PAGE培訓(xùn)學(xué)校采購(gòu)流程及制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范培訓(xùn)學(xué)校的采購(gòu)流程，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性、規(guī)范性、透明性和效益性，保障學(xué)校教學(xué)、運(yùn)營(yíng)等工作的順利開(kāi)展，合理控制采購(gòu)成本，提高資金使用效率，維護(hù)學(xué)校的利益。2.適用范圍本制度適用于本校所有涉及教學(xué)設(shè)備、辦公用品、教材資料、場(chǎng)地租賃、服務(wù)采購(gòu)等各類采購(gòu)活動(dòng)。3.基本原則合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。公平公正原則：對(duì)待所有供應(yīng)商一視同仁，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，確保采購(gòu)結(jié)果公正合理。效益性原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，追求性價(jià)比最優(yōu)，實(shí)現(xiàn)學(xué)校資源的合理配置。透明性原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，接受學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門(mén)的檢查。二、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)需求提出1.教學(xué)部門(mén)根據(jù)教學(xué)計(jì)劃和課程安排，提出教學(xué)設(shè)備、教材資料等采購(gòu)需求。詳細(xì)說(shuō)明所需設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等，教材資料的名稱、版本、適用年級(jí)或課程等信息。例如，某課程需要采購(gòu)一套特定的在線教學(xué)軟件，應(yīng)明確軟件的功能要求、適用學(xué)生數(shù)量范圍、與現(xiàn)有教學(xué)系統(tǒng)的兼容性等。2.行政部門(mén)依據(jù)學(xué)校日常運(yùn)營(yíng)需要，提出辦公用品、辦公設(shè)備等采購(gòu)需求。明確辦公用品的種類、規(guī)格、數(shù)量，辦公設(shè)備的品牌、型號(hào)、性能要求等。如采購(gòu)一批A4打印紙，需注明紙張的克數(shù)、包裝規(guī)格；采購(gòu)一臺(tái)復(fù)印機(jī)，要說(shuō)明復(fù)印速度、紙張?zhí)幚砟芰?、是否支持彩色?fù)印等參數(shù)。3.其他部門(mén)根據(jù)各自業(yè)務(wù)范疇，提出相關(guān)采購(gòu)需求，并提交詳細(xì)的需求說(shuō)明。如市場(chǎng)推廣部門(mén)需要采購(gòu)宣傳海報(bào)制作服務(wù)，應(yīng)說(shuō)明海報(bào)的設(shè)計(jì)風(fēng)格、尺寸要求、制作數(shù)量、交付時(shí)間等。（二）需求審核1.歸口管理部門(mén)初審由學(xué)校指定的歸口管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)提交的采購(gòu)需求進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、必要性、與學(xué)校整體規(guī)劃的一致性等。例如，審核教學(xué)部門(mén)采購(gòu)的教學(xué)設(shè)備是否符合當(dāng)前教學(xué)大綱和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，行政部門(mén)采購(gòu)的辦公用品數(shù)量是否與實(shí)際辦公需求相符。2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核財(cái)務(wù)部門(mén)從預(yù)算角度對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核。檢查采購(gòu)項(xiàng)目是否在學(xué)校預(yù)算范圍內(nèi)，是否有足夠的資金支持。對(duì)于超出預(yù)算的采購(gòu)需求，需由需求部門(mén)重新評(píng)估或申請(qǐng)追加預(yù)算。如某采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算為5萬(wàn)元，而需求部門(mén)提出的采購(gòu)金額為6萬(wàn)元，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)要求需求部門(mén)說(shuō)明原因并調(diào)整預(yù)算或優(yōu)化采購(gòu)方案。3.主管領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)歸口管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)的采購(gòu)需求，提交學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮學(xué)校整體情況、資金狀況、戰(zhàn)略規(guī)劃等因素，做出最終審批決定。審批通過(guò)的需求進(jìn)入采購(gòu)執(zhí)行環(huán)節(jié)，未通過(guò)的需求需返回需求部門(mén)重新調(diào)整。（三）采購(gòu)方式確定1.集中采購(gòu)對(duì)于金額較大、通用性強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)化程度高的采購(gòu)項(xiàng)目，采用集中采購(gòu)方式。如學(xué)校每年定期采購(gòu)的辦公桌椅、電腦等設(shè)備。由學(xué)校采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一組織采購(gòu)活動(dòng)，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格。2.分散采購(gòu)金額較小、需求較為個(gè)性化、時(shí)效性要求較高的采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)行分散采購(gòu)。由各需求部門(mén)自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，但需遵循學(xué)校的采購(gòu)制度和流程。例如，各部門(mén)臨時(shí)采購(gòu)的一些辦公用品、少量教學(xué)輔助材料等。3.單一來(lái)源采購(gòu)符合下列情形之一的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。基于技術(shù)、工藝或?qū)＠麢?quán)保護(hù)的原因，產(chǎn)品、服務(wù)只能由特定的供應(yīng)商提供，且不存在其他合理的選擇或替代。例如，某培訓(xùn)學(xué)校使用的特定教材編寫(xiě)軟件只有一家供應(yīng)商能夠提供，且該軟件與學(xué)?，F(xiàn)有教學(xué)系統(tǒng)深度集成，更換供應(yīng)商將導(dǎo)致教學(xué)工作無(wú)法正常開(kāi)展，則可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選，評(píng)估其資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)資質(zhì)證明文件，查看其過(guò)往業(yè)績(jī)、客戶評(píng)價(jià)等。例如，對(duì)于教學(xué)設(shè)備供應(yīng)商，考察其是否具有生產(chǎn)或銷售相關(guān)設(shè)備的資質(zhì)，產(chǎn)品是否通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證，是否有類似學(xué)校的供貨經(jīng)驗(yàn)等。2.供應(yīng)商評(píng)估定期對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整合作策略。評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格合理性、售后服務(wù)響應(yīng)速度等。通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等方式收集評(píng)估信息。如每季度對(duì)辦公用品供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，統(tǒng)計(jì)其產(chǎn)品質(zhì)量投訴率、按時(shí)交貨率、價(jià)格波動(dòng)情況等指標(biāo)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)與其溝通改進(jìn)，或考慮更換供應(yīng)商。3.建立合作關(guān)系與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。協(xié)議內(nèi)容包括采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)條款等。例如，與教材供應(yīng)商簽訂的合作協(xié)議中，應(yīng)約定教材的版本更新、印刷質(zhì)量、交付時(shí)間、退換貨政策等具體內(nèi)容，確保雙方合作有章可循。（五）采購(gòu)實(shí)施1.招標(biāo)采購(gòu)對(duì)于集中采購(gòu)且金額較大的項(xiàng)目，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。編制招標(biāo)文件，明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)。組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)，按照評(píng)標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。例如，學(xué)校采購(gòu)一批多媒體教學(xué)設(shè)備，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式，吸引多家供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)，最終選擇綜合評(píng)分最高的供應(yīng)商中標(biāo)。2.詢價(jià)采購(gòu)適用于采購(gòu)內(nèi)容相對(duì)簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、價(jià)格波動(dòng)較小的項(xiàng)目。向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和其他條款，選擇合適的供應(yīng)商成交。如采購(gòu)一批常規(guī)的辦公文具，通過(guò)向幾家固定的供應(yīng)商詢價(jià)，選擇價(jià)格最低且滿足質(zhì)量要求的供應(yīng)商采購(gòu)。3.合同簽訂采購(gòu)項(xiàng)目確定供應(yīng)商后，及時(shí)簽訂采購(gòu)合同。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購(gòu)內(nèi)容、價(jià)格、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂前，由學(xué)校法務(wù)部門(mén)或?qū)I(yè)人員對(duì)合同進(jìn)行審核，確保合同合法有效。例如，采購(gòu)合同中應(yīng)詳細(xì)約定教學(xué)設(shè)備的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，如設(shè)備的性能指標(biāo)是否符合合同要求、外觀是否有損壞等，以及驗(yàn)收不合格時(shí)的處理方式。（六）驗(yàn)收與付款1.驗(yàn)收采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，由需求部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查。對(duì)于教學(xué)設(shè)備，要進(jìn)行安裝調(diào)試，測(cè)試其性能是否達(dá)標(biāo)；對(duì)于教材資料，檢查其版本、內(nèi)容是否正確。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。2.付款財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合同約定的付款方式進(jìn)行付款。一般采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付貨款。在付款前，財(cái)務(wù)部門(mén)要對(duì)發(fā)票等相關(guān)憑證進(jìn)行審核，確保憑證真實(shí)、合法、有效。對(duì)于符合付款條件的，按照合同約定的時(shí)間和金額支付款項(xiàng)。例如，合同約定貨到驗(yàn)收合格后30天內(nèi)付款，財(cái)務(wù)部門(mén)在收到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和合規(guī)發(fā)票后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成付款操作。三、采購(gòu)預(yù)算管理1.預(yù)算編制各部門(mén)根據(jù)學(xué)校年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，編制本部門(mén)的采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)詳細(xì)列出采購(gòu)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容，并說(shuō)明預(yù)算編制的依據(jù)和理由。采購(gòu)部門(mén)匯總各部門(mén)預(yù)算，結(jié)合學(xué)校整體預(yù)算安排，編制學(xué)校年度采購(gòu)預(yù)算草案。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)預(yù)算草案進(jìn)行審核，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后，形成正式的年度采購(gòu)預(yù)算。2.預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購(gòu)。如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，需由需求部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和金額，經(jīng)歸口管理部門(mén)審核、財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行調(diào)整。財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施解決。例如，每月統(tǒng)計(jì)采購(gòu)支出與預(yù)算的差異情況，對(duì)于超支較多的項(xiàng)目，查找原因并要求相關(guān)部門(mén)說(shuō)明情況，必要時(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。3.預(yù)算調(diào)整在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、政策變化、學(xué)校業(yè)務(wù)調(diào)整等原因?qū)е略A(yù)算無(wú)法滿足采購(gòu)需求，可按規(guī)定程序進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。預(yù)算調(diào)整應(yīng)遵循必要性、合理性、可行性原則，確保調(diào)整后的預(yù)算能夠支持學(xué)校的正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。例如，由于某種教學(xué)設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，原預(yù)算無(wú)法采購(gòu)到足夠數(shù)量的設(shè)備，需求部門(mén)可申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核和領(lǐng)導(dǎo)審批后增加預(yù)算金額。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。例如，供應(yīng)商可能因生產(chǎn)能力不足、原材料短缺等原因無(wú)法按時(shí)交貨；采購(gòu)的產(chǎn)品可能存在質(zhì)量問(wèn)題，影響教學(xué)或運(yùn)營(yíng)工作；市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)可能導(dǎo)致采購(gòu)成本增加；采購(gòu)活動(dòng)可能不符合法律法規(guī)要求，引發(fā)法律糾紛。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。例如，對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估其歷史違約記錄、當(dāng)前經(jīng)營(yíng)狀況等因素，判斷其發(fā)生的可能性大?。粚?duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，考慮產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)學(xué)校教學(xué)和運(yùn)營(yíng)的影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)，采取重點(diǎn)監(jiān)控、備用供應(yīng)商選擇等措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)供應(yīng)商管理、定期評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量等；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)關(guān)注相關(guān)信息。例如，對(duì)于價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較高的采購(gòu)項(xiàng)目，與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議，約定價(jià)格波動(dòng)范圍和調(diào)整方式；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)較高的教學(xué)設(shè)備采購(gòu)，增加抽檢頻次，加強(qiáng)到貨驗(yàn)收環(huán)節(jié)的質(zhì)量把控。五、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督學(xué)校設(shè)立專門(mén)的采購(gòu)監(jiān)督小組，由紀(jì)檢、審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門(mén)人員組成。對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)行為是否公正、采購(gòu)結(jié)果是否合理等。監(jiān)督小組有權(quán)調(diào)閱采購(gòu)文件、合同、發(fā)票等資料，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行詢問(wèn)和調(diào)查。定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估采購(gòu)活動(dòng)的效益性和合規(guī)性。例如，每半年對(duì)學(xué)校的采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，檢查采購(gòu)流程執(zhí)行情況、采購(gòu)成本控制情況、供應(yīng)商管理情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。2.外部監(jiān)督接受教育主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)等相關(guān)外部部門(mén)的監(jiān)督檢查。積極配合外部部