罐區(qū)檢維修制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合《集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控的管理規(guī)定》及本公司罐區(qū)檢維修作業(yè)實(shí)際需求，旨在規(guī)范罐區(qū)檢維修活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)防控、流程管理和合規(guī)操作，防范重大安全事件發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及公司資產(chǎn)完整。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋罐區(qū)檢維修作業(yè)的全流程管理，包括但不限于設(shè)備檢維修計(jì)劃制定、作業(yè)許可審批、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施、質(zhì)量驗(yàn)收及應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）罐區(qū)檢維修專項(xiàng)管理：指針對(duì)罐區(qū)設(shè)備設(shè)施檢維修活動(dòng)，通過制度約束、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管控等手段，實(shí)現(xiàn)作業(yè)安全、合規(guī)、高效的管理活動(dòng)。（二）檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：指在罐區(qū)檢維修過程中可能引發(fā)爆炸、泄漏、中毒窒息等安全事故的危險(xiǎn)源及其危害程度。（三）合規(guī)操作：指檢維修作業(yè)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度的行為。第四條罐區(qū)檢維修專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：檢維修全過程納入管理體系，不留管控盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位管理職責(zé)，確?？勺匪荩唬ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心，優(yōu)先化解重大隱患；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司罐區(qū)檢維修專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌資源保障制度落實(shí)；分管安全生產(chǎn)、設(shè)備管理的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立罐區(qū)檢維修專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括安全生產(chǎn)、設(shè)備管理、技術(shù)、人力資源、采購(gòu)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌公司級(jí)檢維修專項(xiàng)管理制度建設(shè)；（二）審批重大檢維修項(xiàng)目的決策方案；（三）監(jiān)督考核各部門專項(xiàng)管理績(jī)效。第七條設(shè)立專項(xiàng)管理辦公室，由設(shè)備管理部門牽頭，負(fù)責(zé)日常管理，具體職能包括：（一）編制檢維修專項(xiàng)管理制度及操作規(guī)程；（二）組織開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估；（三）監(jiān)督作業(yè)許可、過程監(jiān)督等環(huán)節(jié)合規(guī)執(zhí)行；（四）管理專項(xiàng)管理臺(tái)賬及數(shù)據(jù)分析。第八條牽頭部門（設(shè)備管理部門）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定檢維修年度計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（二）定期組織專項(xiàng)培訓(xùn)與應(yīng)急演練；（三）監(jiān)督考核下屬單位專項(xiàng)管理執(zhí)行情況；（四）匯總分析檢維修數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議。第九條專責(zé)部門（安全生產(chǎn)部門）職責(zé)：（一）審核檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制方案；（二）負(fù)責(zé)檢維修現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督，檢查防護(hù)措施落實(shí)；（三）組織事故調(diào)查與案例復(fù)盤；（四）指導(dǎo)優(yōu)化合規(guī)操作流程。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域檢維修計(jì)劃，確保資源及時(shí)到位；（二）開展班前安全風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)，執(zhí)行作業(yè)許可制度；（三）記錄檢維修過程數(shù)據(jù)，及時(shí)上報(bào)異常情況；（四）配合完成設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及報(bào)廢處置。第十一條基層執(zhí)行崗（檢維修人員）責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，持證上崗；（二）作業(yè)前開展風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)，拒絕違章指令；（三）發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，參與應(yīng)急處置；（四）每月簽署崗位合規(guī)承諾書。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條設(shè)備檢維修計(jì)劃管理：（一）檢維修計(jì)劃需明確設(shè)備名稱、檢維修內(nèi)容、周期、責(zé)任人及資源需求；（二）計(jì)劃需經(jīng)專項(xiàng)管理辦公室審核，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行；（三）緊急檢維修需啟動(dòng)臨時(shí)預(yù)案，事后補(bǔ)充計(jì)劃存檔。第十三條作業(yè)許可審批：（一）檢維修作業(yè)前必須辦理作業(yè)許可證，含安全措施確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)告知等環(huán)節(jié)；（二）動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需多級(jí)審批，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)全程陪同；（三）許可證有效期不超過72小時(shí)，延期需重新審核。第十四條風(fēng)險(xiǎn)隔離與防護(hù)：（一）檢維修前必須執(zhí)行設(shè)備隔離，包括斷電、卸壓、介質(zhì)排空等；（二）氣體檢測(cè)儀必須校驗(yàn)合格，作業(yè)期間每2小時(shí)復(fù)測(cè)一次；（三）防護(hù)用品按標(biāo)準(zhǔn)配備，現(xiàn)場(chǎng)配備應(yīng)急沖洗設(shè)備。第十五條供應(yīng)商管理：（一）檢維修外包單位需通過資質(zhì)審查，簽訂安全協(xié)議；（二）外協(xié)人員納入本公司人員管理，統(tǒng)一培訓(xùn)考核；（三）關(guān)鍵部件采購(gòu)需驗(yàn)證供應(yīng)商生產(chǎn)許可及質(zhì)量體系。第十六條質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（一）檢維修完成后需按技術(shù)規(guī)范逐項(xiàng)驗(yàn)收，記錄數(shù)據(jù)存檔；（二）隱蔽工程需見證取樣，第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具報(bào)告的需嚴(yán)格審核；（三）驗(yàn)收不合格需立即返工，嚴(yán)禁帶病設(shè)備投入運(yùn)行。第十七條數(shù)據(jù)安全管理：（一）檢維修記錄電子化存儲(chǔ)，專人定期備份；（二）訪問權(quán)限按崗位分級(jí)控制，禁止外傳涉密數(shù)據(jù)；（三）介質(zhì)更換、泄漏等異常數(shù)據(jù)需實(shí)時(shí)通報(bào)安全部門。第十八條廢棄物處置：（一）檢維修產(chǎn)生的廢油、廢渣需交有資質(zhì)單位處理；（二）廢棄管線、設(shè)備需嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢流程，防止介質(zhì)殘留；（三）現(xiàn)場(chǎng)垃圾分類存放，定期清理并存檔處理記錄。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新：（一）每年6月、12月由設(shè)備管理部門牽頭組織修訂；（二）遇法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)變更或事故教訓(xùn)，立即啟動(dòng)專項(xiàng)修訂；（三）新制度發(fā)布前需全員宣貫，考試合格后方可執(zhí)行。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：（一）每月組織一次罐區(qū)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查焊縫、法蘭、閥門等關(guān)鍵部位；（二）對(duì)超標(biāo)檢測(cè)結(jié)果、歷史事故多發(fā)區(qū)域建立預(yù)警清單；（三）預(yù)警信息通過內(nèi)部系統(tǒng)推送，責(zé)任單位需制定整改方案。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）重大檢維修方案需經(jīng)技術(shù)、安全部門雙審核；（二）合同簽訂前需審查供應(yīng)商資質(zhì)及安全條款；（三）違反本制度條款的，視為合規(guī)缺陷，納入年度審計(jì)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)流程：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報(bào)安全部門；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場(chǎng)指揮；（三）事件處置完畢后需提交處置報(bào)告，分析根本原因。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反作業(yè)許可、隔離等核心制度的，處500-2000元罰款；（二）導(dǎo)致事故的按損失金額的5%-10%追責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)；（三）處罰決定需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、人力資源部門會(huì)簽。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度對(duì)專項(xiàng)管理數(shù)據(jù)（如檢維修及時(shí)率、隱患整改率）開展績(jī)效評(píng)估；（二）每年編制管理報(bào)告，分析不足提出改進(jìn)方案；（三）評(píng)估結(jié)果作為部門評(píng)優(yōu)、崗位調(diào)整的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要領(lǐng)導(dǎo)每年聽取專項(xiàng)管理匯報(bào)；（二）安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度審議管理進(jìn)展；（三）將專項(xiàng)管理納入各單位KPI考核體系。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）優(yōu)秀檢維修班組獎(jiǎng)勵(lì)萬(wàn)元以下現(xiàn)金，授予流動(dòng)紅旗；（二）連續(xù)3次未發(fā)生合規(guī)事件的個(gè)人年度評(píng)優(yōu)優(yōu)先考慮；（三）處罰款項(xiàng)專項(xiàng)用于安全設(shè)施升級(jí)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工必須通過檢維修專項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）每月開展技術(shù)比武，提升實(shí)操技能；（三）制作《罐區(qū)檢維修案例集》，定期組織學(xué)習(xí)。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)罐區(qū)檢維修管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化；（二）上線風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模塊，自動(dòng)生成作業(yè)建議；（三）建立數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，協(xié)同設(shè)備、安全等部門。第二十九條文化建設(shè)：（一）設(shè)立“安全月”活動(dòng)，宣傳合規(guī)理念；（二）制作崗位操作光碟，強(qiáng)化視覺培訓(xùn)；（三）員工可匿名舉報(bào)違規(guī)行為，提供獎(jiǎng)勵(lì)渠道。第三十條報(bào)告制度：（一）每日檢維修情況于次日上午9點(diǎn)前報(bào)送安全部門；（二）月度管理報(bào)告需包含風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析及改進(jìn)措施；（三）年度總結(jié)報(bào)告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后報(bào)送公司董事會(huì)。第六章附則第三十一條本制度由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)解釋，遇