住院日清單制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)內(nèi)先進(jìn)管理實(shí)踐，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理、提升運(yùn)營規(guī)范性的總體要求，以及本公司為防控住院日清單管理中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范醫(yī)療服務(wù)定價(jià)與收費(fèi)行為、提升財(cái)務(wù)透明度的內(nèi)部管理需求而制定。制度的出臺(tái)旨在通過系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理措施，確保住院日清單的生成、審核、應(yīng)用符合政策規(guī)定，防范操作風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)與財(cái)務(wù)管理的協(xié)同發(fā)展。第二條本制度適用于公司所有部門、下屬單位及全體員工，涵蓋住院日清單的制定、審核、傳遞、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)分析等全流程管理。具體適用場景包括但不限于臨床科室住院結(jié)算、醫(yī)保結(jié)算對(duì)接、第三方支付結(jié)算、內(nèi)部審計(jì)核查、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等業(yè)務(wù)場景，確保各環(huán)節(jié)管理要求得到有效落實(shí)。第三條本制度中下列術(shù)語的定義如下：（一）“住院日清單專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)住院日清單生成、審核、應(yīng)用等環(huán)節(jié)建立的全流程控制體系，包括政策符合性審查、業(yè)務(wù)操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制及持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，旨在實(shí)現(xiàn)清單管理的標(biāo)準(zhǔn)化、合規(guī)化與精細(xì)化。（二）“住院日清單專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指因清單內(nèi)容錯(cuò)誤、生成延遲、審核缺失、系統(tǒng)漏洞、人為干預(yù)等因素可能導(dǎo)致的財(cái)務(wù)損失、政策處罰、聲譽(yù)損害等潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）“住院日清單合規(guī)”指住院日清單的生成與使用嚴(yán)格遵循國家及地方醫(yī)療價(jià)格政策、醫(yī)保結(jié)算規(guī)則、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。第四條住院日清單專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保住院日清單管理覆蓋所有涉及醫(yī)療服務(wù)計(jì)價(jià)、收費(fèi)、結(jié)算的科室與人員，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各部門、各崗位在清單管理中的職責(zé)分工，實(shí)現(xiàn)全程可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦清單管理中的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過定期評(píng)估、審計(jì)、反饋機(jī)制，不斷完善清單管理制度與執(zhí)行效果。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)住院日清單專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策與推動(dòng)責(zé)任；分管財(cái)務(wù)、醫(yī)療等業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門工作，確保制度有效落地。第六條設(shè)立住院日清單專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，財(cái)務(wù)部、醫(yī)務(wù)部、信息中心、審計(jì)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)清單管理中的重大事項(xiàng)，審批關(guān)鍵制度修訂，監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效，并定期召開會(huì)議研究解決突出問題。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專項(xiàng)工作小組（以下簡稱“工作小組”），由財(cái)務(wù)部牽頭，醫(yī)務(wù)部、信息中心、臨床科室代表等組成，具體承擔(dān)以下職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂住院日清單管理制度及操作細(xì)則；（二）協(xié)調(diào)跨部門風(fēng)險(xiǎn)排查與整改，組織專項(xiàng)培訓(xùn)與宣貫；（三）匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。第八條明確三類主體的管理職責(zé)：（一）牽頭部門（財(cái)務(wù)部）：負(fù)責(zé)住院日清單專項(xiàng)管理的頂層設(shè)計(jì)，牽頭開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與制度優(yōu)化，監(jiān)督各部門執(zhí)行情況，組織年度考核與外部審計(jì)協(xié)調(diào)。（二）專責(zé)部門（醫(yī)務(wù)部、信息中心、審計(jì)部等）：醫(yī)務(wù)部側(cè)重臨床操作規(guī)范與政策符合性審核；信息中心負(fù)責(zé)系統(tǒng)功能開發(fā)與數(shù)據(jù)安全；審計(jì)部負(fù)責(zé)獨(dú)立監(jiān)督與評(píng)價(jià)管理成效。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（各臨床科室、醫(yī)保辦等）：落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組的部署要求，開展本科室/單位的風(fēng)險(xiǎn)自查與整改，確保清單生成、審核等環(huán)節(jié)符合制度規(guī)定。第九條基層執(zhí)行崗位（如收費(fèi)員、數(shù)據(jù)錄入員等）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守住院日清單生成與審核流程，不得擅自修改或刪除項(xiàng)目；（二）對(duì)經(jīng)手?jǐn)?shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，接受定期考核與培訓(xùn)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條住院日清單生成標(biāo)準(zhǔn)：住院日清單應(yīng)依據(jù)患者實(shí)際醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、藥品使用、醫(yī)用耗材、床位費(fèi)用等明細(xì)逐項(xiàng)生成，確保與臨床路徑、病歷記錄、醫(yī)囑系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，禁止虛增、合并或隱藏項(xiàng)目。清單生成時(shí)限不得晚于患者辦理出院手續(xù)當(dāng)日。第十一條住院日清單審核要求：（一）臨床科室責(zé)任人審核：每日下班前完成本科室清單的初步核對(duì)，重點(diǎn)檢查醫(yī)囑與項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系；（二）醫(yī)務(wù)部審核：抽查部分科室清單，核查政策符合性，如手術(shù)費(fèi)、麻醉費(fèi)等敏感項(xiàng)目需重點(diǎn)復(fù)核；（三）財(cái)務(wù)部審核：對(duì)醫(yī)保結(jié)算、第三方支付清單進(jìn)行最終校驗(yàn)，確保計(jì)價(jià)口徑一致。第十二條禁止性行為規(guī)范：（一）嚴(yán)禁以任何形式對(duì)住院日清單進(jìn)行涂改、偽造；（二）禁止通過拆分項(xiàng)目、重復(fù)計(jì)費(fèi)等手段規(guī)避價(jià)格政策監(jiān)管；（三）不得將未提供服務(wù)的項(xiàng)目納入清單，杜絕“掛床”行為。第十三條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)：（一）數(shù)據(jù)采集風(fēng)險(xiǎn)：強(qiáng)化醫(yī)囑系統(tǒng)、電子病歷與清單數(shù)據(jù)的邏輯校驗(yàn)，防止錄入錯(cuò)誤；（二）政策更新風(fēng)險(xiǎn)：建立價(jià)格政策動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，每月更新清單計(jì)價(jià)規(guī)則；（三）醫(yī)保結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)醫(yī)保政策培訓(xùn)，避免因理解偏差導(dǎo)致結(jié)算爭議。第十四條臨床路徑與清單匹配性管控：（一）實(shí)施臨床路徑的病種，清單項(xiàng)目必須嚴(yán)格基于路徑標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意增減；（二）對(duì)偏離路徑的項(xiàng)目，需經(jīng)醫(yī)務(wù)部審批備案，并在清單備注中說明原因。第十五條多種支付方式下的清單適配要求：（一）針對(duì)醫(yī)保、商業(yè)保險(xiǎn)、自費(fèi)等不同結(jié)算方式，清單項(xiàng)目應(yīng)分別生成對(duì)應(yīng)版本；（二）明確各類支付方式的支付范圍與起付線規(guī)則，在清單中清晰標(biāo)注。第十六條系統(tǒng)接口與數(shù)據(jù)安全管控：（一）信息中心需確保清單數(shù)據(jù)接口的穩(wěn)定與安全，定期進(jìn)行壓力測試；（二）財(cái)務(wù)部與醫(yī)務(wù)部聯(lián)合制定數(shù)據(jù)權(quán)限清單，防止非授權(quán)人員訪問敏感信息。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年第一季度由財(cái)務(wù)部牽頭，結(jié)合國家政策調(diào)整、集團(tuán)要求變化，修訂完善清單管理制度；（二）重大政策發(fā)布后15個(gè)工作日內(nèi)完成制度配套更新，并組織全員培訓(xùn)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年第一季度由工作小組牽頭開展風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)評(píng)估清單生成延遲、計(jì)價(jià)錯(cuò)誤、系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)科室、崗位實(shí)行分級(jí)管理，每月通報(bào)風(fēng)險(xiǎn)趨勢。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將清單管理審查嵌入業(yè)務(wù)流程，如采購設(shè)備時(shí)需同步審核清單計(jì)價(jià)規(guī)則；（二）設(shè)定“三不放過”原則：未完成審核的清單不得結(jié)算，未通過復(fù)核的項(xiàng)目不得入賬，未整改的風(fēng)險(xiǎn)不得銷賬。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任科室限期整改，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)跨部門協(xié)同處置；（二）明確風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)路徑：基層員工→科室負(fù)責(zé)人→工作小組→領(lǐng)導(dǎo)小組，超期未報(bào)視同失職。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)虛開發(fā)票、重復(fù)計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為，按金額處以1-5倍罰款，情節(jié)嚴(yán)重者解除勞動(dòng)合同；（二）建立責(zé)任倒查制度，對(duì)審核失職、監(jiān)管缺位的部門負(fù)責(zé)人，同步追責(zé)。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年11月由審計(jì)部牽頭開展管理成效評(píng)估，重點(diǎn)考核政策符合率、系統(tǒng)穩(wěn)定性、投訴率等指標(biāo)；（二）評(píng)估結(jié)果作為次年預(yù)算配置的重要依據(jù)，持續(xù)優(yōu)化薄弱環(huán)節(jié)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需在季度會(huì)議中報(bào)告清單管理推進(jìn)情況，確保制度落實(shí)；（二）建立“責(zé)任日志”制度，由工作小組跟蹤各部門任務(wù)完成進(jìn)度。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將清單管理合規(guī)情況納入部門年度考核，占績效分值的10%-15%；（二）對(duì)突出貢獻(xiàn)的科室、個(gè)人授予“專項(xiàng)管理標(biāo)兵”稱號(hào)，與年度評(píng)優(yōu)掛鉤。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年接受醫(yī)保政策解讀培訓(xùn)，掌握監(jiān)管動(dòng)態(tài)；（二）一線員工每月參與操作規(guī)范演練，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)。第二十六條信息化支撐：（一）信息中心開發(fā)智能校驗(yàn)?zāi)K，自動(dòng)匹配醫(yī)囑與清單項(xiàng)目；（二）財(cái)務(wù)部建立預(yù)警平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控異常數(shù)據(jù)波動(dòng)。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《住院日清單合規(guī)手冊(cè)》，在OA系統(tǒng)發(fā)布；（二）每年6月開展“合規(guī)月”活動(dòng)，組織案例分享與知識(shí)競賽。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件每月匯總報(bào)送至領(lǐng)導(dǎo)小組，重大事件即時(shí)上報(bào)；（二）年度管理報(bào)