排污單位自行監(jiān)測(cè)監(jiān)督檢查清單排污單位自行監(jiān)測(cè)監(jiān)督檢查清單排污單位自行監(jiān)測(cè)監(jiān)督檢查清單問(wèn)題類(lèi)別檢查內(nèi)容一、監(jiān)測(cè)方案

制定情況1.監(jiān)測(cè)方案的內(nèi)容是否完整：包括單位基本情況、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位及示意圖、監(jiān)測(cè)指標(biāo)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其限值、監(jiān)測(cè)頻次、采樣和樣品保存方法、監(jiān)測(cè)分析方法和儀器、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制。2.監(jiān)測(cè)點(diǎn)位及示意圖是否完整。3.監(jiān)測(cè)點(diǎn)位數(shù)量是否滿(mǎn)足自行監(jiān)測(cè)要求。4.監(jiān)測(cè)指標(biāo)是否滿(mǎn)足自行監(jiān)測(cè)的要求。5.監(jiān)測(cè)頻次是否滿(mǎn)足自行監(jiān)測(cè)的要求。6.執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)是否正確。7.樣品采樣和保存方法選擇是否合理。8.監(jiān)測(cè)分析方法選擇是否合理，是否優(yōu)先執(zhí)行國(guó)家或行業(yè)分析方法標(biāo)準(zhǔn)的。9.監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備(含輔助設(shè)備)選擇是否合理。10.是否有相應(yīng)的質(zhì)控措施(包括空白樣、平行樣、加標(biāo)回收或質(zhì)控樣、儀器校準(zhǔn)等)。二、自行監(jiān)測(cè)

開(kāi)展情況基礎(chǔ)考核1.排污口是否進(jìn)行規(guī)范化整治，是否設(shè)置規(guī)范化標(biāo)識(shí)，監(jiān)測(cè)斷面及點(diǎn)位設(shè)置是否符合相應(yīng)監(jiān)測(cè)規(guī)范要求。2.是否對(duì)所有監(jiān)測(cè)點(diǎn)位開(kāi)展監(jiān)測(cè)。3.是否對(duì)所有監(jiān)測(cè)指標(biāo)開(kāi)展監(jiān)測(cè)。4.監(jiān)測(cè)頻次是否滿(mǎn)足要求。委托手工監(jiān)測(cè)1.檢測(cè)機(jī)構(gòu)的能力項(xiàng)能否滿(mǎn)足自行監(jiān)測(cè)指標(biāo)的要求。2.排污單位是否能提供具有CMA資質(zhì)印章的監(jiān)測(cè)報(bào)告。3.報(bào)告質(zhì)量是否符合要求。4.采用的監(jiān)測(cè)分析方法是否符合要求。排污單位手工自測(cè)1.采用的監(jiān)測(cè)分析方法是否符合要求。2.監(jiān)測(cè)人員是否具有相應(yīng)能力(如：技術(shù)培訓(xùn)考核等自認(rèn)定支撐材料),是否具備開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)相匹配的采樣、分析及質(zhì)控人員。3.實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否能滿(mǎn)足分析基本要求，實(shí)驗(yàn)室環(huán)境是否滿(mǎn)足方法標(biāo)準(zhǔn)要求；是否存在測(cè)試區(qū)域監(jiān)測(cè)項(xiàng)目相互干擾的情況。4.儀器設(shè)備檔案是否齊全，記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整；是否張貼唯一性編號(hào)和明確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；是否存在使用檢定期已過(guò)期設(shè)備的情況。5.是否能提供儀器校驗(yàn)/校準(zhǔn)記錄；校驗(yàn)/校準(zhǔn)是否規(guī)范，記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整。6.是否能提供原始采樣記錄；采樣記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，是否至少2人共同采樣和簽字；采樣時(shí)間和頻次是否符合規(guī)范要求。7.是否能提供樣品分析原始記錄；對(duì)原始記錄的規(guī)范性、完整性、邏輯性進(jìn)行審核。8.是否能提供質(zhì)控措施記錄；記錄是否齊全，記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整。自動(dòng)監(jiān)測(cè)排污許可證、排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南或其他管理規(guī)定，要求安裝自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備，排污單位未按要求安裝、聯(lián)網(wǎng)、驗(yàn)收的。監(jiān)測(cè)點(diǎn)位完成率是否滿(mǎn)足要求。廢水自動(dòng)監(jiān)測(cè)1.自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的安裝是否規(guī)范：是否符合HJ353等的規(guī)定，采樣管線長(zhǎng)度應(yīng)不超過(guò)50m,流量計(jì)是否校準(zhǔn)。2.水質(zhì)自動(dòng)采樣單元是否符合HJ353等規(guī)范要求，應(yīng)具有采集瞬時(shí)水樣、混合水樣、混勻及暫存水樣、自動(dòng)潤(rùn)洗、排空混勻桶及留樣功能等。3.監(jiān)測(cè)站房應(yīng)不小于15m2,監(jiān)測(cè)站房應(yīng)做到專(zhuān)室專(zhuān)用，監(jiān)測(cè)站房?jī)?nèi)應(yīng)有合格的給、排水設(shè)施，監(jiān)測(cè)站房應(yīng)有空調(diào)和冬季采暖設(shè)備、溫濕度計(jì)、滅火設(shè)備等，每少一處扣0.5分。4.設(shè)備使用和維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全，記錄內(nèi)容是否完整。5.是否定期進(jìn)行巡檢并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否完整。6.是否定期進(jìn)行校準(zhǔn)、校驗(yàn)并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否完整，核對(duì)校驗(yàn)記錄結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)端數(shù)據(jù)庫(kù)中記錄是否一致。7.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和易耗品是否滿(mǎn)足日常運(yùn)維要求，是否定期更換、在有效期內(nèi)，并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否清晰、完整。8.設(shè)備故障狀況及處理是否做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否清晰、完整。9.對(duì)缺失、異常數(shù)據(jù)是否及時(shí)記錄，記錄內(nèi)容是否完整。10.核對(duì)標(biāo)準(zhǔn)曲線系數(shù)、消解溫度和時(shí)間等儀器設(shè)置參數(shù)是否與驗(yàn)收調(diào)試報(bào)告一致，是否合理。廢氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)1.自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的安裝是否規(guī)范：是否符合HJ75的規(guī)定，采樣管線長(zhǎng)度原則上不超過(guò)70m,不得有“U”型管路存在。2.自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位設(shè)置是否符合HJ75等規(guī)范要求，手工監(jiān)測(cè)采樣點(diǎn)是否與自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備采樣探頭的安裝位置吻合。3.監(jiān)測(cè)站房是否滿(mǎn)足要求，是否有空調(diào)、溫濕度計(jì)、滅火設(shè)備、穩(wěn)壓電源、UPS電源等，監(jiān)測(cè)站房應(yīng)配備不同濃度的有證標(biāo)準(zhǔn)氣體，且在有效期內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)氣體一般包含零氣和自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備測(cè)量的各種氣體(SO2、NOX、O2)的量程標(biāo)氣。4.設(shè)備使用和維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全，記錄內(nèi)容是否完整。5.是否定期進(jìn)行巡檢并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否完整。6.是否定期進(jìn)行校準(zhǔn)、校驗(yàn)并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否完整，核對(duì)校驗(yàn)記錄結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)端數(shù)據(jù)庫(kù)中記錄是否一致。7.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和易耗品是否滿(mǎn)足日常運(yùn)維要求，是否定期更換、在有效期內(nèi)，并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否清晰、完整。9.對(duì)缺失、異常數(shù)據(jù)是否及時(shí)記錄，記錄內(nèi)容是否完整。10.自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備伴熱管線設(shè)置溫度、冷凝器設(shè)置溫度、皮托管系數(shù)、速度場(chǎng)系數(shù)、顆粒物回歸方程等儀器設(shè)置參數(shù)是否與驗(yàn)收調(diào)試報(bào)告一致，量程設(shè)置是否合理。1.自行監(jiān)測(cè)信息是否按要求公開(kāi)(自行監(jiān)測(cè)方案、自行監(jiān)測(cè)結(jié)果等)。2.公開(kāi)的排污單位基本信息是否與實(shí)際情況一致。3.公開(kāi)的監(jiān)測(cè)結(jié)果是否與監(jiān)測(cè)報(bào)告(原始記錄)是否一致。三、監(jiān)測(cè)信息