PAGE生產(chǎn)樣件管理制度及流程一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)樣件的管理，確保樣件的制作、檢驗(yàn)、交付等環(huán)節(jié)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，有效控制樣件質(zhì)量，為產(chǎn)品正式生產(chǎn)提供可靠依據(jù)，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)樣件制作、管理及使用的部門和人員，包括但不限于研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門等。（三）相關(guān)職責(zé)1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)樣件制作圖紙、技術(shù)文件的編制和審核，明確樣件的技術(shù)要求、尺寸規(guī)格、工藝標(biāo)準(zhǔn)等。根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度，及時下達(dá)樣件制作任務(wù)，并跟蹤樣件制作過程。2.生產(chǎn)部門依據(jù)研發(fā)部門提供的圖紙和技術(shù)文件，組織樣件的生產(chǎn)制作，確保樣件生產(chǎn)過程符合工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)樣件生產(chǎn)所需設(shè)備、工裝、模具等的準(zhǔn)備和維護(hù)，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行。3.質(zhì)量部門制定樣件檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對樣件進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確保樣件質(zhì)量符合要求。對樣件檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，提出整改意見，并跟蹤整改情況。4.采購部門根據(jù)樣件制作需求，及時采購所需原材料、零部件等物資，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理物資采購過程中的相關(guān)問題。二、樣件制作流程（一）樣件需求提出1.研發(fā)部門在產(chǎn)品研發(fā)過程中，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和需求，確定樣件制作的必要性和具體要求。2.填寫《樣件制作申請表》，詳細(xì)說明樣件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、制作目的、技術(shù)要求、交付時間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。（二）圖紙及技術(shù)文件準(zhǔn)備1.研發(fā)部門根據(jù)樣件制作申請表的要求，安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行樣件圖紙繪制和技術(shù)文件編制。2.圖紙應(yīng)清晰準(zhǔn)確，標(biāo)注完整，技術(shù)文件應(yīng)包括工藝流程圖、質(zhì)量控制要點(diǎn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.圖紙和技術(shù)文件完成后，由研發(fā)部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，確保其準(zhǔn)確性和完整性。審核通過后，加蓋“受控文件”章，并發(fā)放至生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門。（三）樣件制作計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門接到研發(fā)部門發(fā)放的樣件圖紙和技術(shù)文件后，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和資源狀況，制定樣件制作計(jì)劃。2.樣件制作計(jì)劃應(yīng)明確樣件制作的工序安排、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等信息，確保樣件能夠按照規(guī)定時間交付。3.樣件制作計(jì)劃制定完成后，提交生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后組織實(shí)施。（四）樣件生產(chǎn)制作1.生產(chǎn)部門按照樣件制作計(jì)劃，組織生產(chǎn)人員進(jìn)行樣件制作。2.生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照圖紙和技術(shù)文件要求進(jìn)行操作，確保樣件質(zhì)量。在制作過程中，如發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)文件存在問題，應(yīng)及時反饋給研發(fā)部門進(jìn)行處理。3.生產(chǎn)部門應(yīng)做好樣件生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)記錄，包括原材料使用記錄、加工工序記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄等，以便追溯和查詢。（五）樣件自檢1.樣件制作完成后，生產(chǎn)班組首先進(jìn)行自檢。自檢人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對樣件的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行全面檢查，確保樣件符合質(zhì)量要求。2.自檢合格后，填寫《樣件自檢記錄》，記錄樣件的檢驗(yàn)情況，并簽字確認(rèn)。（六）樣件送檢1.生產(chǎn)班組自檢合格后，將樣件連同《樣件自檢記錄》一起提交至質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量部門接到送檢樣件后，按照預(yù)先制定的檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式包括但不限于外觀檢查、尺寸測量、性能測試、理化分析等。3.質(zhì)量部門在檢驗(yàn)過程中，應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格項(xiàng)等信息。（七）樣件檢驗(yàn)結(jié)果處理1.若樣件檢驗(yàn)合格，質(zhì)量部門出具《樣件檢驗(yàn)報(bào)告》，判定樣件質(zhì)量符合要求，并在樣件上加蓋“合格”章。2.若樣件檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量部門出具《不合格樣件通知單》，詳細(xì)說明不合格項(xiàng)及原因，并將樣件退回生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。3.生產(chǎn)部門接到《不合格樣件通知單》后，組織相關(guān)人員對不合格樣件進(jìn)行分析，制定整改措施，并實(shí)施整改。整改完成后，重新提交質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)，直至樣件檢驗(yàn)合格為止。三、樣件交付與使用（一）樣件交付1.樣件檢驗(yàn)合格后，質(zhì)量部門將樣件連同《樣件檢驗(yàn)報(bào)告》一起交付給需求部門。2.需求部門在接收樣件時，應(yīng)核對樣件的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等信息，確保與交付清單一致。3.交付過程中，雙方應(yīng)辦理交接手續(xù)，填寫《樣件交付清單》，雙方簽字確認(rèn)。（二）樣件使用1.需求部門應(yīng)按照規(guī)定的用途使用樣件，不得擅自更改樣件的使用方式或用途。2.在樣件使用過程中，如發(fā)現(xiàn)樣件存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時反饋給質(zhì)量部門進(jìn)行處理。3.需求部門使用完樣件后，應(yīng)妥善保管樣件，如需留存樣件作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯或其他用途，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放和管理。四、樣件變更管理（一）變更申請1.在樣件制作或使用過程中，如因設(shè)計(jì)變更、工藝調(diào)整、原材料更換等原因需要對樣件進(jìn)行變更，相關(guān)部門應(yīng)填寫《樣件變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等信息。2.《樣件變更申請表》應(yīng)提交至研發(fā)部門進(jìn)行審核，研發(fā)部門審核通過后，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。（二）變更評審1.研發(fā)部門組織生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門等相關(guān)部門對樣件變更申請進(jìn)行評審。2.評審內(nèi)容包括變更的可行性、對樣件質(zhì)量的影響、對生產(chǎn)進(jìn)度的影響、對成本的影響等方面。3.評審過程中，各部門應(yīng)充分發(fā)表意見，形成一致的評審結(jié)論。如評審?fù)ㄟ^，由研發(fā)部門下達(dá)樣件變更通知；如評審不通過，應(yīng)明確原因，并要求申請部門重新進(jìn)行整改或調(diào)整變更申請。（三）變更實(shí)施1.相關(guān)部門接到樣件變更通知后，按照變更要求組織實(shí)施變更。2.在變更實(shí)施過程中，應(yīng)做好各項(xiàng)記錄，包括變更內(nèi)容、實(shí)施時間、實(shí)施人員等信息，確保變更過程可追溯。3.變更完成后，質(zhì)量部門應(yīng)對變更后的樣件進(jìn)行檢驗(yàn)，確保樣件質(zhì)量符合變更后的要求。五、樣件儲存與保管（一）儲存環(huán)境要求1.樣件應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、溫度和濕度適宜的倉庫內(nèi)，避免樣件受到潮濕、腐蝕、變形等影響。2.對于有特殊儲存要求的樣件，如易燃、易爆、有毒有害等樣件，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）儲存標(biāo)識1.樣件存放區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明樣件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、批次號、入庫時間等信息，便于識別和查找。2.對于不合格樣件，應(yīng)單獨(dú)存放，并在標(biāo)識牌上注明“不合格”字樣，防止與合格樣件混淆。（三）保管責(zé)任1.倉庫管理人員負(fù)責(zé)樣件的日常保管工作，定期對樣件進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保樣件的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.如發(fā)現(xiàn)樣件存在損壞、丟失、變質(zhì)等情況，倉庫管理人員應(yīng)及時報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、樣件報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請1.對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法繼續(xù)使用的樣件，相關(guān)部門應(yīng)填寫《樣件報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明樣件報(bào)廢的原因、數(shù)量、規(guī)格型號等信息。2.《樣件報(bào)廢申請表》應(yīng)提交至質(zhì)量部門進(jìn)行審核，質(zhì)量部門審核通過后，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。（二）報(bào)廢評審1.質(zhì)量部門組織研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、采購部門等相關(guān)部門對樣件報(bào)廢申請進(jìn)行評審。2.評審內(nèi)容包括樣件報(bào)廢的必要性、對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度的影響等方面。3.評審過程中，各部門應(yīng)充分發(fā)表意見，形成一致的評審結(jié)論。如評審?fù)ㄟ^，由質(zhì)量部門下達(dá)樣件報(bào)廢通知；如評審不通過，應(yīng)明確原因，并要求申請部門重新進(jìn)行評估或調(diào)整報(bào)廢申請。（三）報(bào)廢處理1.相關(guān)部門接到樣件報(bào)廢通知后，按照報(bào)廢通知要求對樣件進(jìn)行處理。2.對于可回收利用的樣件，應(yīng)進(jìn)行回收處理，避免資源浪費(fèi)；對于不可回收利用的樣件，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，防止對環(huán)境造成污染。3.在樣件報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括報(bào)廢樣件的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、報(bào)廢原因、處理方式等信息，確保報(bào)廢過程可追溯。七、樣件記錄與檔案管理（一）記錄要求1.各部門在樣件制作、檢驗(yàn)、交付、使用、變更、儲存、報(bào)廢等過程中，應(yīng)按照規(guī)定做好各項(xiàng)記錄。2.樣件記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或計(jì)算機(jī)打印等方式進(jìn)行填寫，確保記錄的耐久性和可讀性。（二）記錄保存期限1.樣件記錄的保存期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行，一般情況下，樣件記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品停產(chǎn)或產(chǎn)品質(zhì)量追溯期結(jié)束后一定時間。2.對于涉及產(chǎn)品安全、環(huán)保等重要信息的樣件記錄，應(yīng)長期保存。（三）檔案管理1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)樣件記錄的整理、歸檔和保管工作，建立樣件檔案。2.樣件檔案應(yīng)包括樣件制作申請表、