PAGE生產(chǎn)物料管控規(guī)范制度一、總則（一）目的為了加強公司生產(chǎn)物料的管理，規(guī)范物料的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及盤點等環(huán)節(jié)的操作流程，確保生產(chǎn)物料的供應(yīng)及時、質(zhì)量合格、數(shù)量準確，降低物料損耗，提高生產(chǎn)效率，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)物料相關(guān)的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗部門等。（三）基本原則1.準確性原則：物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息必須準確無誤，確保生產(chǎn)的順利進行。2.及時性原則：物料的采購、供應(yīng)要及時，避免因物料短缺導(dǎo)致生產(chǎn)停滯。3.經(jīng)濟性原則：在保證物料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本和庫存成本。4.安全性原則：物料的存儲和使用要符合安全要求，防止發(fā)生安全事故。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進行采購。2.負責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（二）倉庫管理部門1.負責(zé)物料的驗收、入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立健全物料庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬物相符。3.對庫存物料進行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保證物料質(zhì)量不受損。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用物料，嚴格按照操作規(guī)程使用物料，確保物料的合理消耗。2.及時反饋生產(chǎn)過程中物料的短缺、質(zhì)量問題等信息，協(xié)助相關(guān)部門進行處理。（四）質(zhì)量檢驗部門1.負責(zé)對采購的物料進行質(zhì)量檢驗，確保入庫物料符合質(zhì)量標準。2.在生產(chǎn)過程中對物料的質(zhì)量進行抽檢，防止不合格物料投入生產(chǎn)。三、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的月度生產(chǎn)計劃，結(jié)合現(xiàn)有庫存情況，制定詳細的采購計劃。采購計劃應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。2.在制定采購計劃時，要充分考慮物料的采購周期、市場供應(yīng)情況等因素，確保物料的及時供應(yīng)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面進行評估和審核。2.定期對供應(yīng)商進行考核，考核內(nèi)容包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進行整改或淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)仔細審核合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司要求。2.采購合同應(yīng)明確采購物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款，以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。（四）采購訂單跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤臺賬，及時掌握采購訂單的執(zhí)行情況。2.對于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商延遲交貨、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效的解決措施。四、驗收管理（一）驗收標準1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)標準和合同要求，制定物料的驗收標準。驗收標準應(yīng)明確物料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量等方面的要求。2.對于新采購的物料或首次使用的物料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)進行小樣試驗或試用，確保其符合生產(chǎn)要求。（二）驗收流程1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門按照驗收標準對物料進行檢驗，檢驗合格的物料辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的物料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，如數(shù)量不符、質(zhì)量不合格等，應(yīng)詳細記錄在驗收報告中，并由相關(guān)人員簽字確認。五、存儲管理（一）倉庫布局規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域。2.存儲區(qū)域應(yīng)劃分明確，標識清晰，便于物料的存放和查找。（二）物料存放要求1.物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式進行存放，如貨架存儲、堆垛存儲等。對于有特殊要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護措施。2.物料存放應(yīng)遵循先進先出的原則，避免物料積壓過期。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物料進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.盤點時，應(yīng)確保賬物相符，對于盤盈、盤虧的物料，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的處理。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點時間、盤點范圍、盤點結(jié)果、差異原因分析及處理建議等。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循按需發(fā)放的原則，嚴格按照生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單進行發(fā)放。2.對于貴重物料、易燃易爆物品等，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制發(fā)放數(shù)量。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字批準。2.倉庫管理部門收到領(lǐng)料單后，應(yīng)核對領(lǐng)料單的內(nèi)容是否準確無誤，然后按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放物料。3.物料發(fā)放后，倉庫管理部門應(yīng)及時在庫存臺賬上進行記錄，并更新庫存信息。七、使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用物料，確保物料的合理消耗。2.在使用物料過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時停止使用，并通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。（二）物料損耗控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強對物料損耗的控制，制定合理的物料消耗定額，并將物料消耗情況納入績效考核體系。2.對于因生產(chǎn)工藝改進、設(shè)備更新等原因?qū)е挛锪蠐p耗降低的，應(yīng)給予相應(yīng)的獎勵。八、廢舊物料管理（一）廢舊物料回收1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊物料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時進行清理回收，并交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對回收的廢舊物料進行分類存放，建立廢舊物料臺賬。（二）廢舊物料處理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對廢舊物料進行盤點，根據(jù)廢舊物料的種類、數(shù)量、質(zhì)量等情況，制定廢舊物料處理計劃。2.廢舊物料的處理方式可包括報廢、變賣、再利用等。對于有再利用價值的廢舊物料，應(yīng)優(yōu)先進行再利用；對于無再利用價值的廢舊物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行報廢處理。3.廢舊物料處理過程中，應(yīng)做好記錄，確保處理過程的合規(guī)性和透明度。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對生產(chǎn)物料管控情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、物料驗收情況、庫存管理情況、物料發(fā)放情況等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核機制1.建立生產(chǎn)物料管控考核機制，對各相關(guān)部門和人員的工作績效進行考