PAGE生產(chǎn)配料管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)配料流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)配料的部門、崗位及相關(guān)操作流程，包括原材料采購、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、配料準(zhǔn)備、配料操作、成品交付等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)配料活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：以保證產(chǎn)品質(zhì)量為核心目標(biāo)，從原材料選擇到配料過程，每一個(gè)環(huán)節(jié)都要嚴(yán)格把控質(zhì)量。3.準(zhǔn)確性原則：配料過程中各項(xiàng)數(shù)據(jù)和操作必須準(zhǔn)確無誤，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。4.效率原則：在保證質(zhì)量的前提下，優(yōu)化配料流程，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。5.可追溯性原則：建立完善的記錄和追溯體系，確保生產(chǎn)配料過程中每一個(gè)環(huán)節(jié)都可追溯，便于質(zhì)量問題的調(diào)查和處理。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定配料計(jì)劃，并下達(dá)給配料崗位。2.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)配料工作，協(xié)調(diào)各崗位之間的配合，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。3.對生產(chǎn)配料過程中的設(shè)備、工具等進(jìn)行管理和維護(hù)，保證其正常運(yùn)行。4.負(fù)責(zé)收集、整理生產(chǎn)配料過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和記錄，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。（二）質(zhì)量部門1.制定原材料、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，負(fù)責(zé)對原材料、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。2.對生產(chǎn)配料過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，確保配料過程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。3.參與對生產(chǎn)配料過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，提出改進(jìn)措施和建議。（三）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)原材料的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保所采購的原材料質(zhì)量符合要求，并與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議。3.負(fù)責(zé)跟蹤原材料的到貨情況，及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫。（四）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)原材料、成品的出入庫管理，建立庫存臺賬，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確。2.按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件對原材料、成品進(jìn)行儲(chǔ)存，保證其質(zhì)量不受影響。3.定期對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫存異常情況。（五）研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研發(fā)和配方設(shè)計(jì)，提供準(zhǔn)確的配料方案和技術(shù)支持。2.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行研究和解決，不斷優(yōu)化產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝。（六）設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)配料設(shè)備的選型、安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工作。2.制定設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.對設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高其操作技能和設(shè)備維護(hù)意識。三、原材料管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的供應(yīng)商。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行更換或改進(jìn)。（二）原材料采購1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定原材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容。2.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和采購合同要求進(jìn)行采購，確保所采購的原材料質(zhì)量符合要求。（三）原材料檢驗(yàn)1.原材料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)規(guī)范對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、理化性能等方面。2.對于檢驗(yàn)合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并辦理入庫手續(xù)；對于檢驗(yàn)不合格的原材料，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（四）原材料儲(chǔ)存1.倉庫管理部門應(yīng)按照原材料的特性和要求，設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。2.原材料應(yīng)分類存放，并標(biāo)識清晰，注明原材料的名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息。3.定期對原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確，并及時(shí)清理過期、變質(zhì)的原材料。四、配料準(zhǔn)備（一）配料計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品配方，制定詳細(xì)的配料計(jì)劃。配料計(jì)劃應(yīng)明確配料的品種、規(guī)格、數(shù)量、配料順序、配料時(shí)間等內(nèi)容。2.在制定配料計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮原材料的庫存情況、設(shè)備的生產(chǎn)能力、人員的操作技能等因素，確保配料計(jì)劃的合理性和可行性。（二）配料設(shè)備與工具準(zhǔn)備1.設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)配料計(jì)劃，提前對配料設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.生產(chǎn)部門應(yīng)準(zhǔn)備好所需的配料工具，如量具、容器、攪拌器等，并確保工具清潔、完好。（三）配料人員培訓(xùn)1.人力資源部門應(yīng)定期組織配料人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括產(chǎn)品知識、配料工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程等方面。2.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對配料人員進(jìn)行考核，確保其具備相應(yīng)的操作技能和知識水平。五、配料操作（一）配料前確認(rèn)1.配料人員在進(jìn)行配料操作前，應(yīng)核對配料計(jì)劃、原材料品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保無誤。2.檢查原材料的質(zhì)量狀況，如發(fā)現(xiàn)原材料有異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部門進(jìn)行處理。（二）配料過程控制1.配料人員應(yīng)嚴(yán)格按照配料計(jì)劃和操作規(guī)程進(jìn)行配料操作，確保配料的準(zhǔn)確性和一致性。2.在配料過程中，應(yīng)使用規(guī)定的量具和容器，確保配料數(shù)量準(zhǔn)確。同時(shí)，應(yīng)注意配料順序和攪拌時(shí)間，確保原材料充分混合。3.質(zhì)量部門應(yīng)在配料過程中進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，對配料的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行抽檢，確保配料過程符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）配料記錄1.配料人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄配料過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，如原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、配料時(shí)間、操作人員等信息。2.配料記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，并妥善保存，以備追溯和查詢。六、成品管理（一）成品檢驗(yàn)1.生產(chǎn)完成后，質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)規(guī)范對成品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、理化性能、包裝等方面。2.對于檢驗(yàn)合格的成品，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并辦理入庫手續(xù)；對于檢驗(yàn)不合格的成品，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或報(bào)廢處理。（二）成品儲(chǔ)存與發(fā)貨1.倉庫管理部門應(yīng)按照成品的特性和要求，設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。2.成品應(yīng)分類存放，并標(biāo)識清晰，注明成品的名稱、規(guī)格、批次、入庫日期等信息。3.根據(jù)客戶訂單，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織成品發(fā)貨，并確保發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確、包裝完好。七、質(zhì)量追溯與召回（一）質(zhì)量追溯體系建立1.公司應(yīng)建立完善的質(zhì)量追溯體系，確保從原材料采購到成品交付的每一個(gè)環(huán)節(jié)都可追溯。2.質(zhì)量追溯體系應(yīng)包括原材料采購記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、配料記錄、生產(chǎn)記錄、成品檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)貨記錄等信息，通過信息化手段進(jìn)行管理和存儲(chǔ)。（二）質(zhì)量問題調(diào)查與處理1.當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因。2.根據(jù)質(zhì)量問題調(diào)查結(jié)果，制定相應(yīng)的處理措施，如返工、報(bào)廢、召回等，并對責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行追究。（三）產(chǎn)品召回管理1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在安全隱患或質(zhì)量問題時(shí)，公司應(yīng)立即啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序。2.產(chǎn)品召回程序應(yīng)包括召回通知發(fā)布、召回產(chǎn)品的收集和處理、客戶反饋跟蹤等環(huán)節(jié)，確保召回工作的順利進(jìn)行。八、安全與環(huán)保（一）安全管理1.公司應(yīng)建立健全安全管理制度，加強(qiáng)對生產(chǎn)配料過程中的安全管理。2.對配料設(shè)備、工具等進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其安全性能良好。同時(shí)，為操作人員配備必要的安全防護(hù)用品，如安全帽、手套、防護(hù)眼鏡等。3.加強(qiáng)對操作人員的安全教育培訓(xùn)，提高其安全意識和操作技能，嚴(yán)禁違規(guī)操作。（二）環(huán)保管理1.公司應(yīng)遵守國家環(huán)保法律法規(guī)，加強(qiáng)對生產(chǎn)配料過程中的環(huán)境保護(hù)。2.采取有效的環(huán)保措施，減少生產(chǎn)過程中的廢氣、廢水、廢渣等污染物排放。如對廢氣進(jìn)行凈化處理后排放，對廢水進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)后排放，對廢渣進(jìn)行分類收集和處理等。3.加強(qiáng)對環(huán)保設(shè)施的管理和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行，提高環(huán)保效果。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對生產(chǎn)配料管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括原材料管理、配料操作、成品管理、質(zhì)量追溯、安全環(huán)保等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問