lián)合檢查：與相關政府部門、行業(yè)協(xié)會等聯(lián)合開展檢查，形成監(jiān)管合力，提高巡查效果。（二）巡查頻率1.對于重點生產區(qū)域和關鍵生產環(huán)節(jié)，每周至少巡查一次。2.對于一般生產區(qū)域，每月至少巡查一次。3.對于季節(jié)性生產或臨時性生產活動，在活動期間增加巡查頻率。五、巡查程序（一）巡查準備1.巡查小組根據(jù)巡查計劃，明確巡查任務和重點，制定巡查方案。2.準備好必要的巡查工具和資料，如檢查表、相機、錄音設備等。3.通知被巡查部門或單位，告知巡查時間、內容和要求。（二）現(xiàn)場巡查1.巡查人員按照巡查方案，對生產經營現(xiàn)場進行實地查看，認真檢查各項巡查內容，如實記錄巡查情況。2.與被巡查部門或單位的相關人員進行溝通交流，了解生產經營情況，核實相關信息。3.對發(fā)現(xiàn)的問題進行拍照、錄像等取證，確保證據(jù)確鑿。（三）問題記錄與反饋1.巡查人員將巡查中發(fā)現(xiàn)的問題詳細記錄在巡查記錄表上，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責任人等信息。2.巡查結束后，及時將巡查記錄反饋給被巡查部門或單位，要求其對問題進行確認，并限期整改。（四）整改跟蹤1.被巡查部門或單位按照整改要求制定整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標。2.巡查小組對整改情況進行跟蹤檢查，定期了解整改進展，督促整改責任人按時完成整改任務。3.對整改不力的部門或單位，進行嚴肅批評教育，并采取進一步的措施，如責令停產整頓等。（五）結果匯總與報告1.巡查小組定期對巡查結果進行匯總分析，總結非法生產行為的特點、規(guī)律和存在的問題。2.將巡查結果形成書面報告，上報巡查領導小組。報告內容包括巡查工作開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況、下一步工作建議等。3.巡查領導小組根據(jù)巡查報告，研究決策相關事項，對巡查制度的執(zhí)行情況進行評估和調整。六、巡查記錄與檔案管理（一）巡查記錄要求1.巡查記錄應及時、準確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。2.記錄內容應包括巡查時間、巡查人員、巡查區(qū)域、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求等詳細信息。3.對發(fā)現(xiàn)的問題應進行詳細描述，包括問題的具體表現(xiàn)、可能產生的后果等。（二）檔案管理1.建立非法生產巡查檔案，將每次巡查的記錄、報告、整改情況等資料進行歸檔保存。2.巡查檔案應按照年度進行分類整理，便于查閱和管理。3.檔案保存期限應符合國家相關規(guī)定，一般不少于[X]年。七、責任追究與獎勵（一）責任追究1.對于在巡查中發(fā)現(xiàn)的非法生產行為，依法依規(guī)追究相關責任人的責任。責任人包括直接從事非法生產的人員、部門負責人、分管領導等。2.對因非法生產行為導致安全事故、環(huán)境污染等后果的，依法追究相關責任人的刑事責任。3.對存在非法生產行為的部門或單位，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、責令停產整頓等處罰。（二）獎勵1.對在巡查工作中表現(xiàn)突出的巡查人員，給予表彰和獎勵，包括榮譽證書、獎金等。2.對及時發(fā)現(xiàn)并制止非法生產行為，避免重大安全事故或環(huán)境污染事件發(fā)生的人員，給予特別獎勵。3.鼓勵員工積極參與非法生產行為的