PAGE生產(chǎn)企業(yè)日常巡查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)企業(yè)的日常管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)的正常運(yùn)行，保障產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)生產(chǎn)秩序，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本日常巡查制度。（二）適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、設(shè)備設(shè)施、辦公區(qū)域等相關(guān)場(chǎng)所及人員。（三）巡查原則1.全面覆蓋原則：對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)區(qū)域進(jìn)行全方位巡查，確保無(wú)死角。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：巡查人員要及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并準(zhǔn)確記錄問(wèn)題的性質(zhì)、位置等詳細(xì)信息。3.責(zé)任明確原則：明確各巡查人員的職責(zé)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要落實(shí)到具體責(zé)任人，確保整改到位。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)巡查不斷發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)完善管理制度和流程，促進(jìn)企業(yè)不斷發(fā)展。二、巡查組織與人員職責(zé)（一）巡查組織架構(gòu)成立生產(chǎn)企業(yè)日常巡查領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡查小組，具體負(fù)責(zé)日常巡查工作的實(shí)施。巡查小組根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況分為若干個(gè)巡查小組，每個(gè)小組設(shè)組長(zhǎng)一名，成員若干。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.全面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)日常巡查工作，制定巡查工作方針和目標(biāo)。2.審批巡查計(jì)劃、巡查報(bào)告等重要文件。3.協(xié)調(diào)解決巡查工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。（三）巡查小組組長(zhǎng)職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織本小組的巡查工作，制定小組巡查計(jì)劃。2.帶領(lǐng)小組成員按照巡查標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行巡查，確保巡查工作的質(zhì)量。3.對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)組織分析，提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。4.定期向巡查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)本小組的巡查工作情況。（四）巡查小組成員職責(zé)1.認(rèn)真學(xué)習(xí)巡查標(biāo)準(zhǔn)和流程，熟悉巡查內(nèi)容。2.按照小組安排，按時(shí)、認(rèn)真地進(jìn)行巡查工作，如實(shí)記錄巡查情況。3.對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向組長(zhǎng)報(bào)告，并協(xié)助做好整改工作。三、巡查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）生產(chǎn)車間巡查1.人員操作規(guī)范員工是否按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，有無(wú)違規(guī)操作行為。員工是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。2.設(shè)備運(yùn)行狀況生產(chǎn)設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無(wú)異常聲響、振動(dòng)等情況。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，設(shè)備是否按時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效。3.生產(chǎn)環(huán)境車間內(nèi)的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件是否符合生產(chǎn)要求。車間地面是否清潔，物料擺放是否整齊有序，通道是否暢通。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的廢棄物是否及時(shí)清理，是否存在跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。4.產(chǎn)品質(zhì)量控制生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄是否完整，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行到位。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、包裝是否符合要求。對(duì)不合格產(chǎn)品的處理是否及時(shí)、規(guī)范。（二）倉(cāng)庫(kù)巡查1.物資存儲(chǔ)管理物資的分類存放是否合理，是否有明顯的標(biāo)識(shí)。庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量是否與賬目相符，有無(wú)積壓、變質(zhì)等情況。倉(cāng)庫(kù)的防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等措施是否落實(shí)到位。2.出入庫(kù)管理物資的出入庫(kù)手續(xù)是否齊全，是否有相應(yīng)的審批記錄。物資的出入庫(kù)是否及時(shí)登記，賬目是否清晰。對(duì)出入庫(kù)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)是否嚴(yán)格執(zhí)行。（三）設(shè)備設(shè)施巡查1.電氣設(shè)備電氣線路是否完好，有無(wú)破損、老化等現(xiàn)象。電氣設(shè)備的接地、接零是否良好，漏電保護(hù)裝置是否靈敏有效。配電箱、配電柜內(nèi)的電器元件是否正常，有無(wú)過(guò)熱、打火等情況。2.機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)部位防護(hù)裝置是否齊全，有無(wú)松動(dòng)、缺失等情況。機(jī)械設(shè)備的潤(rùn)滑情況是否良好，有無(wú)缺油、漏油現(xiàn)象。機(jī)械設(shè)備的安全聯(lián)鎖裝置是否正常工作。3.消防設(shè)施消防器材是否齊全、完好，是否在有效期內(nèi)。消防通道是否暢通，有無(wú)雜物堵塞。消防水源是否充足，消防設(shè)施的標(biāo)識(shí)是否清晰。（四）辦公區(qū)域巡查1.辦公秩序辦公區(qū)域內(nèi)的人員是否遵守工作紀(jì)律，有無(wú)遲到、早退、曠工等現(xiàn)象。辦公區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生是否良好，桌面、地面是否整潔。辦公設(shè)備是否正常使用，有無(wú)損壞未及時(shí)報(bào)修的情況。2.文件資料管理文件資料的分類、歸檔是否規(guī)范，是否便于查找和使用。文件資料的保密措施是否落實(shí)到位，有無(wú)泄密風(fēng)險(xiǎn)。重要文件資料是否妥善保管，有無(wú)丟失、損壞等情況。四、巡查計(jì)劃與實(shí)施（一）巡查計(jì)劃制定1.巡查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，每年年初制定年度巡查計(jì)劃，明確巡查的范圍、內(nèi)容、頻次、時(shí)間安排等。2.巡查小組根據(jù)年度巡查計(jì)劃，每月制定本小組的月度巡查計(jì)劃，并報(bào)巡查領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.巡查計(jì)劃應(yīng)具有可操作性和靈活性，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。（二）巡查實(shí)施1.巡查人員按照巡查計(jì)劃和巡查標(biāo)準(zhǔn)，采用定期巡查與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行巡查。2.巡查人員在巡查過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)巡查記錄，詳細(xì)記錄巡查時(shí)間、地點(diǎn)、巡查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。3.巡查人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)責(zé)任人發(fā)出整改通知，明確整改要求和整改期限。4.對(duì)于重大問(wèn)題或緊急情況，巡查人員應(yīng)立即報(bào)告巡查領(lǐng)導(dǎo)小組，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，防止問(wèn)題擴(kuò)大。五、巡查結(jié)果處理（一）問(wèn)題整改1.相關(guān)責(zé)任人接到整改通知后，應(yīng)立即組織整改，制定整改措施，明確整改責(zé)任人，確保整改工作按時(shí)完成。2.整改責(zé)任人在整改過(guò)程中應(yīng)及時(shí)向巡查小組反饋整改情況，對(duì)于整改難度較大的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決。3.巡查小組對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問(wèn)題得到徹底整改。對(duì)于整改不力的責(zé)任人，應(yīng)按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）結(jié)果分析與總結(jié)1.巡查小組定期對(duì)巡查結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，找出企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的共性問(wèn)題。2.根據(jù)巡查結(jié)果分析，提出改進(jìn)措施和建議，形成巡查報(bào)告，報(bào)巡查領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.巡查領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)巡查報(bào)告，研究制定針對(duì)性的管理制度和措施，不斷完善企業(yè)管理體系。（三）信息通報(bào)與存檔1.巡查小組定期對(duì)巡查情況進(jìn)行通報(bào)，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)，促進(jìn)企業(yè)整體管理水平的提高。2.巡查記錄、整改通知、整改報(bào)告等相關(guān)資料應(yīng)及時(shí)整理歸檔，保存期限按照企業(yè)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.企業(yè)內(nèi)部設(shè)立專門(mén)的監(jiān)督部門(mén)，對(duì)日常巡查制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督部門(mén)定期對(duì)巡查小組的工作進(jìn)行抽查，檢查巡查記錄的真實(shí)性、完整性，整改工作的落實(shí)情況等。3.鼓勵(lì)員工對(duì)巡查工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)巡查人員存在違規(guī)行為或工作不力的情況，可向監(jiān)督部門(mén)或巡查領(lǐng)導(dǎo)小組舉報(bào)。（二）考核辦法1.建立巡查工作考核制度，對(duì)巡查小組及巡查人員的工作進(jìn)行量化考核。2.考核內(nèi)容包括巡查計(jì)劃完成情況、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)數(shù)量及質(zhì)量、整改工作落實(shí)情況、巡查報(bào)告質(zhì)量等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的巡查小組及巡查人員進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未完成巡查任務(wù)、問(wèn)題發(fā)現(xiàn)不及時(shí)或