PAGE乳制品安全生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)乳制品生產(chǎn)安全管理，確保乳制品質(zhì)量安全，保障消費(fèi)者身體健康和生命安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本安全生產(chǎn)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司乳制品生產(chǎn)全過(guò)程的安全檢查活動(dòng)，包括原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存、運(yùn)輸銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)乳制品安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，確保檢查活動(dòng)合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：強(qiáng)化事前預(yù)防，通過(guò)定期檢查和不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。3.全面覆蓋原則：對(duì)乳制品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面檢查，不留死角。4.責(zé)任追究原則：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，明確責(zé)任主體，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、安全生產(chǎn)檢查職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定年度安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.定期對(duì)公司各部門(mén)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部的安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，匯總分析檢查結(jié)果，形成檢查報(bào)告。4.負(fù)責(zé)與外部監(jiān)管部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解和掌握國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的政策法規(guī)和監(jiān)管要求，確保公司安全生產(chǎn)工作符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（二）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程中的安全生產(chǎn)自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過(guò)程中的安全問(wèn)題。2.按照安全生產(chǎn)管理部門(mén)的要求，組織實(shí)施本部門(mén)的安全生產(chǎn)整改措施，確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行。3.對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。4.配合安全生產(chǎn)管理部門(mén)開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，提供相關(guān)資料和信息。（三）質(zhì)量控制部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)乳制品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制要求。2.對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題，防止不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)。3.參與安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，對(duì)涉及質(zhì)量安全的問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議，協(xié)助制定整改措施。（四）設(shè)備管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)和安全檢查工作，確保設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行和安全性能。2.制定設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.對(duì)設(shè)備設(shè)施的安全隱患進(jìn)行排查和整改，及時(shí)更新和更換老化、損壞的設(shè)備設(shè)施。4.配合安全生產(chǎn)管理部門(mén)開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，提供設(shè)備設(shè)施相關(guān)的技術(shù)資料和信息。（五）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)乳制品原料供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查和評(píng)估，確保所采購(gòu)的原料符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量安全要求。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量安全協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量安全責(zé)任和義務(wù)。3.在采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格按照采購(gòu)流程進(jìn)行操作，確保采購(gòu)環(huán)節(jié)的安全。4.配合安全生產(chǎn)管理部門(mén)開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，提供原料采購(gòu)相關(guān)的資料和信息。（六）銷售部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)乳制品銷售過(guò)程中的安全管理，確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸和銷售過(guò)程中的質(zhì)量安全。2.對(duì)銷售渠道進(jìn)行安全檢查，防止產(chǎn)品受到污染或變質(zhì)。3.及時(shí)收集和反饋消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全的意見(jiàn)和建議，配合公司做好質(zhì)量安全改進(jìn)工作。4.配合安全生產(chǎn)管理部門(mén)開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，提供銷售相關(guān)的資料和信息。（七）人力資源部門(mén)1.負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)知識(shí)納入員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育活動(dòng)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。2.在員工招聘、績(jī)效考核、晉升等環(huán)節(jié)中，將安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)作為重要參考因素。3.配合安全生產(chǎn)管理部門(mén)開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，提供人力資源相關(guān)的資料和信息。（八）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)保障安全生產(chǎn)檢查所需的經(jīng)費(fèi)，確保檢查活動(dòng)的順利開(kāi)展。2.對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?。3.配合安全生產(chǎn)管理部門(mén)開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)，提供財(cái)務(wù)相關(guān)的資料和信息。三、安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃與實(shí)施（一）年度檢查計(jì)劃1.安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)于每年年底前制定下一年度的安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，明確檢查的范圍、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排和責(zé)任人等。2.年度檢查計(jì)劃應(yīng)涵蓋乳制品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存、運(yùn)輸銷售等。3.檢查計(jì)劃應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況進(jìn)行制定，確保檢查活動(dòng)的針對(duì)性和有效性。（二）定期檢查1.安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)組織開(kāi)展定期安全生產(chǎn)檢查，檢查周期根據(jù)實(shí)際情況確定，原則上每月不少于一次。2.定期檢查應(yīng)采用全面檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式，對(duì)公司各部門(mén)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行全面檢查，對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位進(jìn)行專項(xiàng)檢查。3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況、人員操作規(guī)范情況、環(huán)境衛(wèi)生狀況等。4.檢查人員應(yīng)按照檢查計(jì)劃和檢查表的要求進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄檢查情況，填寫(xiě)檢查記錄和檢查表。（三）不定期抽查1.安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)工作需要，不定期組織開(kāi)展安全生產(chǎn)抽查活動(dòng)，對(duì)公司各部門(mén)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行隨機(jī)檢查。2.不定期抽查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)和易發(fā)生事故的部位，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決潛在的安全問(wèn)題。3.抽查方式可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、人員詢問(wèn)等多種形式，確保檢查的真實(shí)性和有效性。（四）季節(jié)性檢查1.根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)和安全生產(chǎn)要求，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)組織開(kāi)展季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。2.春季重點(diǎn)檢查防火、防雷、防靜電等設(shè)施的完好情況；夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防汛、防爆等措施的落實(shí)情況；秋季重點(diǎn)檢查防火、防盜、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)等情況；冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖、防凍、防滑等措施的執(zhí)行情況。3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定針對(duì)性的檢查方案，確保檢查活動(dòng)能夠有效防范季節(jié)性安全事故的發(fā)生。（五）節(jié)假日檢查1.在國(guó)家法定節(jié)假日和重大活動(dòng)期間，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)組織開(kāi)展節(jié)假日安全生產(chǎn)檢查。2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)人員值班值守、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、安全防范措施等方面的檢查，確保節(jié)假日期間公司安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。3.檢查人員應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，確保公司在節(jié)假日期間能夠正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。（六）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)組織開(kāi)展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查。2.專項(xiàng)檢查的內(nèi)容包括但不限于新設(shè)備設(shè)施投入使用前的安全檢查、重大危險(xiǎn)源的專項(xiàng)檢查、危險(xiǎn)化學(xué)品的專項(xiàng)檢查、食品安全事故應(yīng)急預(yù)案演練后的專項(xiàng)檢查等。3.專項(xiàng)檢查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方法和步驟等，確保檢查活動(dòng)能夠深入、全面地開(kāi)展。四、安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況1.檢查各級(jí)管理人員和員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)。2.查看安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況，是否做到責(zé)任到人，是否存在推諉扯皮現(xiàn)象。3.檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核情況，是否將安全生產(chǎn)工作納入績(jī)效考核體系，考核結(jié)果是否與薪酬、晉升等掛鉤。（二）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項(xiàng)安全管理制度是否健全，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.查看安全管理制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行操作，是否存在違規(guī)行為。3.檢查安全管理制度的培訓(xùn)情況，員工是否熟悉制度內(nèi)容，并能夠自覺(jué)遵守。（三）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況1.檢查生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，是否正常運(yùn)行，是否存在故障和隱患。2.查看設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，是否按照規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，維護(hù)保養(yǎng)是否到位。3.檢查設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全有效，是否能夠正常發(fā)揮作用。（四）人員操作規(guī)范情況1.檢查員工的操作行為是否符合操作規(guī)程的要求，是否存在違規(guī)操作現(xiàn)象。2.查看員工的安全防護(hù)用品佩戴情況，是否正確佩戴和使用安全防護(hù)用品。3.檢查員工的安全培訓(xùn)教育情況，是否具備必要的安全知識(shí)和操作技能。（五）環(huán)境衛(wèi)生狀況1.檢查生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域等場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生情況，是否整潔干凈，是否存在雜物堆積、垃圾清理不及時(shí)等問(wèn)題。2.查看生產(chǎn)車間的通風(fēng)、照明、排水等設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否能夠滿足生產(chǎn)需要。3.檢查食品加工區(qū)域的衛(wèi)生狀況，是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，是否存在交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。（六）應(yīng)急管理情況1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋可能發(fā)生的各類安全事故和突發(fā)事件。2.查看應(yīng)急預(yù)案的演練情況，是否按照規(guī)定進(jìn)行定期演練，演練效果是否良好。3.檢查應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備情況，物資是否充足、完好，是否能夠滿足應(yīng)急救援需要。（七）危險(xiǎn)化學(xué)品管理情況1.檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合相關(guān)規(guī)定，是否存在違規(guī)行為。2.查看危險(xiǎn)化學(xué)品的倉(cāng)庫(kù)管理情況，是否設(shè)置專門(mén)的倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)是否符合安全要求，是否有專人負(fù)責(zé)管理。3.檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的標(biāo)識(shí)和警示標(biāo)志是否清晰、準(zhǔn)確，是否能夠起到警示作用。（八）消防安全管理情況1.檢查公司消防設(shè)施設(shè)備是否齊全有效，是否能夠正常使用。2.查看消防通道是否暢通無(wú)阻，是否存在堆放雜物、占用消防通道等現(xiàn)象。3.檢查員工的消防安全知識(shí)掌握情況，是否熟悉火災(zāi)報(bào)警方法和逃生自救技能。五、安全生產(chǎn)檢查結(jié)果處理（一）檢查記錄與報(bào)告1.檢查人員應(yīng)如實(shí)記錄檢查情況，填寫(xiě)檢查記錄和檢查表，檢查記錄應(yīng)包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改要求等內(nèi)容。2.安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)在每次檢查結(jié)束后，及時(shí)對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，形成檢查報(bào)告。檢查報(bào)告應(yīng)包括檢查概況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、整改建議和整改期限等內(nèi)容。3.檢查報(bào)告應(yīng)報(bào)送公司主要領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，并抄送公司安全生產(chǎn)委員會(huì)成員。（二）問(wèn)題整改1.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改責(zé)任部門(mén)、整改措施和整改期限。2.整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照整改通知書(shū)的要求，制定詳細(xì)的整改方案，組織實(shí)施整改措施，確保問(wèn)題得到及時(shí)有效的解決。3.整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)在整改期限內(nèi)將整改情況書(shū)面報(bào)告安全生產(chǎn)管理部門(mén)，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作落實(shí)到位。（三）復(fù)查驗(yàn)收1.對(duì)完成整改的問(wèn)題，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)組織進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。復(fù)查驗(yàn)收應(yīng)按照整改通知書(shū)的要求，對(duì)整改情況進(jìn)行全面檢查，確保問(wèn)題得到徹底解決。2.復(fù)查驗(yàn)收合格后，安全生產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)在復(fù)查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并將復(fù)查驗(yàn)收情況及時(shí)反饋給整改責(zé)任部門(mén)。3.對(duì)復(fù)查驗(yàn)收不合格的問(wèn)題，整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行整改，直至