PAGE生產(chǎn)任務(wù)通知單審核制度一、總則（一）目的為了規(guī)范生產(chǎn)任務(wù)通知單的審核流程，確保生產(chǎn)任務(wù)的準(zhǔn)確性、合理性和可行性，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本審核制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)任務(wù)通知單的審核管理工作。（三）審核原則1.合法性原則：生產(chǎn)任務(wù)通知單的內(nèi)容必須符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.準(zhǔn)確性原則：任務(wù)通知單所傳達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)信息應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等關(guān)鍵要素。3.合理性原則：根據(jù)公司的生產(chǎn)能力、資源狀況等實(shí)際情況，確保生產(chǎn)任務(wù)安排合理，避免任務(wù)過(guò)重或過(guò)輕影響生產(chǎn)效率和成本控制。4.完整性原則：審核過(guò)程中要確保任務(wù)通知單包含所有必要的信息，如生產(chǎn)工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、特殊注意事項(xiàng)等，以保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。二、生產(chǎn)任務(wù)通知單的構(gòu)成與要求（一）基本信息1.任務(wù)編號(hào)：每個(gè)生產(chǎn)任務(wù)通知單都應(yīng)具有唯一的編號(hào)，以便于識(shí)別、跟蹤和管理。編號(hào)規(guī)則應(yīng)保持一致性和系統(tǒng)性，例如按照年份、月份、流水號(hào)等方式進(jìn)行編制。2.下達(dá)部門：明確生產(chǎn)任務(wù)通知單的下達(dá)部門，通常為生產(chǎn)計(jì)劃部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門。3.接收部門：注明接收生產(chǎn)任務(wù)的具體部門，一般為生產(chǎn)車間或相關(guān)生產(chǎn)執(zhí)行單位。4.下達(dá)日期：記錄任務(wù)通知單下達(dá)的具體日期，精確到年、月、日。（二）產(chǎn)品信息1.產(chǎn)品名稱：準(zhǔn)確填寫所生產(chǎn)產(chǎn)品的全稱，避免使用簡(jiǎn)稱或模糊名稱，確保生產(chǎn)人員能夠明確生產(chǎn)對(duì)象。2.產(chǎn)品規(guī)格：詳細(xì)描述產(chǎn)品的規(guī)格參數(shù)，如尺寸、重量、材質(zhì)成分、性能指標(biāo)等，這是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵信息。3.產(chǎn)品數(shù)量：明確規(guī)定本次生產(chǎn)任務(wù)的產(chǎn)品數(shù)量，數(shù)量應(yīng)清晰準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)歧義。（三）生產(chǎn)要求1.生產(chǎn)工藝要求：闡述產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，包括各個(gè)工序的操作步驟、加工方法、設(shè)備要求等，為生產(chǎn)人員提供明確的操作指南。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：制定產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的具體數(shù)值和檢驗(yàn)方法，確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。3.交貨日期：確定產(chǎn)品的交貨時(shí)間節(jié)點(diǎn)，這對(duì)于協(xié)調(diào)各部門工作、保證按時(shí)交付產(chǎn)品至關(guān)重要。交貨日期應(yīng)合理考慮生產(chǎn)周期、運(yùn)輸時(shí)間等因素，并具有一定的彈性空間，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的突發(fā)情況。4.特殊要求：對(duì)于一些有特殊要求的生產(chǎn)任務(wù)，如特殊的包裝要求、環(huán)保要求、安全注意事項(xiàng)等，應(yīng)在任務(wù)通知單中詳細(xì)說(shuō)明，以便生產(chǎn)人員采取相應(yīng)的措施。（四）其他信息1.附件：如有相關(guān)的技術(shù)圖紙、工藝文件、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等附件，應(yīng)在任務(wù)通知單中注明，并確保附件的完整性和準(zhǔn)確性。2.備注：用于記錄一些額外的說(shuō)明或補(bǔ)充信息，如生產(chǎn)過(guò)程中可能出現(xiàn)的變更情況、與其他部門的協(xié)調(diào)事項(xiàng)等。三、生產(chǎn)任務(wù)通知單審核流程（一）任務(wù)下達(dá)部門初審1.任務(wù)下達(dá)部門在編制生產(chǎn)任務(wù)通知單后，首先由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括任務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性以及與公司生產(chǎn)能力和資源狀況的匹配性。2.初審人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品信息、生產(chǎn)要求等各項(xiàng)內(nèi)容，確保任務(wù)通知單不存在明顯的錯(cuò)誤或遺漏。對(duì)于涉及新產(chǎn)品或特殊工藝的生產(chǎn)任務(wù)，初審人員還應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，評(píng)估任務(wù)的可行性。3.初審?fù)ㄟ^(guò)后，任務(wù)下達(dá)部門負(fù)責(zé)人在任務(wù)通知單上簽字確認(rèn)，并注明初審意見(jiàn)和日期。（二）相關(guān)部門會(huì)審1.技術(shù)部門技術(shù)部門收到生產(chǎn)任務(wù)通知單后，對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝路線等進(jìn)行審核。重點(diǎn)審查生產(chǎn)工藝的合理性、技術(shù)可行性以及是否符合公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于新產(chǎn)品或工藝變更較大的任務(wù)，技術(shù)部門應(yīng)組織技術(shù)人員進(jìn)行深入研究，必要時(shí)進(jìn)行工藝驗(yàn)證或技術(shù)交底，確保生產(chǎn)過(guò)程能夠順利進(jìn)行。技術(shù)部門審核通過(guò)后，在任務(wù)通知單上簽字蓋章，并注明審核意見(jiàn)和日期。2.質(zhì)量部門質(zhì)量部門依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)任務(wù)通知單中的質(zhì)量要求進(jìn)行審核。檢查質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確、合理，檢驗(yàn)方法是否可行。質(zhì)量部門還應(yīng)評(píng)估生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制措施是否完善，是否能夠有效保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。審核通過(guò)后，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人在任務(wù)通知單上簽字確認(rèn)，并填寫審核意見(jiàn)和日期。3.物資部門物資部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單中的產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格以及生產(chǎn)工藝要求，審核所需原材料、零部件、輔料等物資的供應(yīng)情況。檢查物資庫(kù)存是否能夠滿足生產(chǎn)需求，如存在短缺情況，及時(shí)與采購(gòu)部門溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)供應(yīng)。物資部門審核通過(guò)后，在任務(wù)通知單上簽字，并注明物資供應(yīng)方面的審核意見(jiàn)和日期。4.設(shè)備部門設(shè)備部門對(duì)生產(chǎn)任務(wù)所需的設(shè)備進(jìn)行審核，評(píng)估設(shè)備的可用性和維護(hù)保養(yǎng)情況。檢查設(shè)備是否能夠滿足生產(chǎn)工藝要求，是否需要進(jìn)行設(shè)備調(diào)試、維修或更新等工作，以確保設(shè)備正常運(yùn)行。設(shè)備部門審核通過(guò)后，在任務(wù)通知單上簽字，記錄審核意見(jiàn)和日期。（三）終審1.經(jīng)過(guò)相關(guān)部門會(huì)審后，生產(chǎn)任務(wù)通知單提交給公司分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。2.終審領(lǐng)導(dǎo)綜合考慮各部門的審核意見(jiàn)，從公司整體生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的角度出發(fā)，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)通知單進(jìn)行全面審查。重點(diǎn)關(guān)注任務(wù)的合理性、資源配置的有效性以及對(duì)公司生產(chǎn)計(jì)劃和目標(biāo)的影響。3.終審?fù)ㄟ^(guò)后，分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)在任務(wù)通知單上簽署終審意見(jiàn)和日期，并加蓋公司公章。（四）反饋與存檔1.審核過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)任務(wù)通知單存在問(wèn)題或需要補(bǔ)充信息，審核部門應(yīng)及時(shí)將意見(jiàn)反饋給任務(wù)下達(dá)部門。任務(wù)下達(dá)部門根據(jù)反饋意見(jiàn)進(jìn)行修改完善后，重新提交審核。2.生產(chǎn)任務(wù)通知單審核通過(guò)后，由任務(wù)下達(dá)部門負(fù)責(zé)將其復(fù)印分發(fā)至相關(guān)部門存檔，同時(shí)將電子文檔進(jìn)行備份，以便后續(xù)查詢和追溯。四、審核責(zé)任與監(jiān)督（一）審核責(zé)任1.各審核部門和審核人員應(yīng)認(rèn)真履行審核職責(zé)，對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)。如因?qū)徍瞬粐?yán)導(dǎo)致生產(chǎn)任務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題，給公司造成損失的，將追究相關(guān)審核人員的責(zé)任。2.審核人員應(yīng)嚴(yán)格按照審核原則和流程進(jìn)行審核，確保審核工作的公正性和客觀性。對(duì)于審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出明確的審核意見(jiàn)，并督促任務(wù)下達(dá)部門進(jìn)行整改。（二）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)任務(wù)通知單審核制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組定期對(duì)審核流程、審核質(zhì)量等進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.建立審核工作投訴渠道，鼓勵(lì)員工對(duì)審核過(guò)程中的違規(guī)行為或不合理現(xiàn)象進(jìn)行投訴。對(duì)于投訴事項(xiàng)，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果嚴(yán)肅處理。3.將生產(chǎn)任務(wù)通知單審核制度的執(zhí)行情況納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)審核工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)執(zhí)行不力的部門和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。五、生產(chǎn)任務(wù)通知單的變更管理（一）變更原因1.在生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，可能由于以下原因?qū)е律a(chǎn)任務(wù)通知單需要變更：客戶需求變更，如產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等發(fā)生變化。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原任務(wù)通知單存在錯(cuò)誤或不合理之處。原材料、零部件等物資供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題，需要調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)。公司生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，影響到原生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行。2.變更原因必須明確記錄，以便后續(xù)分析和追溯。（二）變更申請(qǐng)1.當(dāng)需要變更生產(chǎn)任務(wù)通知單時(shí)，由任務(wù)執(zhí)行部門或相關(guān)責(zé)任部門填寫《生產(chǎn)任務(wù)通知單變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容以及對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面的影響。2.《變更申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給任務(wù)下達(dá)部門。（三）變更審核1.任務(wù)下達(dá)部門收到變更申請(qǐng)表后，按照本審核制度的流程組織相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括變更的必要性、合理性以及對(duì)各方面的影響評(píng)估等。2.審核通過(guò)后，由任務(wù)下達(dá)部門負(fù)責(zé)將變更后的生產(chǎn)任務(wù)通知單重新分發(fā)給相關(guān)部門，并確保各部門及時(shí)了解變更情況。（四）變更記錄與存檔1.對(duì)生產(chǎn)任務(wù)通知單的變更情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括