2025年醫(yī)?；鹱圆樽约m臺(tái)賬表格|序號(hào)|自查項(xiàng)目|自查內(nèi)容|自查情況|存在問題|整改措施|整改責(zé)任人|整改期限|整改結(jié)果||||||||||||1|參保登記管理|是否存在虛假參保、重復(fù)參保情況；參保信息錄入是否準(zhǔn)確完整，包括姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系方式等|經(jīng)核查，在參保信息系統(tǒng)中對(duì)全部參保人員數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查，未發(fā)現(xiàn)虛假參保情況。但存在5例重復(fù)參保記錄，主要是由于參保人員在不同統(tǒng)籌地區(qū)分別參保。參保信息錄入方面，抽查200條記錄，發(fā)現(xiàn)8條記錄聯(lián)系方式有誤，3條記錄身份證號(hào)錄入錯(cuò)誤。|存在5例重復(fù)參保情況；參保信息錄入存在部分錯(cuò)誤，如8條聯(lián)系方式有誤，3條身份證號(hào)錄入錯(cuò)誤。|對(duì)于重復(fù)參保人員，與本人取得聯(lián)系，詳細(xì)解釋政策，協(xié)助其辦理退保手續(xù)。安排專人對(duì)參保信息進(jìn)行全面核對(duì)和修正，建立信息復(fù)核機(jī)制，錄入后由另一人進(jìn)行二次核對(duì)。|張三|2025年3月31日|已完成5例重復(fù)參保人員的退保手續(xù)辦理，參保信息錯(cuò)誤已全部修正，信息復(fù)核機(jī)制已建立并開始執(zhí)行。||2|醫(yī)保費(fèi)用征收|是否按照規(guī)定的繳費(fèi)基數(shù)和費(fèi)率征收醫(yī)保費(fèi)用；是否存在漏征、少征情況|調(diào)取醫(yī)保費(fèi)用征收記錄，與參保人員工資數(shù)據(jù)、繳費(fèi)基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對(duì)。發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)存在未按實(shí)際工資總額作為繳費(fèi)基數(shù)的情況，涉及12家企業(yè)，少征醫(yī)保費(fèi)用共計(jì)15萬元。|部分企業(yè)未按實(shí)際工資總額作為繳費(fèi)基數(shù)，少征醫(yī)保費(fèi)用15萬元。|對(duì)涉及少征費(fèi)用的企業(yè)下達(dá)催繳通知書，明確補(bǔ)繳金額和期限。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)繳費(fèi)基數(shù)的審核，聯(lián)合稅務(wù)部門開展專項(xiàng)檢查，確保繳費(fèi)基數(shù)真實(shí)準(zhǔn)確。|李四|2025年4月30日|12家企業(yè)已全部完成少征醫(yī)保費(fèi)用的補(bǔ)繳，共計(jì)15萬元。與稅務(wù)部門聯(lián)合開展的專項(xiàng)檢查已制定方案，正在逐步推進(jìn)。||3|醫(yī)保待遇支付|是否嚴(yán)格按照醫(yī)保政策規(guī)定支付待遇，有無超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支付情況；待遇支付流程是否規(guī)范|隨機(jī)抽取100份醫(yī)保待遇支付單據(jù)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)3份單據(jù)存在超范圍支付情況，主要是將不在醫(yī)保報(bào)銷范圍內(nèi)的藥品納入了報(bào)銷。待遇支付流程方面，個(gè)別環(huán)節(jié)存在審批手續(xù)不齊全的問題，涉及5份單據(jù)。|存在3份單據(jù)超范圍支付情況；5份單據(jù)審批手續(xù)不齊全。|對(duì)于超范圍支付的費(fèi)用，向參保人員或醫(yī)療機(jī)構(gòu)追回。完善待遇支付審批流程，明確各環(huán)節(jié)審批責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)審批人員的培訓(xùn)。|王五|2025年5月15日|超范圍支付的費(fèi)用已全部追回。待遇支付審批流程已完善，相關(guān)審批人員已完成培訓(xùn)，新流程已開始執(zhí)行。||4|醫(yī)保定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理|定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店是否存在掛床住院、虛構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、串換藥品等違規(guī)行為；對(duì)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管是否到位|對(duì)20家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和30家定點(diǎn)藥店進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和數(shù)據(jù)篩查。發(fā)現(xiàn)2家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在掛床住院現(xiàn)象，涉及5例患者；1家定點(diǎn)藥店存在串換藥品行為，將保健品串換為醫(yī)保目錄內(nèi)藥品。在監(jiān)管方面，存在對(duì)部分定點(diǎn)機(jī)構(gòu)檢查頻次不足的問題。|2家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在掛床住院現(xiàn)象，涉及5例患者；1家定點(diǎn)藥店存在串換藥品行為；對(duì)部分定點(diǎn)機(jī)構(gòu)檢查頻次不足。|對(duì)存在違規(guī)行為的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店，按照協(xié)議規(guī)定進(jìn)行處罰，暫停醫(yī)保結(jié)算資格3個(gè)月，并追回違規(guī)費(fèi)用。增加對(duì)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的檢查頻次，建立日常巡查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合的監(jiān)管機(jī)制。|趙六|2025年6月30日|存在違規(guī)行為的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和藥店已完成處罰和違規(guī)費(fèi)用追回。日常巡查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合的監(jiān)管機(jī)制已建立，檢查頻次已增加。||5|醫(yī)?；鹭?cái)務(wù)管理|醫(yī)保基金收入、支出是否納入財(cái)政專戶管理，有無擠占、挪用情況；基金會(huì)計(jì)核算是否準(zhǔn)確規(guī)范|查閱醫(yī)?；鹭?cái)務(wù)賬目和相關(guān)憑證，未發(fā)現(xiàn)基金擠占、挪用情況。但在會(huì)計(jì)核算方面，發(fā)現(xiàn)部分費(fèi)用分類不準(zhǔn)確，導(dǎo)致收支數(shù)據(jù)存在一定偏差。|會(huì)計(jì)核算存在費(fèi)用分類不準(zhǔn)確問題，導(dǎo)致收支數(shù)據(jù)有偏差。|組織財(cái)務(wù)人員對(duì)賬目進(jìn)行全面梳理和調(diào)整，重新分類核算費(fèi)用。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)核算水平。|孫七|2025年7月20日|賬目已全面梳理調(diào)整，費(fèi)用分類不準(zhǔn)確問題已解決，收支數(shù)據(jù)已準(zhǔn)確核算。財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)已完成，核算水平得到提升。||6|信息系統(tǒng)安全管理|醫(yī)保信息系統(tǒng)是否存在安全漏洞，是否采取有效的安全防護(hù)措施；數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制是否健全|聘請(qǐng)專業(yè)的信息安全機(jī)構(gòu)對(duì)醫(yī)保信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在2個(gè)安全漏洞，可能導(dǎo)致用戶信息泄露。數(shù)據(jù)備份方面，備份頻率較低，且未進(jìn)行異地備份。|信息系統(tǒng)存在2個(gè)安全漏洞；數(shù)據(jù)備份頻率低，未進(jìn)行異地備份。|及時(shí)修復(fù)系統(tǒng)安全漏洞，安裝防火墻、入侵檢測(cè)等安全防護(hù)軟件。提