PAGE煤礦生產(chǎn)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦生產(chǎn)管理，規(guī)范各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)，確保煤礦生產(chǎn)安全、高效、有序進(jìn)行，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本煤礦實(shí)際情況，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于本煤礦生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的全過程，包括但不限于煤炭開采、運(yùn)輸、通風(fēng)、排水、安全管理等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）制定依據(jù)1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《煤礦安全規(guī)程》3.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》4.其他相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保煤礦生產(chǎn)活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋煤礦生產(chǎn)的各個(gè)方面，不留管理死角。3.制衡性原則：明確各部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)煤礦實(shí)際情況和內(nèi)外部環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行的前提下，合理控制成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)本煤礦設(shè)置礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工程師等領(lǐng)導(dǎo)崗位，以及生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部、機(jī)電運(yùn)輸部、通風(fēng)防突部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、物資供應(yīng)部等職能部門。各部門之間分工明確，相互協(xié)作，共同保障煤礦生產(chǎn)的順利進(jìn)行。（二）職責(zé)分工1.礦長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。制定煤礦發(fā)展戰(zhàn)略和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)煤礦安全管理工作，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。協(xié)調(diào)煤礦與外部相關(guān)部門和單位的關(guān)系，維護(hù)企業(yè)利益。2.副礦長(zhǎng)職責(zé)協(xié)助礦長(zhǎng)開展工作，分管相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，負(fù)責(zé)組織實(shí)施分管工作的各項(xiàng)任務(wù)。貫徹執(zhí)行礦長(zhǎng)的決策和工作部署，對(duì)分管工作的安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理等負(fù)責(zé)。定期向礦長(zhǎng)匯報(bào)分管工作進(jìn)展情況，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題。3.總工程師職責(zé)負(fù)責(zé)煤礦技術(shù)管理工作，組織編制和審核煤礦生產(chǎn)技術(shù)方案、安全技術(shù)措施等。指導(dǎo)和監(jiān)督煤礦生產(chǎn)技術(shù)工作的開展，解決技術(shù)難題，提高生產(chǎn)技術(shù)水平。參與煤礦安全管理工作，提供技術(shù)支持和決策依據(jù)。4.職能部門職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)煤礦生產(chǎn)規(guī)劃、技術(shù)管理、生產(chǎn)調(diào)度等工作，制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織實(shí)施采煤、掘進(jìn)等生產(chǎn)活動(dòng)，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。安全管理部：負(fù)責(zé)煤礦安全監(jiān)督檢查、安全教育培訓(xùn)、安全隱患排查治理等工作，制定安全管理制度和措施，監(jiān)督各部門和崗位的安全工作落實(shí)情況。機(jī)電運(yùn)輸部：負(fù)責(zé)煤礦機(jī)電設(shè)備管理、運(yùn)輸系統(tǒng)維護(hù)等工作，確保機(jī)電設(shè)備正常運(yùn)行，運(yùn)輸系統(tǒng)安全可靠。通風(fēng)防突部：負(fù)責(zé)煤礦通風(fēng)管理、瓦斯防治、防突措施落實(shí)等工作,保障礦井通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定，有效預(yù)防瓦斯事故。人力資源部：負(fù)責(zé)煤礦人力資源管理工作，包括人員招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪酬福利等，為煤礦生產(chǎn)提供人力資源支持。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)煤礦財(cái)務(wù)管理工作，編制財(cái)務(wù)預(yù)算、成本核算、資金管理等，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。物資供應(yīng)部：負(fù)責(zé)煤礦物資采購(gòu)、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)管理等工作，保障生產(chǎn)所需物資的及時(shí)供應(yīng)，合理控制物資庫(kù)存。三、生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度（一）生產(chǎn)計(jì)劃制定1.根據(jù)煤礦資源儲(chǔ)量、開采條件、市場(chǎng)需求等因素，制定年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)量目標(biāo)、開拓掘進(jìn)計(jì)劃、采煤工作面接替計(jì)劃等內(nèi)容。2.生產(chǎn)計(jì)劃制定過程中，充分考慮安全生產(chǎn)、設(shè)備檢修、人員培訓(xùn)等因素，確保計(jì)劃的合理性和可行性。3.生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)礦長(zhǎng)審批后下達(dá)執(zhí)行，并報(bào)上級(jí)主管部門備案。（二）生產(chǎn)調(diào)度管理1.建立生產(chǎn)調(diào)度指揮中心，負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)調(diào)度工作。調(diào)度中心配備必要的通訊設(shè)備和監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。2.生產(chǎn)調(diào)度人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度指令，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。對(duì)影響生產(chǎn)的重大問題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)礦長(zhǎng)，并采取有效措施加以解決。3.加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度與各部門之間的溝通協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)緊密銜接，提高生產(chǎn)效率。四、采煤作業(yè)管理（一）采煤工藝選擇根據(jù)煤礦地質(zhì)條件、煤層賦存狀況等因素，合理選擇采煤工藝。采煤工藝應(yīng)符合安全、高效、經(jīng)濟(jì)的原則，確保煤炭資源的合理開采。（二）采煤工作面管理1.采煤工作面開工前，必須編制采煤作業(yè)規(guī)程，并經(jīng)審批后嚴(yán)格執(zhí)行。作業(yè)規(guī)程應(yīng)明確采煤工藝、支護(hù)方式、頂板管理、安全技術(shù)措施等內(nèi)容。2.加強(qiáng)采煤工作面頂板管理，嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂制度，及時(shí)支護(hù)頂板，防止頂板事故發(fā)生。3.合理控制采煤工作面采高、推進(jìn)速度等參數(shù)，確保采煤質(zhì)量和安全生產(chǎn)。4.定期對(duì)采煤工作面設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。五、掘進(jìn)作業(yè)管理（一）掘進(jìn)工藝選擇根據(jù)巷道圍巖性質(zhì)、斷面大小等因素，合理選擇掘進(jìn)工藝。掘進(jìn)工藝應(yīng)滿足巷道施工安全、質(zhì)量和進(jìn)度要求。（二）掘進(jìn)工作面管理1.掘進(jìn)工作面開工前，必須編制掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程，并經(jīng)審批后嚴(yán)格執(zhí)行。作業(yè)規(guī)程應(yīng)明確掘進(jìn)工藝、支護(hù)方式、通風(fēng)管理、安全技術(shù)措施等內(nèi)容。2.加強(qiáng)掘進(jìn)工作面通風(fēng)管理，確保通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，防止瓦斯積聚和有害氣體超限。3.嚴(yán)格控制掘進(jìn)工作面的坡度、方向和斷面尺寸，保證巷道施工質(zhì)量。4.定期對(duì)掘進(jìn)工作面設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。六、通風(fēng)與瓦斯防治（一）通風(fēng)系統(tǒng)管理1.建立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，確保礦井通風(fēng)可靠。通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)符合《煤礦安全規(guī)程》的要求，做到通風(fēng)方式合理、通風(fēng)設(shè)施完好。2.定期對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行檢查、維護(hù)和調(diào)整，保證通風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通風(fēng)巷道暢通無阻。3.加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施管理，嚴(yán)格執(zhí)行通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑標(biāo)準(zhǔn)，確保通風(fēng)設(shè)施質(zhì)量可靠。（二）瓦斯防治措施1.建立瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)井下瓦斯?jié)舛?、溫度、風(fēng)速等參數(shù)。瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)與上級(jí)主管部門聯(lián)網(wǎng)，確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸。2.加強(qiáng)瓦斯檢查制度，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯檢查工井下巡回檢查制度和瓦斯超限報(bào)告制度。瓦斯檢查工應(yīng)按時(shí)、準(zhǔn)確檢查瓦斯?jié)舛龋l(fā)現(xiàn)瓦斯超限及時(shí)匯報(bào)并采取措施進(jìn)行處理。3.采取綜合瓦斯防治措施，如預(yù)抽煤層瓦斯、加強(qiáng)通風(fēng)管理、防止瓦斯積聚等，有效預(yù)防瓦斯事故發(fā)生。4.制定瓦斯事故應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)對(duì)瓦斯事故的能力。七、安全管理（一）安全管理制度1.建立健全各項(xiàng)安全管理制度，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全隱患排查治理制度、安全事故應(yīng)急預(yù)案等。2.明確各部門和崗位的安全職責(zé)，將安全責(zé)任落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)崗位和每個(gè)人。（二）安全檢查與隱患排查治理1.定期組織開展安全檢查和隱患排查治理工作。安全檢查應(yīng)包括日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等多種形式。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)立即下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。3.建立安全隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，做到有據(jù)可查。（三）安全教育培訓(xùn)1.制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)全體員工進(jìn)行定期的安全教育培訓(xùn)。安全教育培訓(xùn)應(yīng)包括安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、安全事故案例分析等內(nèi)容。2.新員工入職前必須進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。3.對(duì)特殊工種作業(yè)人員，必須進(jìn)行專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書后，方可上崗作業(yè)。（四）安全事故應(yīng)急管理1.制定安全事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急救援程序、應(yīng)急救援物資和設(shè)備等內(nèi)容。2.定期組織開展應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急救援能力和自我保護(hù)意識(shí)。3.發(fā)生安全事故后，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速組織救援，最大限度地減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門報(bào)告事故情況，并配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查處理。八、機(jī)電運(yùn)輸管理（一）機(jī)電設(shè)備管理1.建立機(jī)電設(shè)備管理制度，加強(qiáng)機(jī)電設(shè)備的選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修、報(bào)廢等全過程管理。2.為機(jī)電設(shè)備配備專業(yè)的管理人員和維修人員，定期對(duì)機(jī)電設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.制定機(jī)電設(shè)備操作規(guī)程，操作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章作業(yè)。4.建立機(jī)電設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的基本信息、運(yùn)行狀況、維修保養(yǎng)情況等，為設(shè)備管理提供依據(jù)。（二）運(yùn)輸系統(tǒng)管理1.建立運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度，加強(qiáng)運(yùn)輸設(shè)備的選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修、報(bào)廢等全過程管理。2.為運(yùn)輸系統(tǒng)配備專業(yè)的管理人員和操作人員，定期對(duì)運(yùn)輸設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保運(yùn)輸系統(tǒng)安全可靠。3.制定運(yùn)輸設(shè)備操作規(guī)程，操作人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章作業(yè)。4.加強(qiáng)運(yùn)輸巷道的維護(hù)和管理，確保巷道暢通無阻，軌道鋪設(shè)質(zhì)量符合要求。5.建立運(yùn)輸系統(tǒng)安全保護(hù)裝置，如防跑車裝置、擋車欄、信號(hào)裝置等，確保運(yùn)輸安全。九、物資管理（一）物資采購(gòu)管理1.建立物資采購(gòu)管理制度，規(guī)范物資采購(gòu)流程。物資采購(gòu)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇合格的供應(yīng)商。2.編制物資采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，合理確定物資采購(gòu)數(shù)量和品種。3.對(duì)物資采購(gòu)合同進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保合同條款合法合規(guī)，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（二）物資驗(yàn)收與入庫(kù)管理1.物資到貨后，必須進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.建立物資入庫(kù)臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保物資入庫(kù)信息準(zhǔn)確無誤。（三）物資倉(cāng)儲(chǔ)管理1.合理規(guī)劃物資倉(cāng)儲(chǔ)空間，分類存放物資，確保物資存放安全、整齊、有序。2.加強(qiáng)物資倉(cāng)儲(chǔ)保管，定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。對(duì)易受潮、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施。3.建立物資出庫(kù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資出庫(kù)審批手續(xù)。物資出庫(kù)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需。十、財(cái)務(wù)管理（一）財(cái)務(wù)預(yù)算管理1.建立財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、執(zhí)行、控制和考核等工作。2.財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)根據(jù)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行編制，涵蓋收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等各個(gè)方面。3.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。（二）成本核算與控制1.建立成本核算制度，明確成本核算對(duì)象、成本項(xiàng)目和成本計(jì)算方法。加強(qiáng)成本核算工作，準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn)品成本。2.加強(qiáng)成本控制，采取有效措施降低生產(chǎn)成本。成本控制應(yīng)貫穿于煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過程，包括采購(gòu)成本、生產(chǎn)成本、管理成本等各個(gè)環(huán)節(jié)。3.定期對(duì)成本進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，找出成本管理中的薄弱環(huán)節(jié)，采取針對(duì)性措施加以改進(jìn)。（三）資金管理1.建立資金管理制度，加強(qiáng)資金的籌集、使用、分配和監(jiān)督等工作。2.合理籌集資金，確保煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金。優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低資金成本。3.加強(qiáng)資金使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，確保資金使用安全、合理、有效。4.定期對(duì)資金進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保資金賬實(shí)相符。十一、人力資源管理（一）人員招聘與配置1.根據(jù)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，制定人員招聘計(jì)劃。人員招聘應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選拔優(yōu)秀人才。2.對(duì)招聘人員進(jìn)行嚴(yán)格的面試、筆試、體檢等程序，確保招聘人員符合崗位要求。3.根據(jù)員工的專業(yè)技能、工作經(jīng)驗(yàn)等因素，合理配置崗位，做到人盡其才。（二）績(jī)效考核與薪酬管理1.建立績(jī)效考核制度，對(duì)員工的工作業(yè)績(jī)、工作態(tài)度、工作能力等進(jìn)行全面考核?？?jī)效考核結(jié)果應(yīng)與員工薪酬待遇、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。2.制定合理的薪酬體系，包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等部分。薪酬水平應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情和企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，確保薪酬具有競(jìng)爭(zhēng)力。3.加強(qiáng)薪酬管理，嚴(yán)格執(zhí)行薪酬發(fā)放制度，確保員工薪酬按時(shí)足額發(fā)放。（三）培訓(xùn)與發(fā)展1.制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提供多樣化的培訓(xùn)課程。培訓(xùn)內(nèi)容包括專業(yè)技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)、管理培訓(xùn)等。2.鼓勵(lì)員工參加各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.建立員工職業(yè)發(fā)展通道，為員工提供晉升機(jī)會(huì)和發(fā)展空間，激勵(lì)員工積極進(jìn)取。十二、內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督（一）內(nèi)部審計(jì)制度1.建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)的內(nèi)部審計(jì)人員。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)獨(dú)立于其他部門，直接對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)。2.制定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，定期對(duì)煤礦財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。3.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德規(guī)范，客