PAGE建筑生產(chǎn)材料與管理制度一、總則（一）目的為加強公司建筑生產(chǎn)材料的管理，規(guī)范材料采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保工程質(zhì)量，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有建筑工程項目中涉及的各類生產(chǎn)材料的管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保材料管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選用質(zhì)量合格的材料，從源頭上保障工程質(zhì)量。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理降低材料采購、儲存和使用成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在材料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)工程進(jìn)度和需求，編制材料采購計劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。3.組織材料采購談判，簽訂采購合同。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，確保按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)材料。（二）質(zhì)量檢驗部門1.制定材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.對采購的材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，出具檢驗報告。3.對不合格材料提出處理意見，并跟蹤處理結(jié)果。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)材料的入庫、儲存、保管和出庫工作。2.建立材料庫存臺賬，定期盤點，確保賬物相符。3.做好倉庫的安全、防火、防潮等工作。（四）工程部門1.根據(jù)施工進(jìn)度，合理安排材料的領(lǐng)用。2.監(jiān)督施工人員正確使用材料，避免浪費。3.及時反饋施工過程中材料的短缺、損壞等情況。（五）財務(wù)部門1.審核材料采購費用，確保費用支出合理合規(guī)。2.對材料成本進(jìn)行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、材料采購管理（一）采購計劃編制1.工程部門應(yīng)根據(jù)施工圖紙、施工進(jìn)度計劃等，提前向采購部門提交詳細(xì)的材料需求清單。2.采購部門結(jié)合庫存情況，綜合考慮市場供應(yīng)情況、價格波動等因素，編制季度、月度材料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道尋找合格的供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、實地考察等。2.對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽、價格、售后服務(wù)等。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果等。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，對于考核不合格的供應(yīng)商，及時采取措施，如警告、暫停合作、終止合作等。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確材料的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)提交公司法律部門或法律顧問審核，確保合同合法有效。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量檢驗部門、倉庫管理部門、財務(wù)部門等。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)定期跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，了解材料生產(chǎn)進(jìn)度、運輸情況等。2.如遇供應(yīng)商無法按時交貨、材料質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時采取措施，如催促供應(yīng)商加快生產(chǎn)、更換供應(yīng)商、要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任等。四、材料驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.質(zhì)量檢驗部門在材料到貨前，應(yīng)根據(jù)材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，準(zhǔn)備好檢驗工具、設(shè)備等。2.倉庫管理部門應(yīng)安排好驗收場地，確保驗收工作順利進(jìn)行。（二）驗收流程1.材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對材料的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量等進(jìn)行檢驗。對于需要進(jìn)行理化性能檢驗的材料，應(yīng)按照規(guī)定的方法進(jìn)行抽樣檢驗。3.驗收合格的材料，質(zhì)量檢驗部門出具檢驗報告，并在材料上加蓋合格標(biāo)識。驗收不合格的材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具不合格報告，明確不合格原因，并提出處理意見。（三）驗收記錄1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)做好驗收記錄，記錄內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收時間、驗收人員、檢驗結(jié)果等。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、材料儲存管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)材料的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如鋼材區(qū)、木材區(qū)、水泥區(qū)、砂石料區(qū)等。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明材料的名稱、規(guī)格型號、存儲區(qū)域等。（二）入庫管理1.驗收合格的材料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，倉庫管理部門根據(jù)驗收報告和送貨單，核對材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，無誤后辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。2.入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。（三）儲存保管1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)材料的特性，采取相應(yīng)的儲存保管措施，如防潮、防雨、防曬、防火、防盜等。2.定期對庫存材料進(jìn)行檢查，查看材料是否有損壞、變質(zhì)等情況，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時采取措施處理。3.對于易損、易變質(zhì)的材料，應(yīng)縮短檢查周期，確保材料質(zhì)量安全。（四）出庫管理1.工程部門根據(jù)施工進(jìn)度需要領(lǐng)用材料時，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等。2.領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放材料，填寫出庫單。3.出庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交工程部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。4.倉庫管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放材料，避免材料積壓過期。六、材料使用管理（一）限額領(lǐng)料制度1.根據(jù)工程預(yù)算和施工進(jìn)度，對各施工班組實行限額領(lǐng)料制度。工程部門應(yīng)根據(jù)施工任務(wù)書，向倉庫管理部門領(lǐng)取限額領(lǐng)料單。2.倉庫管理部門按照限額領(lǐng)料單發(fā)放材料，嚴(yán)格控制材料用量。施工班組應(yīng)在限額范圍內(nèi)合理使用材料，如因特殊原因需要超限額領(lǐng)料，應(yīng)辦理審批手續(xù)。（二）現(xiàn)場材料管理1.施工人員應(yīng)妥善保管施工現(xiàn)場的材料，避免材料丟失、損壞。2.施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置材料堆放區(qū)，材料應(yīng)分類堆放整齊，并做好標(biāo)識。3.對于剩余材料，施工班組應(yīng)及時清理回收，交倉庫管理部門辦理退庫手續(xù)。（三）材料消耗考核1.工程部門定期對各施工班組的材料消耗情況進(jìn)行考核，統(tǒng)計實際材料用量與限額用量的差異。2.對于材料節(jié)約的施工班組，給予獎勵；對于材料浪費嚴(yán)重的施工班組，進(jìn)行處罰。七、材料成本控制管理（一）成本預(yù)算編制1.財務(wù)部門結(jié)合工程預(yù)算和材料市場價格，編制材料成本預(yù)算。材料成本預(yù)算應(yīng)包括材料采購成本、運輸成本、儲存成本、損耗成本等。2.材料成本預(yù)算應(yīng)分解到各個工程項目和施工階段，作為成本控制的依據(jù)。（二）成本核算與分析1.財務(wù)部門定期對材料成本進(jìn)行核算，統(tǒng)計實際發(fā)生的材料采購費用、運輸費用、儲存費用等。2.分析材料成本差異，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，如采購價格過高、庫存積壓、浪費嚴(yán)重等，并提出改進(jìn)措施。（三）成本控制措施1.采購部門通過優(yōu)化采購渠道、談判降低采購價格、合理安排采購數(shù)量等方式，控制采購成本。2.倉庫管理部門加強庫存管理，降低庫存積壓和損耗，減少儲存成本。3.工程部門加強施工現(xiàn)場材料管理，杜絕浪費，提高材料利用率，降低材料消耗成本。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對材料管理情況進(jìn)行審計，檢查材料采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定。2.各部門應(yīng)定期對本部門的材料管理工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料。2.關(guān)注社會輿論和用戶反饋，及時處理涉及材料管理的投訴和建議。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.采購部門在材料采購過程中，存在收受回扣、以次充好、虛報價格等行為。2.質(zhì)量檢驗部門未嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，出具虛假檢驗報告。3.倉庫管理部門未妥善保管材料，導(dǎo)致材料損壞、丟失。4.工程部門違規(guī)領(lǐng)用材料、浪費材料等。（二）處理措施1.對于違規(guī)行為較輕的，給予警告、批評教育等處理。2.對于違