PAGE我要對煤礦生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦生產(chǎn)安全管理，規(guī)范煤礦生產(chǎn)檢查行為，及時(shí)消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬煤礦的生產(chǎn)檢查活動(dòng)，包括井上、井下各生產(chǎn)環(huán)節(jié)及相關(guān)輔助作業(yè)場所。（三）基本原則1.安全第一原則：始終把安全生產(chǎn)放在首位，檢查工作以保障安全生產(chǎn)為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。2.預(yù)防為主原則：通過全面、深入的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制。3.綜合治理原則：運(yùn)用多種檢查方式和手段，整合各方資源，共同做好煤礦生產(chǎn)檢查工作。4.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，確保檢查工作合法合規(guī)。二、檢查職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定年度、季度、月度煤礦生產(chǎn)檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.對煤礦各生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行定期和不定期安全檢查，重點(diǎn)檢查安全管理制度執(zhí)行情況、安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況、員工操作規(guī)范等。3.組織開展專項(xiàng)安全檢查，如瓦斯防治、頂板管理、機(jī)電運(yùn)輸安全等，對發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患及時(shí)下達(dá)整改通知，并跟蹤整改情況。4.分析安全檢查數(shù)據(jù)，總結(jié)安全管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)安全管理工作的建議和措施。（二）生產(chǎn)技術(shù)部門1.參與煤礦生產(chǎn)檢查工作，從技術(shù)層面提供支持和指導(dǎo)。2.檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)流程符合技術(shù)規(guī)范要求，防止因技術(shù)問題引發(fā)安全事故。3.對煤礦開拓、掘進(jìn)、采煤等生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)檢查，評估生產(chǎn)布局合理性和技術(shù)可靠性，提出優(yōu)化建議。4.協(xié)助解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題，保障生產(chǎn)安全有序進(jìn)行。（三）機(jī)電管理部門1.負(fù)責(zé)煤礦機(jī)電設(shè)備的日常檢查和維護(hù)管理工作，制定機(jī)電設(shè)備檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。2.檢查機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行狀況、安全保護(hù)裝置有效性，確保設(shè)備正常運(yùn)行，杜絕電氣設(shè)備失爆、機(jī)電事故等。3.對新安裝、改造后的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收檢查，確保設(shè)備符合安全標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。4.組織機(jī)電設(shè)備操作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和技能考核，提高操作人員安全意識(shí)和操作水平。（四）通風(fēng)管理部門1.負(fù)責(zé)煤礦通風(fēng)系統(tǒng)的檢查和管理，確保通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運(yùn)行。2.檢查通風(fēng)設(shè)施完好情況，如風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等，保證通風(fēng)風(fēng)流合理分配，防止瓦斯積聚和通風(fēng)事故。3.監(jiān)測井下瓦斯、二氧化碳等有害氣體濃度，及時(shí)掌握通風(fēng)狀況變化，發(fā)現(xiàn)異常情況立即采取措施處理。4.組織開展通風(fēng)安全專項(xiàng)檢查，對通風(fēng)系統(tǒng)存在的問題及時(shí)督促整改，保障通風(fēng)安全。（五）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理部門1.依據(jù)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)，對煤礦各生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查。2.檢查工程質(zhì)量、設(shè)備設(shè)施完好情況、作業(yè)環(huán)境整潔程度等，確保煤礦生產(chǎn)達(dá)到安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求。3.對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求的問題下達(dá)整改通知，跟蹤整改效果，促進(jìn)煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平不斷提升。4.定期組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級工作，推動(dòng)煤礦持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。（六）基層生產(chǎn)單位1.負(fù)責(zé)本單位日常安全生產(chǎn)自查自糾工作，建立健全班組、崗位安全檢查制度。2.組織員工對本崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行班前、班中、班后檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。3.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)報(bào)告上級主管部門，并積極配合整改，確保本單位安全生產(chǎn)。4.開展員工安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和自我防范能力。三、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理1.安全管理制度是否健全完善，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全教育培訓(xùn)制度等，各項(xiàng)制度是否有效執(zhí)行。2.安全管理機(jī)構(gòu)是否健全，人員配備是否符合要求，安全管理人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)和能力。3.安全目標(biāo)責(zé)任書簽訂情況，各級管理人員和員工安全職責(zé)履行情況。4.安全會(huì)議、安全活動(dòng)開展情況，會(huì)議記錄、活動(dòng)資料是否齊全。（二）通風(fēng)系統(tǒng)1.通風(fēng)系統(tǒng)是否合理、穩(wěn)定、可靠，通風(fēng)設(shè)施是否完好，通風(fēng)阻力是否符合規(guī)定。2.主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)是否正常，是否定期進(jìn)行性能測定，反風(fēng)設(shè)施是否完好且能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)反風(fēng)。3.局部通風(fēng)機(jī)管理是否規(guī)范，是否實(shí)現(xiàn)“三專兩閉鎖”，風(fēng)筒吊掛是否整齊、無破口，迎頭風(fēng)量是否滿足作業(yè)要求。4.瓦斯檢查制度執(zhí)行情況監(jiān)督，瓦斯檢查人員配備、檢查次數(shù)、檢查地點(diǎn)、檢查記錄是否符合規(guī)定，瓦斯超限是否按規(guī)定及時(shí)處理。5.瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，傳感器設(shè)置、報(bào)警值、斷電值是否符合要求，數(shù)據(jù)傳輸是否準(zhǔn)確、及時(shí)。（三）瓦斯防治1.瓦斯抽采系統(tǒng)是否完善，抽采設(shè)備運(yùn)行是否正常，抽采參數(shù)是否符合要求，抽采效果是否達(dá)標(biāo)。2.瓦斯防治措施落實(shí)情況，如瓦斯預(yù)抽、煤層注水、噴霧降塵、隔爆設(shè)施設(shè)置等是否符合規(guī)定。3.瓦斯檢查儀器是否完好、準(zhǔn)確，是否定期校驗(yàn)，瓦斯檢查人員是否熟練掌握儀器使用方法。4.瓦斯超限作業(yè)管理情況，是否制定并執(zhí)行瓦斯超限應(yīng)急預(yù)案及防范措施。（四）頂板管理1.采煤工作面頂板支護(hù)形式是否合理，支護(hù)強(qiáng)度是否滿足要求，支架初撐力、工作阻力是否符合規(guī)定。2.掘進(jìn)工作面臨時(shí)支護(hù)是否可靠，永久支護(hù)是否及時(shí)跟進(jìn)，錨桿（索）支護(hù)參數(shù)是否符合設(shè)計(jì)要求。3.巷道頂板是否完好，有無冒頂、片幫隱患，頂板離層監(jiān)測裝置是否正常運(yùn)行。4.采空區(qū)處理是否符合規(guī)定，是否存在大面積懸頂?shù)劝踩[患。（五）機(jī)電運(yùn)輸1.電氣設(shè)備選型是否符合要求，安裝是否規(guī)范，接地系統(tǒng)是否可靠，是否存在失爆現(xiàn)象。2.電纜敷設(shè)是否符合規(guī)定，是否存在老化、破損、漏電等問題，電纜懸掛是否整齊。3.提升運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行是否正常，安全保護(hù)裝置是否齊全有效，如過卷保護(hù)、過速保護(hù)、閘間隙保護(hù)等是否靈敏可靠。4.軌道鋪設(shè)質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)，道岔、彎道、道岔等設(shè)施是否完好，軌道運(yùn)輸是否執(zhí)行“行人不行車、行車不行人”制度。5.皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，皮帶保護(hù)裝置是否齊全，如防滑保護(hù)、堆煤保護(hù)、跑偏保護(hù)等是否靈敏可靠，皮帶接頭是否牢固，托輥是否轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。（六）防治水1.礦井水文地質(zhì)資料是否齊全，是否開展水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)工作，水害隱患排查治理情況。2.排水系統(tǒng)是否完善，排水設(shè)備運(yùn)行是否正常，排水能力是否滿足礦井最大涌水量要求。3.探放水制度執(zhí)行情況，探放水設(shè)備是否完好，探放水鉆孔布置、深度、超前距是否符合規(guī)定。4.隔水煤柱留設(shè)是否符合要求，是否存在破壞隔水煤柱的行為。（七）火工品管理1.火工品庫建設(shè)是否符合規(guī)定，儲(chǔ)存條件是否滿足要求，庫內(nèi)設(shè)施是否完好。2.火工品領(lǐng)退制度是否嚴(yán)格執(zhí)行，領(lǐng)退手續(xù)是否齊全，賬目是否清晰。3.火工品運(yùn)輸、使用過程是否符合安全規(guī)定，是否存在丟失、被盜、私藏火工品等現(xiàn)象。4.爆破作業(yè)安全管理情況監(jiān)督，爆破人員資質(zhì)是否符合要求，爆破作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，警戒設(shè)置是否到位。（八）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化1.采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、防治水等專業(yè)是否達(dá)到相應(yīng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等級要求。2.工程質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，巷道規(guī)格、支護(hù)質(zhì)量、設(shè)備安裝等是否達(dá)標(biāo)。3.作業(yè)環(huán)境是否整潔衛(wèi)生，物料堆放是否整齊，設(shè)備設(shè)施是否清潔完好。4.安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級資料是否齊全、真實(shí)、有效。四、檢查方式與頻率（一）日常檢查1.基層生產(chǎn)單位每班進(jìn)行班前、班中、班后安全檢查，由班組長組織，員工參與，對本崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患，并做好記錄。2.安全管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、機(jī)電管理部門、通風(fēng)管理部門、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理部門等職能部門每天對煤礦各生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行日常安全檢查，檢查人員不少于2人，按照各自職責(zé)范圍對安全管理、生產(chǎn)工藝、機(jī)電設(shè)備維護(hù)、通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等方面進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)下達(dá)整改通知。（二）定期檢查1.公司每周組織一次全面的煤礦生產(chǎn)安全大檢查，由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，各職能部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，對煤礦井上、井下各生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行拉網(wǎng)式檢查，檢查內(nèi)容涵蓋本制度規(guī)定的所有檢查項(xiàng)目。2.安全管理部門每月組織一次安全專項(xiàng)檢查，針對瓦斯防治、頂板管理、機(jī)電運(yùn)輸安全等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查，分析安全形勢，查找存在問題，提出改進(jìn)措施。3.生產(chǎn)技術(shù)部門每季度組織一次生產(chǎn)技術(shù)專項(xiàng)檢查，檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、技術(shù)方案落實(shí)情況、生產(chǎn)布局合理性等，確保生產(chǎn)技術(shù)工作安全可靠。4.機(jī)電管理部門每月組織一次機(jī)電設(shè)備專項(xiàng)檢查，對機(jī)電設(shè)備運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全保護(hù)裝置有效性等進(jìn)行全面檢查，及時(shí)消除機(jī)電設(shè)備安全隱患。5.通風(fēng)管理部門每周組織一次通風(fēng)系統(tǒng)專項(xiàng)檢查，檢查通風(fēng)設(shè)施完好情況、通風(fēng)風(fēng)流穩(wěn)定性、有害氣體濃度等，保障通風(fēng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。6.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理部門每月組織一次質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查驗(yàn)收工作，按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)對煤礦各生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行量化考核評分，推動(dòng)煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。（三）不定期檢查1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、特殊時(shí)期安全生產(chǎn)要求或上級部門安排部署，不定期組織開展專項(xiàng)安全檢查，如雨季“三防”檢查、冬季“四防”檢查、節(jié)假日安全檢查等。2.對發(fā)生安全事故、存在重大安全隱患或安全管理工作出現(xiàn)異常情況時(shí)，及時(shí)組織進(jìn)行針對性的不定期檢查，深入分析原因，采取有效措施加以整改和防范。五、檢查記錄與報(bào)告（一）檢查記錄1.每次檢查均應(yīng)填寫詳細(xì)的檢查記錄，記錄內(nèi)容包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查地點(diǎn)、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)問題及整改要求等。2.檢查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式的檢查表或記錄簿，確保記錄內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰，便于查閱和存檔。3.基層生產(chǎn)單位的安全檢查記錄由班組長負(fù)責(zé)填寫和保管，每月末匯總上報(bào)本單位安全管理部門；職能部門的檢查記錄由檢查人員負(fù)責(zé)填寫，檢查結(jié)束后及時(shí)交本部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并存檔保管。（二）隱患排查治理臺(tái)賬1.建立健全隱患排查治理臺(tái)賬，對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行詳細(xì)登記，包括隱患名稱、隱患地點(diǎn)、隱患內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、整改責(zé)任人、整改措施、整改期限、整改完成情況等。2.隱患排查治理臺(tái)賬應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新隱患信息和整改情況，確保臺(tái)賬數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.安全管理部門負(fù)責(zé)匯總各部門、各單位的隱患排查治理情況，定期分析隱患產(chǎn)生原因和發(fā)展趨勢，提出改進(jìn)安全管理工作的建議和措施。（三）檢查報(bào)告1.定期檢查和不定期檢查結(jié)束后，檢查組織部門應(yīng)及時(shí)撰寫檢查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改建議及下一步工作要求等。2.檢查報(bào)告應(yīng)經(jīng)檢查組織部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)送公司主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。3.對檢查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患或突出問題，應(yīng)立即形成專項(xiàng)報(bào)告，詳細(xì)說明隱患情況及可能造成的危害，提出緊急整改措施和防范建議，同時(shí)上報(bào)上級主管部門。六、隱患整改與復(fù)查（一）隱患整改1.對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)按照“五落實(shí)”原則（責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案）制定整改方案，并明確整改責(zé)任人。2.整改責(zé)任人應(yīng)按照整改方案要求，組織實(shí)施整改工作，確保整改措施落實(shí)到位，按時(shí)完成整改任務(wù)。3.整改過程中，應(yīng)采取有效的安全防范措施，防止隱患擴(kuò)大或引發(fā)安全事故。對于重大安全隱患，在整改期間應(yīng)停止相關(guān)作業(yè)，撤出作業(yè)人員，確保安全。（二）整改復(fù)查1.隱患整改完成后，整改責(zé)任人應(yīng)向安全管理部門提交整改復(fù)查申請。安全管理部門應(yīng)及時(shí)組織復(fù)查人員對整改情況進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查。2.復(fù)查人員應(yīng)按照原檢查標(biāo)準(zhǔn)和整改要求，對整改情況進(jìn)行逐一核實(shí)，確認(rèn)整改合格后，填寫復(fù)查意見并簽字。3.對復(fù)查不合格的隱患，應(yīng)下達(dá)繼續(xù)整改通知，明確整改要求和期限，直至整改合格為止。對整改不力或拒不整改的單位和個(gè)人，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對在煤礦生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并采取有效措施避免事故發(fā)生的人員，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。3.對積極