PAGE巨石集團(tuán)生產(chǎn)過(guò)程管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)巨石集團(tuán)生產(chǎn)過(guò)程管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)高效有序進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本集團(tuán)實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于巨石集團(tuán)各生產(chǎn)基地、生產(chǎn)車間及相關(guān)生產(chǎn)輔助部門。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，通過(guò)全過(guò)程控制保證產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。3.效率優(yōu)先原則：優(yōu)化生產(chǎn)流程，合理配置資源，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。4.安全環(huán)保原則：強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，注重環(huán)境保護(hù)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、生產(chǎn)計(jì)劃管理（一）計(jì)劃制定1.市場(chǎng)部門定期收集市場(chǎng)需求信息，結(jié)合公司銷售訂單情況，進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析。2.根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和銷售訂單，生產(chǎn)管理部門制定年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃。年度生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、生產(chǎn)時(shí)間安排等；季度和月度生產(chǎn)計(jì)劃在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化，明確各階段具體生產(chǎn)任務(wù)。3.生產(chǎn)計(jì)劃制定過(guò)程中，需充分考慮原材料供應(yīng)、設(shè)備產(chǎn)能、人員配置等因素，確保計(jì)劃具有可行性。（二）計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)控1.各生產(chǎn)車間依據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，制定詳細(xì)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，明確各工序的生產(chǎn)任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.生產(chǎn)管理部門建立生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。通過(guò)生產(chǎn)報(bào)表、現(xiàn)場(chǎng)巡查等方式，及時(shí)掌握各車間生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。3.若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度出現(xiàn)偏差，及時(shí)分析原因，采取有效措施進(jìn)行調(diào)整。如調(diào)整生產(chǎn)順序、增加人員設(shè)備投入、協(xié)調(diào)原材料供應(yīng)等，確保生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成。（三）計(jì)劃變更1.如因市場(chǎng)需求變化、原材料供應(yīng)問(wèn)題、設(shè)備故障等原因需要變更生產(chǎn)計(jì)劃，由提出變更的部門填寫《生產(chǎn)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容及對(duì)生產(chǎn)的影響。2.《生產(chǎn)計(jì)劃變更申請(qǐng)表》經(jīng)相關(guān)部門審核，包括生產(chǎn)管理部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、采購(gòu)部門等，各部門根據(jù)職責(zé)對(duì)變更的可行性、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響、原材料供應(yīng)及成本等方面進(jìn)行評(píng)估。3.審核通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，生產(chǎn)管理部門及時(shí)下達(dá)變更后的生產(chǎn)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門做好相應(yīng)調(diào)整。三、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理（一）5S管理1.整理（SEIRI）：區(qū)分必需品和非必需品，將非必需品清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，保持現(xiàn)場(chǎng)整潔有序。2.整頓（SEITON）：把必需品依規(guī)定位置擺放整齊，并明確標(biāo)識(shí)，便于取用。3.清掃（SEISO）：將生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清掃干凈，保持設(shè)備、工作區(qū)域等無(wú)灰塵、無(wú)雜物。4.清潔（SEIKETSU）：將整理、整頓、清掃進(jìn)行到底，且維持其成果。制定5S檢查表，定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查評(píng)分，確保5S管理工作持續(xù)有效開(kāi)展。5.素養(yǎng)（SHITSUKE）：培養(yǎng)員工良好的工作習(xí)慣和職業(yè)素養(yǎng)，自覺(jué)遵守5S規(guī)定，形成良好的工作氛圍。通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、激勵(lì)等方式，提高員工的5S意識(shí)和執(zhí)行能力。（二）定置管理1.根據(jù)生產(chǎn)流程和工藝要求，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工具、物料、半成品、成品等進(jìn)行合理定置。繪制定置圖，明確各物品的存放位置和區(qū)域劃分。2.設(shè)備定置應(yīng)考慮操作方便、便于維護(hù)保養(yǎng)、符合安全要求等因素；物料定置要按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和取用。3.定期對(duì)定置情況進(jìn)行檢查，確保物品擺放符合定置要求，避免因定置混亂影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。（三）現(xiàn)場(chǎng)安全管理1.建立健全安全生產(chǎn)管理制度，明確各級(jí)人員的安全職責(zé)。制定安全操作規(guī)程，確保員工在操作設(shè)備、進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行。2.在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)，對(duì)危險(xiǎn)區(qū)域、設(shè)備等進(jìn)行標(biāo)識(shí)提醒。定期對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。3.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查，包括設(shè)備安全檢查、電氣安全檢查、消防安全檢查等。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，對(duì)重大安全隱患要制定專項(xiàng)整改措施，確保生產(chǎn)安全。（四）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理1.在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。質(zhì)量管理人員要定期對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行巡查，確保生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量穩(wěn)定。2.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量檢驗(yàn)，包括首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等。檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，分析原因，采取糾正措施和預(yù)防措施防止問(wèn)題再次發(fā)生。建立質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬，跟蹤問(wèn)題處理情況。四、設(shè)備管理（一）設(shè)備采購(gòu)與驗(yàn)收1.根據(jù)生產(chǎn)需求和設(shè)備更新計(jì)劃，由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)工作。在采購(gòu)過(guò)程中，要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格篩選，確保設(shè)備質(zhì)量可靠、性能符合要求。2.設(shè)備到貨后，設(shè)備管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的外觀、數(shù)量、規(guī)格、性能、隨機(jī)附件等。驗(yàn)收合格后，填寫《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，辦理入庫(kù)手續(xù)。（二）設(shè)備安裝與調(diào)試1.由專業(yè)技術(shù)人員按照設(shè)備安裝說(shuō)明書(shū)進(jìn)行設(shè)備安裝，確保設(shè)備安裝牢固、位置準(zhǔn)確。2.設(shè)備安裝完成后，進(jìn)行調(diào)試工作。調(diào)試過(guò)程中要對(duì)設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行。調(diào)試合格后，填寫《設(shè)備調(diào)試報(bào)告》。（三）設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)1.制定設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，明確設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等。操作人員要按照規(guī)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，包括設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、緊固、檢查設(shè)備運(yùn)行狀況等。2.設(shè)備管理部門定期對(duì)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，確保維護(hù)保養(yǎng)工作落實(shí)到位。建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，詳細(xì)記錄設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。（四）設(shè)備故障維修1.設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門組織維修人員進(jìn)行故障診斷，分析故障原因，制定維修方案。2.維修人員按照維修方案進(jìn)行維修，維修過(guò)程中要做好維修記錄。維修完成后，對(duì)設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，確保設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行。對(duì)重大設(shè)備故障，要組織相關(guān)人員進(jìn)行分析總結(jié)，采取預(yù)防措施防止類似故障再次發(fā)生。（五）設(shè)備報(bào)廢管理1.對(duì)于已無(wú)法正常使用、維修成本過(guò)高或技術(shù)落后的設(shè)備，由設(shè)備管理部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。填寫《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備報(bào)廢原因、設(shè)備現(xiàn)狀等。2.《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)相關(guān)部門審核，包括財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)管理部門等。各部門根據(jù)職責(zé)對(duì)設(shè)備報(bào)廢的必要性、資產(chǎn)處置等方面進(jìn)行評(píng)估。3.審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，按照公司資產(chǎn)處置規(guī)定進(jìn)行設(shè)備報(bào)廢處理。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃1.公司制定年度質(zhì)量目標(biāo)，包括產(chǎn)品合格率、客戶滿意度等指標(biāo)。各部門根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門的質(zhì)量工作計(jì)劃，明確質(zhì)量工作措施和責(zé)任人。2.質(zhì)量目標(biāo)和計(jì)劃要層層分解到各個(gè)崗位和環(huán)節(jié)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和計(jì)劃的完成情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)未完成目標(biāo)任務(wù)的部門和個(gè)人進(jìn)行分析整改。（二）質(zhì)量管理體系運(yùn)行1.建立健全質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，覆蓋生產(chǎn)全過(guò)程。2.定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題。對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，不斷提高質(zhì)量管理水平。（三）原材料檢驗(yàn)1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的選擇和管理，確保原材料供應(yīng)商具備良好的質(zhì)量保證能力。2.原材料到貨后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括原材料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等。檢驗(yàn)合格的原材料方可投入使用，對(duì)不合格原材料要及時(shí)進(jìn)行處理，如退貨、換貨等。（四）過(guò)程質(zhì)量控制1.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。操作人員要嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合工藝要求。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行巡檢，對(duì)關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量穩(wěn)定。（五）成品檢驗(yàn)1.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、包裝等。2.只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能出具合格報(bào)告，進(jìn)入成品庫(kù)或發(fā)貨。對(duì)不合格成品要進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。（六）質(zhì)量改進(jìn)1.建立質(zhì)量改進(jìn)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極提出質(zhì)量改進(jìn)建議。對(duì)質(zhì)量改進(jìn)建議進(jìn)行評(píng)估和篩選，對(duì)可行的建議組織實(shí)施。2.定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出質(zhì)量波動(dòng)的原因和規(guī)律。針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題制定改進(jìn)措施，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量。六、人員管理（一）人員招聘與培訓(xùn)1.根據(jù)生產(chǎn)需求，人力資源部門制定人員招聘計(jì)劃。通過(guò)招聘渠道，選拔符合崗位要求的人員。招聘過(guò)程中要注重人員的專業(yè)技能、工作經(jīng)驗(yàn)和綜合素質(zhì)。2.新員工入職后，組織進(jìn)行入職培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括公司概況、企業(yè)文化、安全知識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、操作規(guī)程等。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗。3.定期組織員工技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)水平和工作能力。根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提供針對(duì)性的培訓(xùn)課程和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。（二）績(jī)效考核1.建立科學(xué)合理的績(jī)效考核體系，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核方法。績(jī)效考核指標(biāo)要涵蓋工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。2.定期對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核，考核結(jié)果與員工的薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。通過(guò)績(jī)效考核，激勵(lì)員工積極工作，提高工作效率和工作質(zhì)量。（三）員工激勵(lì)1.設(shè)立多種激勵(lì)機(jī)制，如獎(jiǎng)金激勵(lì)、榮譽(yù)激勵(lì)、晉升激勵(lì)等。對(duì)工作表現(xiàn)優(yōu)秀、為公司做出突出貢獻(xiàn)的員工給予及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)。2.關(guān)注員工的工作需求和心理需求，營(yíng)造良好的工作氛圍。通過(guò)組織團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、員工關(guān)懷等方式，增強(qiáng)員工的歸屬感和忠誠(chéng)度。（四）勞動(dòng)紀(jì)律1.制定勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)定，明確員工的工作時(shí)間、考勤制度、請(qǐng)假制度、工作紀(jì)律等要求。2.加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)紀(jì)律的監(jiān)督檢查，對(duì)違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序，確保生產(chǎn)工作順利進(jìn)行。七、物料管理（一）物料采購(gòu)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，采購(gòu)部門制定物料采購(gòu)計(jì)劃。在采購(gòu)過(guò)程中，要選擇合格的供應(yīng)商，確保物料質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供應(yīng)及時(shí)。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行跟蹤管理，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（二）物料入庫(kù)1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照采購(gòu)合同和送貨單對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。驗(yàn)收合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。2.對(duì)入庫(kù)物料進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰。建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量等信息。（三）物料存儲(chǔ)1.根據(jù)物料的特性和要求，合理安排物料存儲(chǔ)區(qū)域。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料要進(jìn)行專門存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行檢查，防止物料損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。（四）物料發(fā)放1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫物料領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)料單發(fā)放物料，確保物料發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。2.建立物料發(fā)放記錄，詳細(xì)記錄物料的發(fā)放時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。（五）物料消耗控制1.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中物料消耗的控制，通過(guò)制定物料消耗定額