PAGE煤炭生產(chǎn)驗(yàn)收制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤炭生產(chǎn)管理，規(guī)范煤炭生產(chǎn)驗(yàn)收工作，確保煤炭生產(chǎn)安全、高效、有序進(jìn)行，保障煤炭產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬煤炭生產(chǎn)礦井的生產(chǎn)驗(yàn)收活動(dòng)，包括采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、瓦斯防治、防治水、機(jī)電運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)煤炭生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保驗(yàn)收工作合法合規(guī)。2.安全第一原則把安全生產(chǎn)放在首位，驗(yàn)收過程中嚴(yán)格檢查安全設(shè)施、設(shè)備及措施的落實(shí)情況，保障職工生命安全和身體健康。3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原則依據(jù)煤炭行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，保證煤炭產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.分級(jí)負(fù)責(zé)原則按照公司內(nèi)部管理職責(zé)，實(shí)行分級(jí)驗(yàn)收負(fù)責(zé)制，確保驗(yàn)收工作責(zé)任明確、落實(shí)到位。二、驗(yàn)收組織與職責(zé)（一）驗(yàn)收組織機(jī)構(gòu)成立公司煤炭生產(chǎn)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)驗(yàn)收辦公室，負(fù)責(zé)日常驗(yàn)收工作的組織協(xié)調(diào)。（二）職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)煤炭生產(chǎn)驗(yàn)收工作，制定驗(yàn)收工作方針、政策和重大決策。協(xié)調(diào)解決驗(yàn)收工作中的重大問題。2.驗(yàn)收辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)制定具體的驗(yàn)收計(jì)劃、方案和標(biāo)準(zhǔn)。組織開展日常驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行匯總、分析和通報(bào)。督促各部門落實(shí)驗(yàn)收意見，跟蹤整改情況。3.業(yè)務(wù)部門職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部門：負(fù)責(zé)采煤、掘進(jìn)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定和驗(yàn)收工作，確保生產(chǎn)工藝符合要求。安全管理部門：負(fù)責(zé)安全設(shè)施、設(shè)備及安全管理制度執(zhí)行情況的驗(yàn)收，保障安全生產(chǎn)。通風(fēng)部門：負(fù)責(zé)通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯防治等方面的驗(yàn)收，確保通風(fēng)可靠、瓦斯治理有效。防治水部門：負(fù)責(zé)防治水措施落實(shí)情況的驗(yàn)收，防止水害事故發(fā)生。機(jī)電運(yùn)輸部門：負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備、運(yùn)輸系統(tǒng)的驗(yàn)收，保證設(shè)備正常運(yùn)行和運(yùn)輸安全。三、驗(yàn)收內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）采煤環(huán)節(jié)1.采煤方法采用正規(guī)采煤方法，嚴(yán)禁采用國家明令禁止的采煤方法。采煤工藝符合設(shè)計(jì)要求，各工序銜接合理。2.工作面支護(hù)支柱、支架的選型和支護(hù)參數(shù)符合規(guī)定，初撐力、工作阻力滿足要求。支護(hù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，頂板管理良好，無明顯下沉、漏頂?shù)痊F(xiàn)象。3.煤炭質(zhì)量煤質(zhì)符合合同要求，灰分、硫分等指標(biāo)在規(guī)定范圍內(nèi)。采出的煤炭無明顯矸石混入，粒度符合要求。（二）掘進(jìn)環(huán)節(jié)1.巷道斷面巷道斷面尺寸符合設(shè)計(jì)要求，誤差在允許范圍內(nèi)。巷道成型良好，無超挖、欠挖現(xiàn)象。2.支護(hù)質(zhì)量錨桿（索）、支架等支護(hù)形式符合設(shè)計(jì)，錨固力、預(yù)緊力達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。巷道表面平整，支護(hù)牢固，無松動(dòng)、變形等情況。3.掘進(jìn)進(jìn)度按照月度生產(chǎn)計(jì)劃完成掘進(jìn)進(jìn)尺，掘進(jìn)速度符合規(guī)定。（三）通風(fēng)環(huán)節(jié)1.通風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)系統(tǒng)完善、合理，通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)符合通風(fēng)阻力計(jì)算要求。通風(fēng)設(shè)施完好，風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等構(gòu)筑質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，能有效控制風(fēng)流。2.瓦斯防治瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行正常，傳感器設(shè)置、調(diào)校符合規(guī)定。瓦斯超限作業(yè)得到有效杜絕，瓦斯治理措施落實(shí)到位。3.局部通風(fēng)局部通風(fēng)機(jī)安裝、使用符合規(guī)定，風(fēng)筒吊掛平直、無漏風(fēng)。局部通風(fēng)管理嚴(yán)格，做到“三專兩閉鎖”，無循環(huán)風(fēng)。（四）瓦斯防治環(huán)節(jié)1.瓦斯抽采瓦斯抽采系統(tǒng)運(yùn)行正常，抽采設(shè)備完好，抽采參數(shù)符合要求。瓦斯抽采鉆孔布置合理，鉆孔施工質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，抽采效果達(dá)標(biāo)。2.防突措施突出礦井嚴(yán)格執(zhí)行防突措施，區(qū)域防突措施和局部防突措施落實(shí)到位。防突預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)準(zhǔn)確，措施效果檢驗(yàn)達(dá)標(biāo)，確保安全可靠。（五）防治水環(huán)節(jié)1.水文地質(zhì)勘探礦井水文地質(zhì)資料齊全、準(zhǔn)確，對(duì)含水層、隔水層等情況清楚掌握。定期開展水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探工作，為防治水工作提供依據(jù)。2.防治水措施探放水措施落實(shí)到位，鉆孔布置、超前距等符合規(guī)定。排水系統(tǒng)完善，排水設(shè)備完好，排水能力滿足要求。防水閘門、防水墻等防水設(shè)施質(zhì)量可靠，能有效發(fā)揮作用。（六）機(jī)電運(yùn)輸環(huán)節(jié)1.機(jī)電設(shè)備設(shè)備選型合理，安裝規(guī)范，運(yùn)行正常，各項(xiàng)保護(hù)裝置齊全、靈敏、可靠。設(shè)備完好率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄齊全。2.運(yùn)輸系統(tǒng)軌道鋪設(shè)質(zhì)量符合要求，軌枕、扣件等齊全完好。運(yùn)輸設(shè)備運(yùn)行安全可靠，信號(hào)裝置靈敏準(zhǔn)確，連接裝置符合標(biāo)準(zhǔn)。斜巷提升安全設(shè)施齊全，制動(dòng)裝置、保險(xiǎn)繩等符合規(guī)定。四、驗(yàn)收程序（一）班（組）自檢每班作業(yè)結(jié)束后，班（組）長組織本班組人員對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行自檢，對(duì)存在的問題及時(shí)整改，并填寫自檢記錄。（二）區(qū)（隊(duì)）驗(yàn)收區(qū)（隊(duì)）長在班（組）自檢的基礎(chǔ)上，對(duì)本單位負(fù)責(zé)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫區(qū)（隊(duì)）驗(yàn)收記錄，并向業(yè)務(wù)部門匯報(bào)。（三）業(yè)務(wù)部門驗(yàn)收各業(yè)務(wù)部門按照職責(zé)分工，定期對(duì)所負(fù)責(zé)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員深入現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)整改通知單，明確整改要求和期限。（四）公司驗(yàn)收驗(yàn)收辦公室根據(jù)各業(yè)務(wù)部門驗(yàn)收情況，定期組織公司級(jí)驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)，各業(yè)務(wù)部門匯報(bào)本專業(yè)驗(yàn)收情況，驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審議，形成公司驗(yàn)收意見。五、驗(yàn)收結(jié)果處理（一）合格驗(yàn)收結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，視為合格。驗(yàn)收合格的生產(chǎn)環(huán)節(jié)可繼續(xù)組織生產(chǎn)。（二）不合格1.驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，必須立即停止作業(yè)，進(jìn)行整改。整改完成后，由責(zé)任單位重新申請(qǐng)驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格。對(duì)于一般問題，整改期限一般不超過24小時(shí)。對(duì)于較復(fù)雜問題，整改期限根據(jù)實(shí)際情況確定，但最長不超過72小時(shí)。對(duì)于重大安全隱患問題，整改期限由公司根據(jù)具體情況研究確定，整改期間嚴(yán)禁冒險(xiǎn)作業(yè)。2.對(duì)驗(yàn)收不合格且未按要求整改的單位和責(zé)任人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，包括但不限于罰款、警告、停產(chǎn)整頓等。六、驗(yàn)收資料管理（一）資料收集各驗(yàn)收環(huán)節(jié)的相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)收集、整理驗(yàn)收過程中產(chǎn)生的各類資料，包括自檢記錄、區(qū)（隊(duì)）驗(yàn)收記錄、業(yè)務(wù)部門驗(yàn)收記錄、整改通知單及整改報(bào)告等。（二）資料歸檔驗(yàn)收資料應(yīng)按照類別和時(shí)間順序進(jìn)行分類歸檔，建立專門的檔案庫進(jìn)行保管。檔案庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲等條件，確保資料的完整性和安全性。（三）資料查閱因工作需要查閱驗(yàn)收資料的，應(yīng)履行查閱手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在指定地點(diǎn)查閱，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀資料。查閱后應(yīng)及時(shí)歸還。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司成立專門的監(jiān)督檢查組，定期對(duì)煤炭生產(chǎn)驗(yàn)收制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查組應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)，檢查驗(yàn)收工作是否嚴(yán)格按照程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立驗(yàn)收工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各業(yè)務(wù)部門、區(qū)（隊(duì)）及相關(guān)責(zé)任人的驗(yàn)收工作進(jìn)行量