PAGE安全生產(chǎn)雙控理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，有效防控安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)排查治理事故隱患，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)雙控管理制度。本制度旨在建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，全面提升公司安全生產(chǎn)水平，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全管理。涵蓋公司生產(chǎn)、儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)涉及的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面的安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理工作。（三）引用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》4.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》5.相關(guān)行業(yè)安全操作規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（四）術(shù)語(yǔ)和定義1.安全生產(chǎn)雙控：即安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。隱患排查治理是指企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，提出整改方案，落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案，及時(shí)消除事故隱患。2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施設(shè)備、部位、場(chǎng)所和區(qū)域,以及在設(shè)施設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、改造、拆除和報(bào)廢等過程中,存在的危險(xiǎn)和有害因素。3.危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。4.風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害后果的嚴(yán)重性的組合。5.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：通過采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效管控。二、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與排查1.各部門應(yīng)組織專業(yè)人員，按照工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等類別，全面、系統(tǒng)地識(shí)別本部門存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別應(yīng)覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過程，包括但不限于設(shè)備設(shè)施、電氣系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、危險(xiǎn)化學(xué)品、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查，排查周期應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定，但至少每年進(jìn)行一次全面排查。在發(fā)生重大設(shè)備故障、工藝變更、新設(shè)備投入使用、人員變動(dòng)等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專項(xiàng)排查。3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)采用安全檢查表、現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問員工、查閱資料等方法，詳細(xì)記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本信息，包括名稱、位置、可能導(dǎo)致的事故類型、現(xiàn)有安全控制措施等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的特點(diǎn)，選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法包括安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)從人、機(jī)、物、環(huán)、管等方面進(jìn)行全面分析，綜合考慮危險(xiǎn)和有害因素的種類、危害程度、發(fā)生可能性等因素，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。3.對(duì)于復(fù)雜的工藝過程、重大設(shè)備設(shè)施或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)評(píng)估。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度和發(fā)生可能性，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）：發(fā)生事故的可能性很大，且一旦發(fā)生事故將造成極其嚴(yán)重的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，或可能引發(fā)群死群傷、重大環(huán)境污染等后果。較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）：發(fā)生事故的可能性較大，且一旦發(fā)生事故將造成嚴(yán)重的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）：發(fā)生事故的可能性一般，且一旦發(fā)生事故將造成一定的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）：發(fā)生事故的可能性較小，且一旦發(fā)生事故將造成輕微的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。2.公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，明確各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的名稱、所在位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施責(zé)任部門及責(zé)任人等信息，并及時(shí)更新。（四）風(fēng)險(xiǎn)控制措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即采取停產(chǎn)整頓、停止作業(yè)等措施，進(jìn)行全面整改，直至風(fēng)險(xiǎn)降低到可接受程度；對(duì)于較大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定專項(xiàng)管控方案，采取工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、應(yīng)急措施等進(jìn)行重點(diǎn)管控；對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)日常管理，落實(shí)常規(guī)控制措施；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)保持現(xiàn)有安全控制措施，持續(xù)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施，如改進(jìn)工藝、安裝安全設(shè)備、設(shè)置防護(hù)設(shè)施等；管理措施，如完善安全管理制度、加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育、強(qiáng)化安全檢查等；教育措施，如開展安全知識(shí)培訓(xùn)、進(jìn)行安全宣傳教育等；應(yīng)急措施，如制定應(yīng)急預(yù)案、配備應(yīng)急救援器材、組織應(yīng)急演練等。3.責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施的要求，認(rèn)真組織實(shí)施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整完善控制措施。（五）風(fēng)險(xiǎn)信息更新1.隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的變化、工藝技術(shù)的改進(jìn)、設(shè)備設(shè)施的更新、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的修訂等，應(yīng)及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。2.當(dāng)發(fā)生事故或發(fā)現(xiàn)新的安全隱患時(shí)，應(yīng)立即對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析評(píng)估，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和控制措施，防止類似事故再次發(fā)生。3.公司應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)信息動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)信息及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)給相關(guān)部門和人員，以便采取相應(yīng)的管控措施。三、隱患排查治理（一）隱患排查1.隱患排查應(yīng)建立全員參與的工作機(jī)制，各部門、車間、班組應(yīng)定期組織開展隱患排查工作。隱患排查分為日常排查、定期排查、專項(xiàng)排查和季節(jié)性排查等。日常排查：由崗位員工在每日工作過程中進(jìn)行，主要排查本崗位設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、操作規(guī)程等方面存在的隱患。定期排查：公司應(yīng)每月至少組織一次全面的隱患排查，由安全管理部門牽頭，各部門配合，對(duì)公司整體的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查。專項(xiàng)排查：針對(duì)特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、工藝流程等開展專項(xiàng)隱患排查。如動(dòng)火作業(yè)專項(xiàng)排查、受限空間作業(yè)專項(xiàng)排查、危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)排查等。專項(xiàng)排查應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)組織。季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展針對(duì)性的隱患排查。如夏季的防暑降溫、防汛檢查；冬季的防寒保暖、防火檢查等。2.隱患排查應(yīng)制定詳細(xì)的檢查表，檢查表應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)的各個(gè)方面，包括但不限于設(shè)備設(shè)施的完好性、安全防護(hù)裝置有效性、電氣系統(tǒng)安全性、消防設(shè)施配備及完好情況、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存與使用管理、人員操作行為規(guī)范性等。3.隱患排查過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查部位、發(fā)現(xiàn)的隱患內(nèi)容等信息，并及時(shí)填寫隱患排查治理臺(tái)賬。（二）隱患分級(jí)1.根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和影響范圍，將隱患分為一般隱患和重大隱患兩個(gè)等級(jí)。一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。2.公司應(yīng)建立隱患分級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)，明確一般隱患和重大隱患的具體情形，為隱患分級(jí)提供準(zhǔn)確依據(jù)。（三）隱患治理1.對(duì)于排查出的一般隱患，責(zé)任部門應(yīng)立即組織整改，明確整改措施、責(zé)任人員和整改期限，確保隱患及時(shí)消除。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后方可銷號(hào)。2.對(duì)于排查出的重大隱患，公司應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，組織制定專項(xiàng)治理方案。專項(xiàng)治理方案應(yīng)包括隱患的基本情況、治理目標(biāo)、治理措施、治理資金、治理期限、責(zé)任部門及責(zé)任人、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。3.重大隱患治理過程中，應(yīng)采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。治理完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。4.隱患治理應(yīng)做到定人、定時(shí)、定措施，確保隱患得到徹底治理。同時(shí)，應(yīng)建立隱患治理跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握隱患治理進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決治理過程中存在的問題。（四）隱患排查治理臺(tái)賬管理1.公司應(yīng)建立完善的隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)隱患排查、分級(jí)、治理、復(fù)查等全過程進(jìn)行詳細(xì)記錄。臺(tái)賬應(yīng)包括隱患編號(hào)、隱患名稱、排查時(shí)間、排查人員、隱患描述、隱患等級(jí)、治理措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、治理期限、治理情況、復(fù)查時(shí)間、復(fù)查人員等信息。2.隱患排查治理臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)要求。同時(shí)，應(yīng)利用信息化手段對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理信息的動(dòng)態(tài)查詢和統(tǒng)計(jì)分析，為安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。（五）隱患排查治理情況報(bào)告1.各部門應(yīng)定期向公司安全管理部門報(bào)告本部門隱患排查治理情況，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查治理工作開展情況、排查出的隱患數(shù)量及等級(jí)、治理完成情況、未完成治理隱患的原因及計(jì)劃等。2.公司安全管理部門應(yīng)定期對(duì)全公司隱患排查治理情況進(jìn)行匯總分析，形成隱患排查治理情況報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并向全體員工通報(bào)。報(bào)告應(yīng)分析隱患產(chǎn)生的原因、發(fā)展趨勢(shì)及采取的治理措施效果，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理工作的建議。四、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目標(biāo)通過開展安全生產(chǎn)雙控管理培訓(xùn)與教育，使公司全體員工了解安全生產(chǎn)雙控管理的重要性，掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的方法和技能，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力，確保安全生產(chǎn)雙控管理制度的有效實(shí)施。（二）培訓(xùn)對(duì)象公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員、臨時(shí)工等。（三）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度。2.安全生產(chǎn)雙控管理基礎(chǔ)知識(shí)，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及控制措施，隱患排查方法、分級(jí)及治理要求等。3.各崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施、隱患排查要點(diǎn)。4.事故案例分析，通過分析典型事故案例，吸取教訓(xùn)，提高員工對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和防范能力。（四）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司安全管理部門或?qū)I(yè)技術(shù)人員組織開展內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，注重實(shí)用性和針對(duì)性。內(nèi)部培訓(xùn)可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)講解、視頻演示等多種方式進(jìn)行。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)實(shí)際需要，選派相關(guān)人員參加外部專業(yè)機(jī)構(gòu)組織的安全生產(chǎn)雙控管理培訓(xùn)課程，學(xué)習(xí)先進(jìn)的管理理念和方法，提升公司安全生產(chǎn)管理水平。3.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供安全生產(chǎn)雙控管理相關(guān)的在線學(xué)習(xí)資源，方便員工隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。同時(shí)，可通過在線測(cè)試等方式，檢驗(yàn)員工的學(xué)習(xí)效果。4.案例培訓(xùn)：收集整理公司內(nèi)部及同行業(yè)典型事故案例，制作案例培訓(xùn)資料，組織員工進(jìn)行案例分析討論，讓員工直觀了解事故的危害及原因，從中吸取教訓(xùn)，提高安全意識(shí)。（五）培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施1.公司應(yīng)制定年度安全生產(chǎn)雙控管理培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況和員工需求進(jìn)行制定，并確保培訓(xùn)計(jì)劃的有效實(shí)施。2.安全管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施，各部門應(yīng)積極配合，確保本部門員工按時(shí)參加培訓(xùn)。培訓(xùn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格考勤管理，做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加人員等信息。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行考核，考核方式可采用考試、撰寫心得體會(huì)、實(shí)際操作等多種形式?？己私Y(jié)果應(yīng)與員工績(jī)效掛鉤，對(duì)考核不合格員工應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門安全生產(chǎn)雙控管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施落實(shí)情況、隱患排查治理工作開展情況、培訓(xùn)教育效果等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、詢問員工等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令責(zé)任部門限期整改。3.各部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)本部門安全生產(chǎn)雙控管理工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，確保各項(xiàng)工作措施落到實(shí)處。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)雙控管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門安全生產(chǎn)雙控管理工作進(jìn)行量化考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作質(zhì)量、隱患排查治理工作成效、培訓(xùn)教育落實(shí)情況、事故發(fā)生率等。2.考核評(píng)價(jià)周期為每年一次，考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于考核評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀的部門，公司應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的部門，公司應(yīng)責(zé)令其限期整改，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。3.安全生產(chǎn)雙控管理考核評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為公司年度安全生產(chǎn)工作評(píng)先評(píng)優(yōu)、績(jī)效分配、干部任用等的重要依據(jù)。（三）獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在安全生產(chǎn)雙控管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人