PAGE軟包裝生產(chǎn)材料管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范軟包裝生產(chǎn)材料的管理，確保材料的質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性以及合理使用，提高生產(chǎn)效率，降低成本，保障產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求，并符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及軟包裝生產(chǎn)材料的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定合理的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并確保材料按時(shí)、按量、按質(zhì)供應(yīng)。2.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對采購的軟包裝生產(chǎn)材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，對不合格材料進(jìn)行判定和處理。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)軟包裝生產(chǎn)材料的存儲(chǔ)管理，包括入庫、保管、發(fā)放等工作，確保材料的安全存儲(chǔ)，防止損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃合理使用軟包裝生產(chǎn)材料，控制材料消耗，提高材料利用率，并及時(shí)反饋材料使用過程中的問題。5.財(cái)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)對軟包裝生產(chǎn)材料的采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算和控制，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格等進(jìn)行綜合評估。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、質(zhì)量管理體系完善、能夠提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和售后服務(wù)的供應(yīng)商。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價(jià)，對于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。（二）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單以及庫存情況，制定詳細(xì)的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求。2.在制定采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮材料的采購周期、運(yùn)輸時(shí)間等因素，確保材料能夠及時(shí)供應(yīng)，不影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，如生產(chǎn)部門確認(rèn)生產(chǎn)需求，財(cái)務(wù)部門審核資金預(yù)算等，確保計(jì)劃的合理性和可行性。（三）采購合同簽訂1.采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)簽訂詳細(xì)的采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.合同條款應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保公司的合法權(quán)益得到保障。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如質(zhì)量控制部門、倉庫管理部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購進(jìn)度跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購訂單的執(zhí)行情況。對于延遲交貨的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解原因，并采取相應(yīng)的措施，確保材料按時(shí)供應(yīng)。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量、規(guī)格等與合同約定不符，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，必要時(shí)可按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)軟包裝生產(chǎn)材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面的要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保驗(yàn)收結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（二）驗(yàn)收流程1.材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門應(yīng)安排專業(yè)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對材料進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收過程中，應(yīng)檢查材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等是否與采購合同一致，同時(shí)對材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對于需要進(jìn)行理化性能檢測的材料，應(yīng)按照規(guī)定的檢測方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測。3.驗(yàn)收合格的材料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告，并在材料上加蓋驗(yàn)收合格章。驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）不合格材料處理1.對于驗(yàn)收不合格的軟包裝生產(chǎn)材料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格的原因和處理意見。2.采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细癫牧希少彶块T可按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.不合格材料如需讓步接收，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批，明確讓步接收的條件和風(fēng)險(xiǎn)，并做好記錄。讓步接收的材料應(yīng)采取相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和隔離措施，防止誤用。四、存儲(chǔ)管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)軟包裝生產(chǎn)材料的種類、特性、用量等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲(chǔ)空間。倉庫應(yīng)劃分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保材料的安全存儲(chǔ)。對于有特殊存儲(chǔ)要求的材料，如易燃易爆材料、易腐蝕材料等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（二）入庫管理1.材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)按照驗(yàn)收報(bào)告對材料進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。入庫時(shí)應(yīng)填寫入庫單，詳細(xì)記錄材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對于驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)按照倉庫規(guī)劃進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息，以便于識(shí)別和管理。（三）保管管理1.倉庫管理人員應(yīng)定期對軟包裝生產(chǎn)材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保材料的存儲(chǔ)狀態(tài)良好，無損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.對于易受潮、易氧化、易揮發(fā)等材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮劑、干燥劑等。對于有保質(zhì)期要求的材料，應(yīng)建立保質(zhì)期臺(tái)賬，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.倉庫應(yīng)保持整潔、衛(wèi)生，通道暢通，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂堆亂放雜物。（四）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)相關(guān)部門審批，如生產(chǎn)主管簽字確認(rèn)等。2.倉庫管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)料單發(fā)放材料，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)詳細(xì)記錄材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。3.發(fā)放材料時(shí)，應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保材料的質(zhì)量和使用效果。對于貴重材料、易燃易爆材料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。五、使用管理（一）生產(chǎn)計(jì)劃安排1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)銷售訂單和庫存情況，合理制定生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間等要求，并合理安排軟包裝生產(chǎn)材料的使用。2.在生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因市場需求變化、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，確保材料的供應(yīng)和使用能夠及時(shí)調(diào)整。（二）材料領(lǐng)用與使用1.生產(chǎn)車間應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和領(lǐng)料單領(lǐng)用軟包裝生產(chǎn)材料，不得超領(lǐng)或挪用材料。領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)核對材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料單一致。2.在生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用材料，不得隨意更改工藝參數(shù)和材料用量。如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題或使用過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告車間主管和質(zhì)量控制部門。3.生產(chǎn)車間應(yīng)做好材料使用記錄，詳細(xì)記錄產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、材料消耗情況等信息。材料使用記錄應(yīng)定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，以便于發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)管理。（三）材料損耗控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)制定合理的材料損耗定額，明確各類產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的材料損耗標(biāo)準(zhǔn)。材料損耗定額應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品工藝、設(shè)備性能、人員操作水平等因素進(jìn)行科學(xué)制定，并定期進(jìn)行修訂。2.生產(chǎn)車間應(yīng)加強(qiáng)對材料損耗的控制，采取有效的措施減少材料浪費(fèi)。如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高設(shè)備利用率、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等，確保材料損耗率控制在規(guī)定范圍內(nèi)。3.對于超出材料損耗定額的情況，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行分析和總結(jié)，查找原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，不斷降低材料損耗。六、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期制定軟包裝生產(chǎn)材料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員等要求。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和管理需要進(jìn)行制定，一般每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次局部盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)計(jì)劃制定過程中，應(yīng)充分考慮生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)的影響，合理安排盤點(diǎn)時(shí)間，確保盤點(diǎn)工作能夠順利進(jìn)行，不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對軟包裝生產(chǎn)材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。盤點(diǎn)過程中應(yīng)做好記錄，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.對于盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表。盤點(diǎn)差異表應(yīng)詳細(xì)記錄差異的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、差異原因等信息。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤點(diǎn)差異產(chǎn)生的原因，并提出相應(yīng)的處理意見。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)提交給相關(guān)部門審核，如財(cái)務(wù)部門、生產(chǎn)部門等。2.對于盤盈的材料，應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并調(diào)整庫存賬目；對于盤虧的材料，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理完畢后，應(yīng)及時(shí)對庫存賬目進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，應(yīng)將盤點(diǎn)報(bào)告和處理結(jié)果歸檔保存，以便于日后查閱和審計(jì)。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的軟包裝生產(chǎn)材料，由使用部門或倉庫管理部門填寫報(bào)廢申請單，注明材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢申請進(jìn)行鑒定，確認(rèn)材料是否符合報(bào)廢條件。對于需要進(jìn)行技術(shù)鑒定的材料，應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。3.經(jīng)鑒定確認(rèn)為報(bào)廢的材料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具報(bào)廢鑒定報(bào)告，并在報(bào)告上簽字確認(rèn)。（二）報(bào)廢審批1.報(bào)廢申請單和報(bào)廢鑒定報(bào)告應(yīng)提交給相關(guān)部門審批，如財(cái)務(wù)部門、生產(chǎn)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)等。審批部門應(yīng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，對報(bào)廢申請進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。2.對于價(jià)值較高的報(bào)廢材料，應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)審批，確保報(bào)廢處理的合理性和合規(guī)性。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的軟包裝生產(chǎn)材料，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。報(bào)廢材料可以采取出售、銷毀等方式進(jìn)行處理，具體處理方式應(yīng)根據(jù)材料的性質(zhì)和公司的相關(guān)規(guī)定確定。2.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包