PAGE安全生產(chǎn)相關(guān)方檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范對(duì)相關(guān)方的檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命健康和公司財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的所有外部單位及人員，包括但不限于供應(yīng)商、承包商、訪客等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度，確保檢查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)相關(guān)方涉及的所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行全面檢查，不留死角。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，重點(diǎn)檢查高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、環(huán)節(jié)和作業(yè)，有效防控安全風(fēng)險(xiǎn)。4.及時(shí)整改原則：對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題和隱患，責(zé)令相關(guān)方立即整改，確保整改到位。二、檢查職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂安全生產(chǎn)相關(guān)方檢查制度，并組織實(shí)施。2.定期組織對(duì)相關(guān)方的安全生產(chǎn)檢查工作，匯總分析檢查結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議。3.協(xié)調(diào)解決檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的重大安全問(wèn)題，跟蹤督促相關(guān)方落實(shí)整改。（二）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)方的日常安全管理和檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。2.協(xié)助安全管理部門開(kāi)展相關(guān)方的安全生產(chǎn)檢查，提供業(yè)務(wù)技術(shù)支持。3.督促相關(guān)方落實(shí)本部門提出的安全管理要求和整改意見(jiàn)。（三）相關(guān)方1.對(duì)自身安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，按照公司要求開(kāi)展自查自糾，及時(shí)消除安全隱患。2.配合公司的安全生產(chǎn)檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，積極整改檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。三、檢查內(nèi)容（一）安全管理制度1.相關(guān)方是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)管理人員和員工的安全職責(zé)。2.是否制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。3.是否建立安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急救援等安全管理制度。（二）人員資質(zhì)1.相關(guān)方從業(yè)人員是否具備相應(yīng)的安全知識(shí)和操作技能，是否經(jīng)過(guò)安全教育培訓(xùn)并考核合格。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書是否有效。（三）設(shè)備設(shè)施1.相關(guān)方的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)檢驗(yàn)。2.設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否存在安全隱患。3.臨時(shí)用電、動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)等特殊作業(yè)設(shè)備設(shè)施是否符合安全規(guī)定。（四）作業(yè)環(huán)境1.相關(guān)方作業(yè)場(chǎng)所的布局是否合理，通道是否暢通，物料堆放是否整齊。2.作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、防塵、防毒、防火、防爆等安全條件是否符合要求。3.危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸是否符合安全規(guī)定，是否存在泄漏、中毒等風(fēng)險(xiǎn)。（五）安全投入1.相關(guān)方是否按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。2.安全設(shè)施設(shè)備的更新改造、安全技術(shù)研發(fā)等費(fèi)用是否足額投入。（六）應(yīng)急管理1.相關(guān)方是否制定應(yīng)急預(yù)案，是否定期組織演練。2.是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并確保其完好有效。3.應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)是否健全；應(yīng)急救援人員是否具備相應(yīng)的應(yīng)急處置能力。四、檢查方式（一）日常檢查1.安全管理部門和業(yè)務(wù)部門定期對(duì)相關(guān)方進(jìn)行日常安全檢查，檢查內(nèi)容包括但不限于安全管理制度執(zhí)行情況、人員資質(zhì)、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境等。2.日常檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)巡查、資料查閱、人員詢問(wèn)等方式進(jìn)行。（二）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)和季節(jié)性特點(diǎn)，針對(duì)特定的相關(guān)方、作業(yè)環(huán)節(jié)或設(shè)備設(shè)施開(kāi)展專項(xiàng)安全檢查。2.專項(xiàng)檢查由安全管理部門組織，相關(guān)業(yè)務(wù)部門和專業(yè)技術(shù)人員參加，檢查內(nèi)容應(yīng)具有針對(duì)性和專業(yè)性。（三）節(jié)假日及重大活動(dòng)前檢查1.在節(jié)假日、重大活動(dòng)前，對(duì)相關(guān)方進(jìn)行全面的安全檢查，確保安全生產(chǎn)。2.檢查重點(diǎn)包括安全防范措施落實(shí)情況、應(yīng)急值守安排等。（四）不定期抽查1.安全管理部門不定期對(duì)相關(guān)方進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)。2.抽查可采取不打招呼、直奔現(xiàn)場(chǎng)的方式進(jìn)行。五、檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查計(jì)劃，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法和人員分工。2.收集相關(guān)方的安全生產(chǎn)資料，如安全管理制度、操作規(guī)程、人員資質(zhì)證書、設(shè)備設(shè)施檔案等。3.準(zhǔn)備檢查所需的工具和表格，如檢查表、相機(jī)、錄音筆等。（二）實(shí)施檢查1.檢查人員按照檢查計(jì)劃和檢查表內(nèi)容，對(duì)相關(guān)方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料查閱。2.在檢查過(guò)程中，檢查人員應(yīng)認(rèn)真記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題和隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)方溝通確認(rèn)，并填寫檢查記錄。（三）問(wèn)題反饋1.檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)及時(shí)整理檢查結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題和隱患進(jìn)行分類匯總。2.以書面形式向相關(guān)方反饋檢查情況，下達(dá)《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》，明確整改要求、整改期限和責(zé)任人。（四）整改跟蹤1.相關(guān)方應(yīng)按照《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》的要求，制定整改措施，落實(shí)整改責(zé)任人，限期整改安全問(wèn)題和隱患。2.安全管理部門和業(yè)務(wù)部門應(yīng)跟蹤督促相關(guān)方整改情況，定期對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。對(duì)整改不力的相關(guān)方，應(yīng)采取進(jìn)一步的措施，如責(zé)令停產(chǎn)整頓、經(jīng)濟(jì)處罰等。六、隱患排查與治理（一）隱患排查1.相關(guān)方應(yīng)建立健全隱患排查治理制度，定期組織開(kāi)展隱患排查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。2.隱患排查應(yīng)覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，包括設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、安全管理等方面。3.鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）隱患治理1.相關(guān)方對(duì)排查出的安全隱患，應(yīng)立即進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，制定切實(shí)可行的整改措施。2.隱患治理應(yīng)按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行，即落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案。3.對(duì)于一般安全隱患，相關(guān)方應(yīng)立即組織整改；對(duì)于重大安全隱患，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，采取有效的防范措施，并及時(shí)向公司報(bào)告。（三）隱患報(bào)告1.相關(guān)方在隱患排查治理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或難以立即整改的安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司安全管理部門報(bào)告。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本情況、可能造成的危害、已采取的措施和整改建議等。（四）隱患統(tǒng)計(jì)分析1.安全管理部門應(yīng)建立安全生產(chǎn)隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)相關(guān)方的隱患排查治理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.定期對(duì)隱患排查治理數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握安全隱患的分布規(guī)律、產(chǎn)生原因和發(fā)展趨勢(shì)，為制定安全管理措施提供依據(jù)。七、教育培訓(xùn)（一）培訓(xùn)要求1.公司應(yīng)對(duì)相關(guān)方從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和操作技能。2.教育培訓(xùn)應(yīng)包括公司安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、事故案例分析、應(yīng)急救援知識(shí)等內(nèi)容。（二）培訓(xùn)方式1.培訓(xùn)可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、視頻教學(xué)、在線學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行。2.根據(jù)相關(guān)方的實(shí)際情況和培訓(xùn)需求，制定個(gè)性化的培訓(xùn)方案，確保培訓(xùn)效果。（三）培訓(xùn)記錄1.安全管理部門應(yīng)建立相關(guān)方從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、參加人員等信息。2.培訓(xùn)檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。八、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.相關(guān)方應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)和作業(yè)環(huán)境，制定完善的應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，具有針對(duì)性、實(shí)用性和可操作性。（二）應(yīng)急演練1.相關(guān)方應(yīng)定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高應(yīng)急預(yù)案的有效性和員工的應(yīng)急處置能力。2.應(yīng)急演練應(yīng)包括火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒等事故類型，演練頻次應(yīng)符合規(guī)定要求。（三）應(yīng)急救援物資配備1.相關(guān)方應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案的要求，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并確保其完好有效。應(yīng)急救援物資應(yīng)定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新。2.應(yīng)急救援物資應(yīng)存放在指定的地點(diǎn)，并有明顯的標(biāo)識(shí)。（四）應(yīng)急響應(yīng)1.發(fā)生事故時(shí)，相關(guān)方應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，迅速采取應(yīng)急措施，組織救援工作，防止事故擴(kuò)大。2.在應(yīng)急救援過(guò)程中，相關(guān)方應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告事故情況，配合公司開(kāi)展應(yīng)急救援工作。九、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核1.安全管理部門定期對(duì)相關(guān)方的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括安全管理制度執(zhí)行情況、隱患排查治理、教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理等方面。2.考核結(jié)果作為對(duì)相關(guān)方評(píng)價(jià)和管理的重要依據(jù)。（二）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)安全生產(chǎn)工作成績(jī)突出的相關(guān)方，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)