PAGE安全生產檢查與評價制度一、總則（一）目的為了加強公司安全生產管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預防和減少生產安全事故，保障員工生命財產安全和公司正常生產經營秩序，依據國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，特制定本安全生產檢查與評價制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及相關作業(yè)場所的安全生產檢查與評價活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家安全生產法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司各項安全規(guī)章制度，確保檢查與評價活動合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公司生產經營活動的全過程、全要素進行全面檢查與評價，不留死角。3.科學嚴謹原則：運用科學的方法和手段，確保檢查與評價結果真實、準確、可靠。4.及時整改原則：對檢查與評價中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知，明確整改責任人和整改期限，確保問題得到有效整改。二、安全生產檢查（一）檢查類型1.日常檢查各部門、車間、班組負責人及安全管理人員每天對本區(qū)域內的設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全問題。日常檢查應填寫《安全生產日常檢查表》，詳細記錄檢查時間、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況。2.定期檢查公司每周組織一次全面的安全生產定期檢查，由安全管理部門牽頭，各相關部門參加。定期檢查內容包括安全生產責任制落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況、設備設施運行狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、員工安全培訓教育情況等。定期檢查應形成《安全生產定期檢查報告》，對檢查結果進行總結分析，提出改進措施和建議。3.專項檢查根據公司生產經營特點和季節(jié)性安全防范要求，適時組織開展專項安全生產檢查。專項檢查內容包括危險化學品、易燃易爆物品、特種設備、電氣安全、消防安全、建筑施工安全等。專項檢查應制定詳細的檢查方案，明確檢查重點和方法，檢查結束后應撰寫《專項安全生產檢查報告》。4.季節(jié)性檢查針對不同季節(jié)的氣候特點，開展季節(jié)性安全生產檢查。春季重點檢查電氣設備、防雷防靜電設施；夏季重點檢查防暑降溫、防汛、防火防爆措施；秋季重點檢查設備設施的維護保養(yǎng)、防寒保暖措施；冬季重點檢查防火、防爆、防滑、防凍措施。季節(jié)性檢查應結合實際情況，突出重點，確保安全生產。（二）檢查內容1.安全管理制度執(zhí)行情況檢查公司各項安全管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。查看安全管理制度的貫徹執(zhí)行情況，包括安全生產責任制的落實、安全操作規(guī)程的執(zhí)行、安全培訓教育計劃的實施、安全檢查與隱患排查治理制度的執(zhí)行等。2.設備設施安全狀況檢查各類生產設備、設施的運行狀況，包括設備的完好率、故障率、維護保養(yǎng)情況等。查看設備設施的安全防護裝置是否齊全有效，如安全閥、壓力表、防護欄、警示標志等。檢查特種設備的注冊登記、定期檢驗、操作人員持證上崗等情況。3.作業(yè)環(huán)境安全狀況檢查作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合要求。查看作業(yè)現(xiàn)場的物料堆放、通道暢通情況，是否存在雜物堆積、堵塞通道等現(xiàn)象。檢查危險化學品、易燃易爆物品的儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全要求。4.人員操作行為規(guī)范觀察員工在作業(yè)過程中的操作行為是否符合安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作、冒險作業(yè)等現(xiàn)象。檢查員工的個人防護用品佩戴情況，如安全帽、安全帶、防護手套、防護鞋等。了解員工對安全生產知識和技能的掌握程度，是否經過必要的安全培訓教育。（三）檢查方法1.現(xiàn)場觀察：檢查人員直接到作業(yè)現(xiàn)場，觀察設備設施運行狀況、作業(yè)環(huán)境條件、人員操作行為等，及時發(fā)現(xiàn)安全問題。2.查閱資料：查閱公司安全管理制度、操作規(guī)程、安全檢查記錄、培訓教育檔案、設備設施臺賬等相關資料，了解安全生產管理工作的開展情況。3.訪談詢問：與員工進行交談，了解他們對安全生產知識的掌握程度、對安全管理制度的執(zhí)行情況以及在工作中發(fā)現(xiàn)的安全問題等。4.儀器檢測：使用專業(yè)的檢測儀器，對設備設施的安全性能、作業(yè)環(huán)境的危險因素等進行檢測，獲取準確的數(shù)據和信息。（四）檢查記錄與報告1.檢查記錄每次安全生產檢查都應做好記錄，記錄內容應詳細、準確、完整。日常檢查記錄應填寫在《安全生產日常檢查表》上；定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查記錄應形成相應的檢查報告。檢查記錄應包括檢查時間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改期限等信息。2.檢查報告定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查結束后，檢查人員應及時撰寫檢查報告。檢查報告應包括檢查概況、檢查結果、存在的問題、整改建議及整改要求等內容。檢查報告應經檢查人員簽字確認后，報公司安全管理部門審核，經公司領導審批后存檔。三、安全生產評價（一）評價類型1.安全標準化自評公司按照國家安全生產標準化相關標準和規(guī)范，每年組織一次全面的安全標準化自評工作。安全標準化自評應成立自評小組，制定自評計劃，明確自評內容和方法，對公司安全生產管理體系的運行情況進行全面評價。自評結束后，應編制《安全標準化自評報告》，針對自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進措施和建議，持續(xù)改進公司安全生產管理水平。2.安全績效評價公司定期對各部門、車間、班組的安全生產績效進行評價，評價周期為季度或年度。安全績效評價指標包括事故發(fā)生率、事故死亡率、隱患排查治理完成率、安全培訓教育覆蓋率、員工安全滿意度等。通過安全績效評價，對安全生產工作表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰獎勵，對存在問題的部門和個人進行督促整改。3.專項安全評價根據公司生產經營活動的需要，適時開展專項安全評價，如新建、改建、擴建項目的安全預評價、安全驗收評價，危險化學品重大危險源的安全評估等。專項安全評價應委托具有相應資質的安全評價機構進行，評價機構應按照國家相關標準和規(guī)范，對評價對象的安全狀況進行全面、深入的評價，并出具評價報告。公司應根據專項安全評價報告提出的建議，及時采取措施，消除安全隱患，確保生產經營活動安全。（二）評價內容1.安全生產管理體系運行情況評價公司安全生產管理體系的建立、健全情況，包括安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全管理機構及人員配備等。查看安全生產管理體系的運行效果，如安全生產責任制的落實情況、安全檢查與隱患排查治理工作的開展情況、安全培訓教育計劃的實施情況等。2.安全績效指標完成情況對公司設定的安全績效指標進行考核評價，如事故發(fā)生率、事故死亡率、隱患排查治理完成率等。分析安全績效指標完成情況與目標值的差距，查找原因，提出改進措施和建議。3.員工安全意識和技能水平通過問卷調查、現(xiàn)場觀察、考試等方式，評價員工的安全意識和技能水平。了解員工對安全生產法律法規(guī)、安全操作規(guī)程的熟悉程度，以及在實際工作中運用安全知識和技能的能力。4.安全投入情況評價公司安全投入的保障情況，包括安全設施建設、安全設備購置、安全培訓教育、應急救援等方面的費用支出。查看安全投入是否滿足安全生產工作的需要，是否有效提高了公司的安全保障能力。（三）評價方法1.文件資料審查：查閱公司安全生產管理體系文件、安全檢查記錄、培訓教育檔案、事故統(tǒng)計報表等相關資料，了解安全生產管理工作情況。2.現(xiàn)場檢查：對公司作業(yè)現(xiàn)場進行實地檢查，觀察設備設施運行狀況、作業(yè)環(huán)境條件、人員操作行為等，評估安全生產實際情況。3.人員訪談：與公司各級管理人員、員工進行交談，了解他們對安全生產工作的認識、看法和建議，收集相關信息。4.數(shù)據分析：對公司的安全績效指標、事故統(tǒng)計數(shù)據、隱患排查治理數(shù)據等進行分析，評估安全生產管理水平的變化趨勢。（四）評價報告與結果應用1.評價報告安全標準化自評、安全績效評價、專項安全評價結束后，評價人員應編制評價報告。評價報告應包括評價概況、評價依據、評價方法、評價結果、存在的問題及改進建議等內容。評價報告應經評價人員簽字確認后，報公司安全管理部門審核，經公司領導審批后存檔。2.結果應用公司應根據安全生產評價結果，制定針對性的改進措施，不斷完善安全生產管理體系。將安全生產評價結果與部門和個人的績效考核掛鉤，對安全生產工作表現(xiàn)突出的部門和個人進行表彰獎勵，對存在問題的部門和個人進行督促整改。及時向員工通報安全生產評價結果，提高員工的安全意識，促進全員參與安全生產管理工作。四、隱患排查治理（一）隱患排查1.排查主體公司實行全員隱患排查制度，各部門、車間、班組及員工都是隱患排查的責任主體。安全管理部門負責組織、協(xié)調和指導公司的隱患排查治理工作。2.排查范圍隱患排查范圍包括公司生產經營活動的全過程、全要素，涵蓋設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理等各個方面。3.排查方法采用日常檢查、定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查等多種方式進行隱患排查。鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的員工給予獎勵。（二）隱患分級1.一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。（三）隱患治理1.治理責任一般隱患由發(fā)現(xiàn)部門或班組負責立即組織整改，整改責任人應在規(guī)定期限內完成整改任務。重大隱患由公司安全管理部門下達《重大隱患整改通知書》，明確整改責任部門、責任人、整改措施及整改期限。整改責任部門應制定詳細的整改方案，經公司領導審批后組織實施。2.治理措施隱患治理應根據隱患的性質和特點，采取相應的治理措施，如工程技術措施、管理措施、教育措施、應急措施等。在隱患治理過程中，應確保整改措施的有效性和安全性，防止事故發(fā)生。3.整改期限一般隱患應在發(fā)現(xiàn)后立即整改，整改期限原則上不超過3天。重大隱患整改期限應根據實際情況確定，但最長不超過6個月。因特殊原因不能按時完成整改的，應提前向公司安全管理部門報告，并制定切實可行的防范措施。（四）隱患排查治理記錄與報告1.記錄建立健全隱患排查治理記錄檔案，詳細記錄隱患排查的時間、地點、內容、發(fā)現(xiàn)的問題、隱患等級、整改措施、整改責任人及整改期限等信息。隱患排查治理記錄應妥善保存，以備查閱。2.報告安全管理部門應定期對公司隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，形成《隱患排查治理統(tǒng)計分析報告》。報告內容包括隱患排查治理工作概況、隱患排查治理結果、存在的問題及下一步工作建議等?！峨[患排查治理統(tǒng)計分析報告》應報公司領導審批后，向上級主管部門和當?shù)匕踩O(jiān)管部門報告。五、整改落實與跟蹤復查（一）整改落實1.整改責任部門和責任人應按照整改通知要求，制定詳細的整改計劃，明確整改措施、整改期限和整改責任人。2.整改計劃應經公司安全管理部門審核，報公司領導審批后組織實施。3.整改過程中，整改責