PAGE生產(chǎn)工具定制化管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)工具定制化管理流程，提高生產(chǎn)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)工具定制化的部門和人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保定制化生產(chǎn)工具符合安全、環(huán)保等要求。2.需求導(dǎo)向原則：以滿足生產(chǎn)實(shí)際需求為出發(fā)點(diǎn)，定制化生產(chǎn)工具應(yīng)具備高效、實(shí)用、耐用等特點(diǎn)。3.成本效益原則：在保證生產(chǎn)工具質(zhì)量和性能的前提下，合理控制定制成本，提高投入產(chǎn)出比。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在生產(chǎn)工具定制化過程中的職責(zé)，確保流程順暢、責(zé)任可追溯。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝要求，提出生產(chǎn)工具定制化需求，并填寫《生產(chǎn)工具定制申請表》。2.參與生產(chǎn)工具定制方案的討論和評(píng)審，提供生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際情況和使用反饋。3.負(fù)責(zé)定制生產(chǎn)工具的試用、驗(yàn)收工作，確保其符合生產(chǎn)要求。（二）技術(shù)部門1.對生產(chǎn)部門提出的定制化需求進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，制定技術(shù)方案和圖紙。2.協(xié)助生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)工具的選型、設(shè)計(jì)和優(yōu)化，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。3.參與生產(chǎn)工具定制過程中的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)工作，確保技術(shù)要求得到滿足。（三）采購部門1.根據(jù)定制化生產(chǎn)工具的技術(shù)要求和采購預(yù)算，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。3.跟蹤采購進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保生產(chǎn)工具按時(shí)、按質(zhì)到貨。（四）質(zhì)量部門1.制定生產(chǎn)工具定制化的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，參與定制方案的評(píng)審。2.在生產(chǎn)工具定制過程中進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.對驗(yàn)收合格的生產(chǎn)工具出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對不合格產(chǎn)品提出整改意見并跟蹤整改情況直至合格。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)工具定制化項(xiàng)目的預(yù)算，提供資金支持和成本控制建議。2.對定制化生產(chǎn)工具的采購費(fèi)用進(jìn)行核算和報(bào)銷管理，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。（六）使用部門1.負(fù)責(zé)正確使用和維護(hù)定制化生產(chǎn)工具，及時(shí)反饋使用過程中出現(xiàn)的問題。2.配合相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)工具的驗(yàn)收和評(píng)估工作，提供使用意見和建議。三、定制流程（一）需求提出生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和工藝改進(jìn)需求，填寫《生產(chǎn)工具定制申請表》，詳細(xì)說明定制生產(chǎn)工具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并提交至技術(shù)部門。（二）技術(shù)評(píng)估技術(shù)部門收到《生產(chǎn)工具定制申請表》后，組織相關(guān)人員對需求進(jìn)行技術(shù)評(píng)估：1.分析生產(chǎn)工具定制化的必要性和可行性，判斷是否符合公司生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和技術(shù)水平。2.根據(jù)生產(chǎn)要求和現(xiàn)有技術(shù)條件，制定初步的技術(shù)方案和圖紙，明確生產(chǎn)工具的結(jié)構(gòu)、材質(zhì)、性能參數(shù)等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。3.對技術(shù)方案和圖紙進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，征求生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門的意見，確保方案的科學(xué)性和合理性。如存在問題，及時(shí)進(jìn)行修改和完善。（三）方案確定技術(shù)部門將經(jīng)過評(píng)審的技術(shù)方案和圖紙?zhí)峤恢凉竟芾韺訉徟?。管理層根?jù)公司整體規(guī)劃、成本預(yù)算、技術(shù)可行性等因素進(jìn)行綜合評(píng)估，批準(zhǔn)定制方案。如方案需要調(diào)整，技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)審批意見進(jìn)行修改，直至方案確定。（四）供應(yīng)商選擇采購部門根據(jù)確定的定制方案，通過招標(biāo)、詢價(jià)、比選等方式選擇合格的供應(yīng)商：1.制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。2.發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)或報(bào)價(jià)。對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品樣本、技術(shù)方案、報(bào)價(jià)等進(jìn)行評(píng)審，選擇至少三家符合要求的供應(yīng)商作為候選對象。3.組織相關(guān)人員對候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備等情況，綜合評(píng)估后確定最終供應(yīng)商。（五）合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)：1.合同應(yīng)包含定制生產(chǎn)工具的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)等條款。2.明確雙方在生產(chǎn)工具定制過程中的溝通機(jī)制、變更管理、違約責(zé)任等內(nèi)容，確保合同的完整性和可操作性。3.對合同進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益要求。審核通過后，由雙方簽字蓋章生效。（六）生產(chǎn)制造供應(yīng)商按照合同要求組織生產(chǎn)制造：1.采購部門定期與供應(yīng)商溝通生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)了解生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，并協(xié)調(diào)解決。2.技術(shù)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，向供應(yīng)商提供技術(shù)支持和指導(dǎo)，確保生產(chǎn)工具符合技術(shù)方案要求。3.質(zhì)量部門對生產(chǎn)過程進(jìn)行不定期抽檢，監(jiān)督供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（七）檢驗(yàn)驗(yàn)收生產(chǎn)工具制造完成后，由質(zhì)量部門按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收：1.對生產(chǎn)工具的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確保其符合技術(shù)要求和合同約定。2.進(jìn)行試用檢驗(yàn)，在生產(chǎn)現(xiàn)場對生產(chǎn)工具進(jìn)行實(shí)際試用，觀察其在生產(chǎn)過程中的運(yùn)行情況，收集使用部門的反饋意見。3.驗(yàn)收合格后，質(zhì)量部門出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。如驗(yàn)收不合格，質(zhì)量部門應(yīng)向供應(yīng)商提出整改意見，要求其限期整改，直至驗(yàn)收合格。（八）交付使用驗(yàn)收合格的生產(chǎn)工具由采購部門組織交付使用部門：1.辦理交付手續(xù)，雙方在交付清單上簽字確認(rèn)。2.對使用部門進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉生產(chǎn)工具的操作方法、維護(hù)要點(diǎn)、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。3.使用部門對生產(chǎn)工具進(jìn)行登記管理，建立使用檔案，記錄其使用情況、維護(hù)保養(yǎng)記錄等信息。四、變更管理（一）變更申請?jiān)谏a(chǎn)工具定制化過程中，如因生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、技術(shù)改進(jìn)、質(zhì)量問題等原因需要對定制方案進(jìn)行變更，由相關(guān)部門填寫《生產(chǎn)工具定制變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等信息，并提交至技術(shù)部門。（二）變更評(píng)估技術(shù)部門收到變更申請后，組織相關(guān)人員對變更進(jìn)行評(píng)估：1.分析變更對生產(chǎn)工具的性能、質(zhì)量、成本、交貨期等方面的影響。2.根據(jù)變更內(nèi)容，重新制定技術(shù)方案和圖紙，評(píng)估變更后的可行性和合理性。3.對變更方案進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，征求生產(chǎn)部門、采購部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門的意見，確保變更方案得到各方認(rèn)可。（三）變更審批技術(shù)部門將經(jīng)過評(píng)審的變更方案提交至公司管理層審批。管理層根據(jù)變更的必要性、對生產(chǎn)的影響程度、成本效益等因素進(jìn)行綜合評(píng)估，批準(zhǔn)變更方案。如變更涉及合同條款調(diào)整，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（四）變更實(shí)施變更方案批準(zhǔn)后，相關(guān)部門按照變更后的要求組織實(shí)施：1.技術(shù)部門向供應(yīng)商提供變更后的技術(shù)文件和圖紙，確保其了解變更內(nèi)容。2.采購部門與供應(yīng)商溝通變更事宜，協(xié)商調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度、價(jià)格等條款。3.質(zhì)量部門對變更后的生產(chǎn)工具進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)，確保其符合變更后的質(zhì)量要求。五、成本控制（一）預(yù)算編制財(cái)務(wù)部門會(huì)同生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門，根據(jù)生產(chǎn)工具定制化需求和技術(shù)方案，編制定制項(xiàng)目預(yù)算：1.預(yù)算內(nèi)容包括采購費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)用、制造費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、售后服務(wù)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。2.對各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)估算，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合理性。預(yù)算編制完成后，提交至公司管理層審批。（二）成本監(jiān)控在生產(chǎn)工具定制化過程中，財(cái)務(wù)部門對成本支出進(jìn)行監(jiān)控：1.定期與采購部門核對采購費(fèi)用支出情況，確保采購價(jià)格合理，無超支現(xiàn)象。2.跟蹤生產(chǎn)制造過程中的成本消耗，對可能導(dǎo)致成本增加的因素及時(shí)進(jìn)行預(yù)警和控制。3.對變更項(xiàng)目的成本進(jìn)行單獨(dú)核算，評(píng)估變更對成本的影響程度，確保成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。（三）成本分析項(xiàng)目完成后，財(cái)務(wù)部門會(huì)同相關(guān)部門對生產(chǎn)工具定制化項(xiàng)目的成本進(jìn)行分析：1.對比預(yù)算與實(shí)際成本支出，分析成本差異的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2.評(píng)估成本控制措施的有效性，提出改進(jìn)建議，為今后的生產(chǎn)工具定制化項(xiàng)目提供參考。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商評(píng)價(jià)采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)：1.根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平、合作配合度等方面表現(xiàn)，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。2.每年至少組織一次供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作，通過問卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等方式收集相關(guān)信息，對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。3.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，為供應(yīng)商管理提供依據(jù)。（二）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.對于評(píng)價(jià)為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如優(yōu)先合作機(jī)會(huì)、增加采購份額、提供技術(shù)支持等，激勵(lì)其持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。2.對于評(píng)價(jià)為不合格的供應(yīng)商，采取警告、減少采購份額、暫停合作、終止合作等措施進(jìn)行約束，促使其改進(jìn)存在的問題。3.建立供應(yīng)商溝通機(jī)制，定期與供應(yīng)商交流合作情況，及時(shí)反饋問題和需求，共同促進(jìn)合作關(guān)系的良好發(fā)展。（三）供應(yīng)商培訓(xùn)采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)工具定制化需求和供應(yīng)商實(shí)際情況，組織供應(yīng)商培訓(xùn)：1.培訓(xùn)內(nèi)容包括公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、生產(chǎn)工藝、管理流程等方面，提高供應(yīng)商對公司需求的理解和滿足能力。2.定期組織供應(yīng)商參加培訓(xùn)活動(dòng)，邀請技術(shù)專家、質(zhì)量管理人員等進(jìn)行授課，確保供應(yīng)商能夠及時(shí)掌握相關(guān)知識(shí)和技能。3.通過培訓(xùn)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，提高供應(yīng)商的整體素質(zhì)和服務(wù)水平。七、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在生產(chǎn)工具定制化過程中，各部門應(yīng)識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)：1.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：如技術(shù)方案不合理、技術(shù)難題無法解決等，可能導(dǎo)致生產(chǎn)工具無法按時(shí)交付或達(dá)不到預(yù)期性能。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：如供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量不合格、檢驗(yàn)驗(yàn)收不嚴(yán)格等，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。3.供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：如供應(yīng)商交貨延遲、原材料供應(yīng)不足等，可能導(dǎo)致生產(chǎn)中斷。4.成本風(fēng)險(xiǎn)：如預(yù)算不準(zhǔn)確、成本控制不力等，可能導(dǎo)致項(xiàng)目超支。5.合同風(fēng)險(xiǎn)：如合同條款不完善、合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛等，可能給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度：1.采用定性或定量的方法，對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性進(jìn)行評(píng)估，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。2.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對生產(chǎn)工具定制化項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全等方面的影響程度，分為嚴(yán)重、較大、一般、較小四個(gè)等級(jí)。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的制定提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對針對不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施：1.對于高風(fēng)險(xiǎn)事件，制