第1篇第一章總則第一條為加強(qiáng)華潤集團(tuán)出差管理，規(guī)范出差行為，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。第二條本制度適用于華潤集團(tuán)全體員工。第三條出差管理應(yīng)遵循勤儉節(jié)約、務(wù)實高效、規(guī)范透明、責(zé)任到人的原則。第二章出差審批第四條出差前，員工需填寫《出差申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，報人力資源部門備案。第五條出差審批權(quán)限如下：（一）部門負(fù)責(zé)人審批：部門內(nèi)部一般性出差。（二）公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批：跨部門、跨地區(qū)或金額較大的出差。（三）公司總經(jīng)理審批：重大出差事項。第六條出差審批應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算和計劃進(jìn)行，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算出差。第三章出差安排第七條出差前，員工應(yīng)詳細(xì)了解目的地相關(guān)信息，制定詳細(xì)的出差計劃，包括行程安排、住宿、交通等。第八條出差期間，員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，遵守公司規(guī)章制度，維護(hù)公司形象。第九條出差期間，員工應(yīng)盡量減少陪同人員，如確需陪同，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。第十條出差期間，員工應(yīng)合理使用公款，不得以任何形式侵占、挪用公款。第四章出差報銷第十一條出差報銷應(yīng)提供以下材料：（一）《出差申請表》及審批流程單。（二）交通費(fèi)票據(jù)。（三）住宿費(fèi)票據(jù)。（四）餐費(fèi)票據(jù)。（五）其他相關(guān)費(fèi)用票據(jù)。第十二條出差報銷金額按照公司財務(wù)制度執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報、冒領(lǐng)。第十三條出差報銷流程如下：（一）員工填寫《出差報銷單》，附上相關(guān)票據(jù)。（二）所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字。（三）財務(wù)部門審核簽字。（四）報人力資源部門備案。（五）財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。第五章出差紀(jì)律第十四條出差期間，員工應(yīng)遵守以下紀(jì)律：（一）不得擅自改變出差路線、延長出差時間。（二）不得接受與工作無關(guān)的宴請、禮品、禮金等。（三）不得利用出差之機(jī)謀取個人私利。（四）不得泄露公司商業(yè)秘密。第六章附則第十五條本制度由華潤集團(tuán)人力資源部門負(fù)責(zé)解釋。第十六條本制度自發(fā)布之日起施行。第七章出差預(yù)算管理第十七條華潤集團(tuán)設(shè)立年度出差預(yù)算，各部門根據(jù)年度工作計劃制定部門出差預(yù)算。第十八條部門出差預(yù)算應(yīng)合理、科學(xué)，確保預(yù)算的合理性和可控性。第十九條部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對部門出差預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。第二十條年度出差預(yù)算執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)預(yù)算不足或預(yù)算超標(biāo)情況，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向人力資源部門匯報，并說明原因。第八章出差安全第二十一條出差期間，員工應(yīng)確保自身安全，遵守交通安全、消防安全等規(guī)定。第二十二條出差期間，員工應(yīng)關(guān)注目的地天氣、路況等信息，合理安排行程。第二十三條出差期間，員工應(yīng)保持通訊暢通，確保與公司及家人保持聯(lián)系。第九章監(jiān)督與考核第二十四條人力資源部門負(fù)責(zé)對出差管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第二十五條對違反出差管理制度的員工，將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。第二十六條對嚴(yán)格執(zhí)行出差管理制度的員工，公司將給予表揚(yáng)或獎勵。第十章特別規(guī)定第二十七條特殊情況下的出差，如突發(fā)事件、緊急任務(wù)等，可臨時調(diào)整出差審批流程和報銷標(biāo)準(zhǔn)。第二十八條出差期間，如因個人原因?qū)е鹿顡p失，員工應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第二十九條本制度未盡事宜，按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司其他規(guī)章制度執(zhí)行。結(jié)語華潤集團(tuán)出差管理制度旨在規(guī)范員工出差行為，提高工作效率，降低成本，保障公司利益。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本制度，共同維護(hù)公司形象和利益。第2篇第一章總則第一條為規(guī)范華潤集團(tuán)員工出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于華潤集團(tuán)全體員工，包括內(nèi)部員工和外部合作人員。第三條出差管理應(yīng)遵循節(jié)約、高效、合規(guī)的原則。第二章出差審批第四條出差審批權(quán)限1.員工出差前應(yīng)填寫《出差申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.部門負(fù)責(zé)人對員工出差申請進(jìn)行初步審核，對出差目的、時間、預(yù)算等進(jìn)行把關(guān)。3.公司主管領(lǐng)導(dǎo)對出差申請進(jìn)行最終審批，對特殊情況可授權(quán)其他領(lǐng)導(dǎo)代為審批。第五條出差審批流程1.員工填寫《出差申請單》，包括出差時間、地點(diǎn)、目的、預(yù)算等。2.部門負(fù)責(zé)人審核《出差申請單》，簽字確認(rèn)。3.報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，如需授權(quán)，可委托其他領(lǐng)導(dǎo)審批。4.審批通過后，員工持《出差申請單》辦理出差手續(xù)。第六條特殊情況審批1.出差時間緊急，需臨時調(diào)整的，員工可先口頭請示部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)批準(zhǔn)后立即出發(fā)。2.因工作需要，需延長出差時間的，員工應(yīng)提前向部門負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理延期手續(xù)。3.因特殊原因，無法按時返回的，員工應(yīng)提前向部門負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理請假手續(xù)。第三章出差報銷第七條出差報銷范圍1.交通費(fèi)：火車票、飛機(jī)票、汽車票等。2.住宿費(fèi)：住宿費(fèi)按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷。3.餐飲費(fèi)：出差期間產(chǎn)生的餐飲費(fèi)，按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷。4.公務(wù)招待費(fèi)：出差期間產(chǎn)生的公務(wù)招待費(fèi)，按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷。5.市內(nèi)交通費(fèi)：出差期間產(chǎn)生的市內(nèi)交通費(fèi)，按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷。6.其他費(fèi)用：經(jīng)公司審批的其他費(fèi)用。第八條出差報銷流程1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)及時將《出差報銷單》及相關(guān)票據(jù)提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對《出差報銷單》及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)。3.報公司財務(wù)部門審批。4.財務(wù)部門對《出差報銷單》及相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)。5.員工領(lǐng)取報銷款項。第九條出差報銷注意事項1.出差報銷單據(jù)應(yīng)完整、真實、有效。2.出差報銷標(biāo)準(zhǔn)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.出差報銷時間不得超出出差時間。第四章出差管理第十條出差計劃1.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作需要，制定年度出差計劃，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.年度出差計劃應(yīng)包括出差地點(diǎn)、時間、目的、預(yù)算等內(nèi)容。第十一條出差記錄1.員工出差期間應(yīng)做好工作記錄，包括工作內(nèi)容、時間、地點(diǎn)等。2.出差結(jié)束后，員工應(yīng)及時將工作記錄提交給部門負(fù)責(zé)人。第十二條出差報告1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人提交《出差報告》，包括出差情況、工作成果、存在的問題等。2.部門負(fù)責(zé)人對《出差報告》進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)。第五章附則第十三條本制度由華潤集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起實施，原有規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。第十五條本制度如有未盡事宜，由華潤集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第六章附件1.《出差申請單》2.《出差報銷單》3.《出差報告》以上為華潤集團(tuán)出差管理制度內(nèi)容，請各部門、員工認(rèn)真執(zhí)行。第3篇第一章總則第一條為規(guī)范華潤集團(tuán)員工出差行為，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。第二條本制度適用于華潤集團(tuán)全體員工，包括總部及下屬各級子公司。第三條出差管理應(yīng)遵循節(jié)約、高效、安全、合理的原則。第二章出差審批第四條出差審批權(quán)限：1.員工出差事由、時間、地點(diǎn)、費(fèi)用預(yù)算等需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批；2.跨部門、跨地區(qū)或涉及較大金額的出差，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3.總裁、副總裁等高級管理人員出差，需經(jīng)總裁審批。第五條出差審批流程：1.員工填寫《出差申請單》，內(nèi)容包括出差事由、時間、地點(diǎn)、預(yù)計費(fèi)用等；2.部門負(fù)責(zé)人對《出差申請單》進(jìn)行審核，簽署意見；3.按照審批權(quán)限逐級上報審批；4.審批通過后，員工領(lǐng)取《出差通知書》。第三章出差計劃與預(yù)算第六條員工應(yīng)提前一周向部門負(fù)責(zé)人提交出差計劃，內(nèi)容包括出差事由、時間、地點(diǎn)、預(yù)計費(fèi)用等。第七條部門負(fù)責(zé)人對出差計劃進(jìn)行審核，確保合理、合規(guī)。第八條出差預(yù)算應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)，原則上不得超過部門年度預(yù)算。第四章出差行程安排第九條員工應(yīng)按照審批通過的出差計劃安排行程，確保行程合理、高效。第十條出差期間，員工應(yīng)盡量選擇經(jīng)濟(jì)、便捷的交通方式。第十一條出差期間，員工應(yīng)保持通訊暢通，確保與公司保持聯(lián)系。第五章出差費(fèi)用報銷第十二條出差費(fèi)用報銷范圍：1.交通費(fèi)：飛機(jī)、火車、汽車等公共交通工具的費(fèi)用；2.住宿費(fèi)：按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷；3.餐飲費(fèi)：按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷；4.會議費(fèi)：經(jīng)批準(zhǔn)的會議費(fèi)用；5.其他合理費(fèi)用。第十三條出差費(fèi)用報銷流程：1.員工出差結(jié)束后，及時填寫《出差報銷單》，附上相關(guān)票據(jù)；2.部門負(fù)責(zé)人對《出差報銷單》進(jìn)行審核，簽署意見；3.按照審批權(quán)限逐級上報審批；4.審批通過后，財務(wù)部門進(jìn)行報銷。第六章出差紀(jì)律與安全第十四條員工出差期間，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，維護(hù)公司形象。第十五條員工出差期間，應(yīng)注重安全，確保自身和公司財產(chǎn)安全。第十六條員工出差期間，應(yīng)關(guān)注身體健康，避免過度勞累。第七章附則第十七條本制度由華潤集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第十八條本制度自發(fā)布之日起施行，原有相關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。第十九條本制度如有未盡事宜，由華潤集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)修訂。以下是華潤集團(tuán)出差管理制度的具體內(nèi)容：一、出差申請與審批1.出差申請：員工因工作需要出差，應(yīng)提前向部門負(fù)責(zé)人提出書面申請，內(nèi)容包括出差事由、時間、地點(diǎn)、預(yù)計費(fèi)用等。2.出差審批：部門負(fù)責(zé)人對出差申請進(jìn)行審核，認(rèn)為合理且符合公司出差政策的，簽署同意意見?？绮块T、跨地區(qū)或涉及較大金額的出差，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。總裁、副總裁等高級管理人員出差，需經(jīng)總裁審批。3.出差通知：審批通過后，部門負(fù)責(zé)人將《出差通知書》發(fā)送給員工，告知出差相關(guān)事宜。二、出差計劃與預(yù)算1.出差計劃：員工應(yīng)提前一周向部門負(fù)責(zé)人提交出差計劃，內(nèi)容包括出差事由、時間、地點(diǎn)、預(yù)計費(fèi)用等。2.出差預(yù)算：部門負(fù)責(zé)人對出差計劃進(jìn)行審核，確保合理、合規(guī)。出差預(yù)算應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)，原則上不得超過部門年度預(yù)算。三、出差行程安排1.行程安排：員工應(yīng)按照審批通過的出差計劃安排行程，確保行程合理、高效。2.交通方式：員工出差期間，應(yīng)盡量選擇經(jīng)濟(jì)、便捷的交通方式。3.通訊保障：員工出差期間，應(yīng)保持通訊暢通，確保與公司保持聯(lián)系。四、出差費(fèi)用報銷1.報銷范圍：出差費(fèi)用報銷范圍包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、會議費(fèi)等。2.報銷流程：員工出差結(jié)束后，及時填寫《出差報銷單》，附上相關(guān)票據(jù)。部門負(fù)責(zé)人對《出差報銷單》進(jìn)行審核，簽署意見。審批通過后，財務(wù)部門進(jìn)行報銷。五、出差紀(jì)律與安全1.紀(jì)律要求：員工出差期間，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，維護(hù)公司形象。2.安全保障：員工出差期間，應(yīng)注重安全，確保自身和公司財產(chǎn)安全。3.健康關(guān)注：員工出差期間，應(yīng)關(guān)注身體健康，避免過度勞累。六