PAGE食品生產(chǎn)自查制度一、總則1.目的為加強(qiáng)食品生產(chǎn)管理，確保食品質(zhì)量安全，保障消費(fèi)者身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)及食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本自查制度。2.適用范圍本制度適用于本公司[公司名稱]內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、銷售等環(huán)節(jié)。3.基本原則依法自查原則：嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，定期開展自查工作。全面覆蓋原則：涵蓋食品生產(chǎn)全過程，確保各項(xiàng)生產(chǎn)活動符合食品安全要求。及時整改原則：對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取有效措施進(jìn)行整改，消除食品安全隱患。責(zé)任追究原則：對自查工作不力、導(dǎo)致食品安全事故的部門和個人，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、自查組織與人員1.自查組織架構(gòu)成立以公司總經(jīng)理為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的食品生產(chǎn)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司自查工作，制定自查計劃，審議自查報告，決策重大整改事項(xiàng)。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自查工作，包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、人員操作等方面。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對原材料、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，參與自查工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量數(shù)據(jù)。采購部門：負(fù)責(zé)對原材料供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，自查原材料采購渠道、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等情況。倉儲物流部門：負(fù)責(zé)倉庫管理和產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸過程的自查，確保產(chǎn)品儲存條件符合要求，運(yùn)輸過程安全可靠。銷售部門：負(fù)責(zé)市場反饋信息的收集，自查銷售環(huán)節(jié)的食品安全情況，如產(chǎn)品追溯、客戶投訴處理等。2.自查人員職責(zé)組長職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)公司自查工作，審批自查計劃和報告，協(xié)調(diào)解決自查工作中的重大問題。各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：組織本部門開展自查工作，制定具體的自查方案，落實(shí)自查任務(wù)，對自查結(jié)果負(fù)責(zé)，并及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報自查情況。收集、整理本部門自查資料，配合其他部門完成相關(guān)自查工作。自查人員職責(zé)：按照規(guī)定的自查內(nèi)容和方法，認(rèn)真開展自查工作，如實(shí)記錄自查情況，及時發(fā)現(xiàn)并報告存在的問題。協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定整改措施，跟蹤整改落實(shí)情況，確保問題得到有效解決。三、自查計劃與安排1.自查周期公司每月組織一次全面自查，對食品生產(chǎn)全過程進(jìn)行系統(tǒng)檢查。各部門每周進(jìn)行一次內(nèi)部自查，重點(diǎn)檢查本部門負(fù)責(zé)的環(huán)節(jié)和區(qū)域。針對季節(jié)性食品安全風(fēng)險、新產(chǎn)品投產(chǎn)、重大活動供應(yīng)等特殊情況，適時開展專項(xiàng)自查。2.自查內(nèi)容法律法規(guī)執(zhí)行情況：檢查公司是否遵守《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，是否落實(shí)各項(xiàng)食品安全管理制度。生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生：包括生產(chǎn)車間、倉庫、更衣室、衛(wèi)生間等場所的清潔衛(wèi)生狀況，通風(fēng)、照明、防蟲、防鼠等設(shè)施是否完好有效。生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施：檢查生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保設(shè)備正常運(yùn)行，符合食品安全生產(chǎn)要求。對生產(chǎn)設(shè)施，如管道、閥門、輸送帶等進(jìn)行檢查，防止交叉污染。原材料采購與管理：審查原材料供應(yīng)商資質(zhì)，檢查原材料進(jìn)貨臺賬、索證索票情況，確保原材料質(zhì)量安全。對原材料進(jìn)行感官、理化、微生物等指標(biāo)的檢驗(yàn)檢測，防止不合格原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。生產(chǎn)過程控制：查看工藝流程是否合理，人員操作是否規(guī)范，是否嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程。對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。質(zhì)量檢驗(yàn)與管理：檢查質(zhì)量控制部門的檢驗(yàn)檢測設(shè)備是否齊全、有效，檢驗(yàn)人員資質(zhì)是否符合要求。查看產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報告，確保每批產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可出廠。包裝與標(biāo)識：檢查產(chǎn)品包裝材料是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，包裝過程是否衛(wèi)生、規(guī)范。查看產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，符合國家相關(guān)規(guī)定，包括食品名稱、配料表、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號等。儲存與運(yùn)輸：檢查倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)等儲存條件是否符合產(chǎn)品要求，產(chǎn)品是否分類分區(qū)存放，是否有防蟲、防鼠、防霉等措施。審查產(chǎn)品運(yùn)輸過程中的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中不受污染、損壞，溫度、濕度等條件符合要求。人員健康與培訓(xùn)：檢查員工的健康證明是否有效，是否建立員工健康檔案。查看員工培訓(xùn)記錄，確保員工具備必要的食品安全知識和操作技能，熟悉食品安全管理制度。3.自查方法文件審查：查閱公司各項(xiàng)食品安全管理制度、操作規(guī)程、記錄臺賬、檢驗(yàn)報告等文件資料，檢查是否齊全、規(guī)范、有效。現(xiàn)場檢查：對生產(chǎn)車間、倉庫、實(shí)驗(yàn)室等場所進(jìn)行實(shí)地查看，檢查環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、人員操作等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄。人員訪談：與員工進(jìn)行交流，了解其對食品安全知識的掌握程度、操作規(guī)范執(zhí)行情況以及對自查工作的意見和建議。數(shù)據(jù)分析：對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)記錄數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，評估食品安全狀況，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險。四、自查程序1.準(zhǔn)備階段領(lǐng)導(dǎo)小組制定自查計劃，明確自查目的、范圍、內(nèi)容、方法、時間安排和人員分工。各部門根據(jù)自查計劃，組織自查人員學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和自查要求，準(zhǔn)備自查所需的文件資料、檢查表等。2.實(shí)施階段自查人員按照分工，依據(jù)自查內(nèi)容和方法，對各自負(fù)責(zé)的區(qū)域和環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查。在檢查過程中，認(rèn)真填寫自查檢查表，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)情況。各部門負(fù)責(zé)人對本部門自查情況進(jìn)行匯總分析，形成部門自查報告，于每周[具體日期]前報領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開自查工作會議，聽取各部門自查情況匯報，對自查中發(fā)現(xiàn)的共性問題和重大問題進(jìn)行討論研究，分析原因，制定整改措施。3.整改階段針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門制定詳細(xì)的整改計劃，明確整改措施、責(zé)任人員和整改期限。整改責(zé)任人員按照整改計劃認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保問題得到及時有效解決。在整改過程中，要做好整改記錄，包括整改措施、整改過程、整改結(jié)果等。質(zhì)量控制部門對整改后的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)檢測，驗(yàn)證整改效果。如整改后產(chǎn)品仍不符合要求，要重新分析原因，調(diào)整整改措施，直至產(chǎn)品質(zhì)量符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。4.報告與總結(jié)階段每月末，領(lǐng)導(dǎo)小組組織編寫公司月度自查報告，內(nèi)容包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況、食品安全狀況評估等。自查報告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報公司管理層，并按照規(guī)定向當(dāng)?shù)厥称钒踩O(jiān)管部門報送。公司定期對自查工作進(jìn)行總結(jié)，分析自查工作中存在的問題和不足，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善自查制度和食品安全管理體系。同時，將自查結(jié)果與績效考核掛鉤，對自查工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰獎勵，對工作不力的進(jìn)行批評教育和責(zé)任追究。五、自查記錄與檔案管理1.自查記錄要求自查記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映自查工作的全過程和實(shí)際情況。記錄內(nèi)容包括自查時間、自查人員、自查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改結(jié)果等。自查記錄應(yīng)采用書面形式或電子文檔形式保存，確保字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、易于查閱。對于現(xiàn)場檢查記錄，可采用檢查表、照片、視頻等多種方式進(jìn)行記錄。自查記錄應(yīng)由自查人員簽字確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人審核簽字，確保記錄的真實(shí)性和可靠性。2.檔案管理建立食品生產(chǎn)自查檔案，將每次自查的計劃、報告、記錄、整改資料等進(jìn)行整理歸檔。自查檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。自查檔案保存期限不少于[具體年限]，以備食品安全監(jiān)管部門檢查和公司內(nèi)部查閱。檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行整理、更新和維護(hù)，確保檔案的完整性和有效性。對涉及食品安全事故或重大食品安全問題的自查檔案，應(yīng)單獨(dú)封存保管，并按照相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行處理。六、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部設(shè)立食品安全監(jiān)督小組，成員由各部門選派代表組成。監(jiān)督小組定期對各部門自查工作的開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保自查工作按計劃、按要求進(jìn)行。監(jiān)督小組對自查記錄、整改情況等進(jìn)行抽查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，并將監(jiān)督檢查結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。2.考核機(jī)制建立食品安全自查工作考核制度，將自查工作納入部門和個人績效考核體系?？己藘?nèi)容包括自查計劃執(zhí)行情況、問題發(fā)現(xiàn)與整改情況、自查報告質(zhì)量等方面。