PAGE安全生產(chǎn)標準化自評管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)標準化自評工作，確保公司安全生產(chǎn)標準化體系的有效運行，持續(xù)改進安全生產(chǎn)績效，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及所屬區(qū)域的安全生產(chǎn)標準化自評管理工作。（三）引用文件1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（GB/T33000）3.其他相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標準（四）術(shù)語和定義1.安全生產(chǎn)標準化：通過建立安全生產(chǎn)責任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預防機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設。2.自評：企業(yè)依據(jù)本制度和相關(guān)標準，對自身安全生產(chǎn)標準化工作進行自我檢查、自我評估的活動。二、自評組織與職責（一）自評領(lǐng)導小組公司成立安全生產(chǎn)標準化自評領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，各分管領(lǐng)導擔任副組長，各部門負責人為成員。自評領(lǐng)導小組職責如下：1.全面負責公司安全生產(chǎn)標準化自評工作的領(lǐng)導和決策。2.審批自評計劃、自評報告等重要文件。3.協(xié)調(diào)解決自評工作中出現(xiàn)的重大問題。（二）自評工作小組自評領(lǐng)導小組下設自評工作小組，負責具體實施安全生產(chǎn)標準化自評工作。自評工作小組由安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門專業(yè)人員組成。自評工作小組職責如下：1.制定自評計劃，明確自評范圍、方法、步驟和人員分工。2.按照自評計劃，組織開展安全生產(chǎn)標準化自評工作，收集相關(guān)資料，進行現(xiàn)場檢查和評估。3.對自評結(jié)果進行匯總分析，編寫自評報告，提出改進措施和建議。4.跟蹤改進措施的落實情況，驗證改進效果。（三）各部門職責1.安全管理部門負責組織制定和修訂安全生產(chǎn)標準化自評管理制度。牽頭組織開展安全生產(chǎn)標準化自評工作，協(xié)調(diào)各部門配合自評工作。對自評結(jié)果進行審核，編寫自評報告，報自評領(lǐng)導小組審批。跟蹤改進措施的落實情況，對改進效果進行驗證。2.生產(chǎn)部門負責本部門安全生產(chǎn)標準化自評工作的具體實施，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。對本部門存在的安全隱患進行排查治理，落實自評提出的改進措施。3.設備管理部門負責設備設施的安全管理，確保設備設施符合安全生產(chǎn)標準化要求。對設備設施進行定期檢查、維護和保養(yǎng)，提供設備設施相關(guān)資料。配合自評工作小組對設備設施進行檢查和評估，落實改進措施。4.人力資源部門負責組織員工的安全培訓教育，提高員工的安全意識和技能。提供員工安全培訓教育相關(guān)資料，配合自評工作小組對員工安全素質(zhì)進行評估。5.其他部門按照各自職責，做好本部門安全生產(chǎn)標準化自評工作，配合安全管理部門完成公司整體自評工作。三、自評計劃與準備（一）自評計劃制定安全管理部門應每年年初制定安全生產(chǎn)標準化自評計劃，明確自評的目的、范圍、時間安排、人員分工等內(nèi)容。自評計劃應報自評領(lǐng)導小組審批后實施。（二）自評準備工作1.收集相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程等文件資料。2.準備自評所需的各類表格、記錄、檔案等。3.組織自評人員學習相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范和自評方法，熟悉自評流程。四、自評實施（一）文件資料審查自評工作小組對公司安全生產(chǎn)管理文件資料進行審查，檢查文件資料的完整性、符合性和有效性。審查內(nèi)容包括：1.安全生產(chǎn)責任制是否明確，各級人員職責是否落實。2.安全管理制度和操作規(guī)程是否完善，是否符合法律法規(guī)和標準規(guī)范要求。3.安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓、應急管理等記錄是否齊全、真實。4.安全生產(chǎn)投入是否保障，相關(guān)費用是否足額提取和使用。（二）現(xiàn)場檢查自評工作小組按照自評計劃，對公司各生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備設施、作業(yè)環(huán)境等進行現(xiàn)場檢查?，F(xiàn)場檢查應覆蓋公司所有部門和生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，檢查內(nèi)容包括：1.設備設施的安全運行狀況，是否存在安全隱患。2.作業(yè)環(huán)境是否符合安全生產(chǎn)要求，勞動防護用品是否正確佩戴和使用。3.安全通道是否暢通，安全警示標志是否齊全、清晰。4.危險化學品、易燃易爆物品等的儲存、使用、運輸是否符合安全規(guī)定。5.應急救援設施、器材是否完好有效，應急救援預案是否定期演練。（三）人員訪談自評工作小組與公司各級管理人員、員工進行訪談，了解安全生產(chǎn)標準化工作的執(zhí)行情況和存在的問題。訪談內(nèi)容包括：1.對安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度和操作規(guī)程的熟悉程度。2.在工作中是否遵守安全規(guī)定，是否存在違規(guī)行為。3.對安全培訓教育、隱患排查治理、應急管理等工作的看法和建議。（四）數(shù)據(jù)分析自評工作小組對收集到的文件資料審查、現(xiàn)場檢查和人員訪談等信息進行分析，評估公司安全生產(chǎn)標準化工作的績效水平。數(shù)據(jù)分析應包括以下內(nèi)容：1.安全事故發(fā)生情況，分析事故原因和趨勢。2.隱患排查治理情況，統(tǒng)計隱患數(shù)量、類型和整改情況。3.安全培訓教育效果，評估員工安全知識和技能的提升情況。4.應急管理能力，分析應急救援預案的實用性和演練效果。五、自評報告編制與審核（一）自評報告編制自評工作小組根據(jù)自評結(jié)果，編寫安全生產(chǎn)標準化自評報告。自評報告應包括以下內(nèi)容：1.自評目的、范圍、方法和依據(jù)。2.公司基本情況，包括組織架構(gòu)、生產(chǎn)經(jīng)營狀況等。3.安全生產(chǎn)標準化工作開展情況，包括文件資料審查、現(xiàn)場檢查、人員訪談等結(jié)果。4.自評發(fā)現(xiàn)的問題及存在的不符合項。5.改進措施和建議，明確整改責任部門、整改期限和整改目標。6.自評結(jié)論，對公司安全生產(chǎn)標準化工作的整體評價。（二）自評報告審核自評報告編制完成后，應報安全管理部門審核。安全管理部門對自評報告的內(nèi)容進行審核，確保報告內(nèi)容真實、準確、完整，改進措施和建議具有針對性和可操作性。審核通過后的自評報告報自評領(lǐng)導小組審批。六、改進措施與實施（一）改進措施制定根據(jù)自評報告中提出的問題和不符合項，各責任部門制定具體的改進措施。改進措施應明確整改目標、整改措施、整改責任人、整改期限等內(nèi)容。（二）改進措施實施各責任部門按照改進措施計劃組織實施整改工作。安全管理部門對改進措施的實施情況進行跟蹤檢查，及時協(xié)調(diào)解決實施過程中出現(xiàn)的問題。（三）整改效果驗證改進措施實施完成后，安全管理部門組織相關(guān)人員對整改效果進行驗證。驗證內(nèi)容包括：1.不符合項是否得到整改，整改后是否符合安全生產(chǎn)標準化要求。2.改進措施是否有效，是否提高了安全生產(chǎn)績效。3.相關(guān)文件資料是否進行了修訂和完善，是否符合改進后的要求。七、自評檔案管理安全管理部門負責建立安全生產(chǎn)標準化自評檔案，將自評計劃、自評報告、現(xiàn)場檢查記錄、人員訪談記錄、改進措施及實施情況等相關(guān)資料進行歸檔保存。自評檔案應妥善保管，保存期限不少于[X]年。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司定期對各部門安全生產(chǎn)標準化自評工作進行監(jiān)督檢查，確保自評工作的有效開展。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括：1.自評計劃的執(zhí)行情況。2.自評報告的編制和審核情況。3.改進措施的落