耐火材料廠門崗制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》《工業(yè)產品生產許可證管理條例》等國家相關法律法規(guī)，參照《XX行業(yè)安全管理規(guī)范》及XX集團母公司《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等內部管理要求，結合本耐火材料廠生產經營特點及風險防控實際，旨在規(guī)范門崗管理行為，強化出入管控，防范各類安全風險，保障員工生命財產安全及生產經營秩序穩(wěn)定。第二條本制度適用于本耐火材料廠所有部門、下屬單位及全體員工，涵蓋廠區(qū)大門、辦公區(qū)域、生產車間、倉庫等所有需要門崗管理的場景，以及外來人員、車輛、物資的出入管理全過程。第三條本制度下列核心術語定義如下：（一）“XX專項管理”指以門崗管理為核心，通過制度建設、流程優(yōu)化、風險防控、監(jiān)督考核等手段，實現廠區(qū)出入管理的規(guī)范化、標準化、智能化管理活動。（二）“XX風險”指在門崗管理過程中可能引發(fā)的安全事故、治安事件、財產損失等潛在威脅，包括但不限于人員闖入、車輛違規(guī)、物資丟失、火災爆炸等。（三）“XX合規(guī)”指門崗管理行為必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及企業(yè)內部管理制度要求，確保所有出入活動在授權范圍內合法有序進行。第四條XX專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋原則：門崗管理須覆蓋廠區(qū)所有出入口及關鍵區(qū)域，不留管理盲區(qū)；（二）責任到人原則：明確各層級、各崗位門崗管理職責，實現責任閉環(huán)；（三）風險導向原則：以風險防控為核心，優(yōu)先識別、評估、處置高風險環(huán)節(jié)；（四）持續(xù)改進原則：定期復盤門崗管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本廠門崗管理第一責任人，對門崗管理制度完整性、執(zhí)行有效性負總責；分管安全生產、綜合管理的領導為直接責任人，負責統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督考核及重大風險處置。第六條設立XX專項管理領導小組，由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，成員包括綜合管理部、安全生產部、安保部等部門負責人。領導小組職責包括：（一）統(tǒng)籌制定、修訂門崗管理制度，審批重大管理決策；（二）協(xié)調跨部門門崗管理協(xié)同，解決管理難題；（三）定期召開會議，研判門崗管理風險，部署防控措施。第七條設立專責部門及業(yè)務部門/下屬單位，明確職責分工：（一）牽頭部門（綜合管理部）：負責門崗管理制度建設、風險識別、監(jiān)督考核、培訓宣貫等；（二）專責部門（安保部）：負責門崗業(yè)務合規(guī)審核、流程優(yōu)化、應急處置、視頻監(jiān)控等；（三）業(yè)務部門/下屬單位：落實本領域門崗管理要求，開展日常風險防控。第八條基層執(zhí)行崗（門崗人員）職責包括：（一）嚴格執(zhí)行出入登記、查驗制度，嚴禁無證人員、車輛闖入；（二）對可疑人員、物品、車輛及時報告并協(xié)助處置；（三）保持門崗區(qū)域整潔，維護正常秩序；（四）定期自查操作規(guī)范，主動消除安全隱患。第三章專項管理重點內容與要求第九條人員出入管理。（一）員工出入須持有效證件或人臉識別授權，嚴禁使用偽造、過期證件；（二）外來人員進入須登記身份信息、來訪事由，經批準后方可進入，離開時核對記錄；（三）特殊時段（如夜間、節(jié)假日）加強出入核查，必要時安排雙人值守。第十條車輛出入管理。（一）廠區(qū)車輛須登記車牌號、駕駛員信息，執(zhí)行“登記-檢查-放行”流程；（二）禁止危險品運輸車輛、未經許可的外來車輛進入廠區(qū)，違者通報并扣留；（三）裝卸區(qū)車輛須停在指定區(qū)域，未經指揮不得移動，裝卸完畢后及時清場。第十一條物資出入管理。（一）采購物資須經采購部核對清單，門崗核對品名、數量、來源后方可放行；（二）廢料、成品外運須持銷售部簽發(fā)的出門單，門崗核對型號、數量與單據一致后放行；（三）嚴禁攜帶易燃易爆、違禁品出廠，違者沒收并追究責任。第十二條證件查驗管理。（一）員工證件實行電子化管理，每月更新數據，過期證件及時注銷；（二）外來人員證件須查驗原件，與登記信息一致方可放行；（三）對冒用證件、偽造身份的行為，門崗有權制止并移交安保部處理。第十三條緊急情況處置。（一）發(fā)現火情、盜竊、暴力沖突等突發(fā)事件，門崗須立即按下報警器，撥打應急電話并疏散附近人員；（二）對受傷人員先進行急救，隨后通知醫(yī)療組、安保部協(xié)同處理；（三）遇重大災害（如地震、洪水），門崗負責引導人員沿指定路線撤離至安全區(qū)域。第十四條視頻監(jiān)控管理。（一）所有出入口安裝高清監(jiān)控設備，覆蓋24小時，錄像保存期限不少于90天；（二）監(jiān)控中心每日檢查設備運行狀態(tài)，發(fā)現異常及時報修；（三）安保部定期抽查錄像，排查管理漏洞，對違規(guī)行為進行倒查。第十五條保密管理。（一）門崗人員不得泄露廠區(qū)布局、生產計劃、客戶信息等商業(yè)秘密；（二）對攜帶涉密資料的人員加強核查，必要時請其留下證件或全程陪同；（三）嚴禁拍照、錄像等行為，違者按保密規(guī)定處理。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制。（一）綜合管理部每年牽頭修訂門崗管理制度，根據法規(guī)變化、業(yè)務調整及時調整；（二）重大修訂須經XX專項管理領導小組審議，并在公司公告欄公示；（三）制度執(zhí)行情況納入季度管理評估，問題突出的部門需制定整改方案。第十七條風險識別預警機制。（一）每月開展專項風險排查，重點核查證件管理、車輛登記、物資外運等環(huán)節(jié)；（二）對發(fā)現的漏洞（如系統(tǒng)故障、人員脫崗）發(fā)布預警通知，限期整改；（三）高風險時段（如夜間、雨季）增加巡查頻次，確保不留隱患。第十八條合規(guī)審查機制。（一）新增崗位須提交門崗管理職責清單，經綜合管理部審核后方可上崗；（二）外來人員、車輛進入須執(zhí)行“事前審批-事中核查-事后復核”全流程；（三）未經合規(guī)審查的出入行為，門崗有權拒絕并記錄，重大問題逐級上報。第十九條風險應對機制。（一）一般風險（如證件遺失、登記錯誤）由門崗當班處置，次日匯報；（二）重大風險（如火災、盜竊）啟動應急預案，門崗、安保部、生產部協(xié)同處置；（三）風險事件處置完畢后形成報告，逐級審批，并納入年度管理案例庫。第二十條責任追究機制。（一）門崗人員違反操作規(guī)范（如放行無證人員）的，根據情節(jié)扣罰績效，累計3次降級；（二）造成財產損失（如物資被盜）的，按損失金額的50%追究賠償責任；（三）重大違規(guī)行為移交紀律委員會處理，構成犯罪的依法移送。第二十一條評估改進機制。（一）每季度開展門崗管理有效性評估，指標包括證件核驗率、車輛登記準確率等；（二）評估結果與部門績效掛鉤，排名靠后者需公開檢討并制定改進計劃；（三）每年組織管理評審，對制度缺陷進行系統(tǒng)性優(yōu)化。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障。（一）各級領導干部須簽署門崗管理責任書，明確分管領域防控任務；（二）每月召開門崗管理專題會，通報問題、部署工作；（三）建立聯席會議制度，協(xié)調跨部門管理矛盾。第二十三條考核激勵機制。（一）門崗管理納入部門年度考核，權重不低于5%；（二）設立“門崗管理之星”獎項，優(yōu)秀員工獎勵現金+榮譽證書；（三）連續(xù)2次考核不合格的，調整崗位或解除勞動合同。第二十四條培訓宣傳機制。（一）新員工必須接受門崗管理培訓，考核合格后方可上崗；（二）每月組織業(yè)務比武，提升實操能力；（三）通過宣傳欄、內部APP推送制度要點，營造管理氛圍。第二十五條信息化支撐。（一）開發(fā)門崗管理系統(tǒng)，實現證件信息聯網核驗、出入數據自動統(tǒng)計；（二）安裝人臉識別設備，減少人工錯誤；（三）系統(tǒng)數據接入大數據平臺，實現風險智能預警。第二十六條文化建設。（一）編制《門崗管理手冊》，圖文并茂展示操作規(guī)范；（二）簽訂《合規(guī)承諾書》，員工逐份簽字確認；（三）開展“門崗故事”征集，樹立正面典型。第二十七條報告制度。（一）風險事件須在2小時內上報至安保部，24小時內完成初步調查；（二）年度管理報告須包含數據統(tǒng)計、問題分