PAGE汽車生產(chǎn)備料管理制度一、總則（一）目的為了加強汽車生產(chǎn)備料管理，規(guī)范備料流程，確保生產(chǎn)所需物料及時、準確、保質(zhì)保量供應(yīng)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司汽車生產(chǎn)備料的全過程管理，包括原材料采購、零部件庫存管理、物料配送等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準確性原則：備料工作要確保所提供的物料與生產(chǎn)計劃要求準確一致，避免因物料錯誤導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或質(zhì)量問題。2.及時性原則：按照生產(chǎn)進度需求，及時完成物料的采購、入庫、配送等工作，保證生產(chǎn)順暢進行，不出現(xiàn)停工待料現(xiàn)象。3.經(jīng)濟性原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，合理控制備料成本，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存資金占用，提高資金使用效率。4.質(zhì)量保證原則：嚴格把控物料質(zhì)量，確保所采購的原材料、零部件符合汽車生產(chǎn)的質(zhì)量標準，杜絕不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。二、職責分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料需求清單，及時開展原材料和零部件的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立并維護良好的供應(yīng)商關(guān)系，確保物料供應(yīng)的穩(wěn)定性和質(zhì)量可靠性。3.負責采購合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購過程中的各種問題，如交貨期延誤、質(zhì)量糾紛等。4.定期對采購成本進行分析和控制，尋找降低采購成本的途徑和方法。（二）倉儲部門1.負責物料的入庫驗收、存儲保管和發(fā)放工作。2.按照規(guī)定的存儲條件和方式，對物料進行分類存放，確保物料的安全和完好。3.建立準確的庫存臺賬，實時掌握物料的庫存動態(tài)，定期進行盤點，保證賬實相符。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時、準確地發(fā)放物料，并做好相關(guān)記錄。5.對庫存積壓物料進行統(tǒng)計和分析，配合相關(guān)部門進行處理，避免庫存浪費。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉儲部門提交準確的物料需求清單，明確所需物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和交貨時間等要求。2.負責對生產(chǎn)過程中物料的使用情況進行監(jiān)控和管理，及時反饋物料短缺、質(zhì)量問題等異常情況。3.協(xié)助采購部門和倉儲部門做好物料的采購、驗收、存儲和配送等工作，共同保障生產(chǎn)的順利進行。（四）質(zhì)量部門1.參與原材料和零部件的采購驗收工作，對物料的質(zhì)量進行檢驗和判定，確保進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物料符合質(zhì)量標準。2.在生產(chǎn)過程中，對物料的質(zhì)量狀況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題，防止不合格品流入下一道工序。3.定期對物料質(zhì)量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，為改進物料質(zhì)量提供依據(jù)和建議。（五）物流部門1.負責物料配送的組織和實施，根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，合理安排運輸車輛和配送路線，確保物料按時、準確送達生產(chǎn)現(xiàn)場。2.對物料在運輸過程中的安全和質(zhì)量負責，做好物料的防護措施，避免物料損壞、丟失等情況發(fā)生。3.與倉儲部門和生產(chǎn)部門保持密切溝通，及時反饋物料配送過程中的信息，協(xié)調(diào)解決配送過程中出現(xiàn)的問題。三、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)計劃以及庫存狀況，制定詳細的采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間等信息。2.在制定采購計劃時，要充分考慮物料的采購周期、市場供應(yīng)情況以及供應(yīng)商的生產(chǎn)能力等因素，確保采購計劃的合理性和可行性。3.采購計劃應(yīng)定期進行評估和調(diào)整，根據(jù)生產(chǎn)計劃的變更、市場需求的變化以及庫存情況的動態(tài)調(diào)整，及時修訂采購計劃，保證采購工作與生產(chǎn)需求緊密匹配。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商進行全面評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.選擇合格的供應(yīng)商，并與之簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、質(zhì)量標準、交貨期、價格、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.定期對供應(yīng)商進行考核和評價，根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當?shù)莫剟詈透嗟暮献鳈C會；對于不符合要求的供應(yīng)商，及時采取整改措施或終止合作。4.加強與供應(yīng)商的溝通與協(xié)作，建立良好的合作關(guān)系，共同應(yīng)對市場變化和生產(chǎn)需求的波動，確保物料供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。（三）采購合同管理1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法、合規(guī)、明確、具體。2.在簽訂采購合同前，應(yīng)對合同條款進行嚴格審核，重點審查合同的價格條款（包括單價、總價、價格調(diào)整方式等）、交貨期條款（包括具體交貨時間、交貨地點、運輸方式等）、質(zhì)量條款（包括質(zhì)量標準、驗收方式、質(zhì)量保證期等）、付款條款（包括付款方式、付款期限等）以及違約責任條款等。3.采購合同簽訂后，應(yīng)嚴格按照合同約定執(zhí)行，采購部門負責跟蹤合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保合同的順利履行。如遇合同變更或解除等情況，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)，并做好記錄。（四）采購成本控制1.采購部門應(yīng)定期對采購成本進行分析和評估，尋找降低采購成本的途徑和方法。通過與供應(yīng)商談判、優(yōu)化采購批量、尋找替代物料、關(guān)注市場價格波動等方式，合理控制采購成本。2.建立采購成本考核機制，將采購成本控制指標納入采購人員的績效考核體系，激勵采購人員積極采取措施降低采購成本。3.加強對采購過程的監(jiān)督和管理，防止采購過程中的不正當行為，如收受回扣、以次充好等，確保采購成本的真實性和合理性。四、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.根據(jù)生產(chǎn)特點、物料需求規(guī)律以及庫存周轉(zhuǎn)率等因素，合理規(guī)劃物料庫存水平。確定各類物料的安全庫存、最高庫存和最低庫存標準，確保庫存既能滿足生產(chǎn)需求，又不會造成過多積壓。2.對不同類型的物料采用不同的庫存管理策略，如A類物料（價值高、用量大、采購周期長的關(guān)鍵物料）應(yīng)重點管理，采用定期盤點、定量訂貨等方式；B類物料（價值和用量適中的物料）可采用一般管理方式；C類物料（價值低、用量小、采購周期短的物料）可采用粗放管理方式。（二）入庫管理1.物料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括物料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等方面，確保物料與采購合同和送貨單一致。2.驗收合格的物料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并按照規(guī)定的存儲位置進行存放。入庫單應(yīng)詳細記錄物料的入庫日期、供應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次等信息。3.對于驗收不合格的物料，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補貨等，并做好記錄。嚴禁不合格物料入庫。（三）存儲管理1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)物料的特性和要求，提供適宜的存儲環(huán)境，確保物料的質(zhì)量不受影響。如對于易受潮、易腐蝕、易燃易爆等特殊物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如防潮、防腐、防火、防爆等。2.對物料進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。按照物料的類別、型號、規(guī)格等進行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標識牌，注明物料名稱、規(guī)格、型號、批次、庫存數(shù)量等信息。3.定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。（四）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫領(lǐng)料單，注明所需物料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，經(jīng)相關(guān)負責人審批后到倉儲部門領(lǐng)料。2.倉儲部門應(yīng)按照領(lǐng)料單的要求，及時、準確地發(fā)放物料，并在領(lǐng)料單上簽字確認。發(fā)放物料時，應(yīng)遵循先進先出、推陳儲新的原則，確保物料的質(zhì)量和有效期。3.對于貴重物料、關(guān)鍵物料以及有特殊管理要求的物料，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制物料的領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費和濫用。（五）庫存盤點與清理1.定期對庫存進行盤點，盤點結(jié)果應(yīng)與庫存臺賬進行核對，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，詳細記錄盤點情況、盤盈盤虧原因及處理結(jié)果等信息。2.對庫存積壓物料、呆滯物料進行定期清理。倉儲部門應(yīng)定期統(tǒng)計庫存積壓和呆滯物料清單，并與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)處理措施。對于確實無法使用或已無價值的物料，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行報廢處理。3.建立庫存預(yù)警機制，當庫存水平接近或低于最低庫存標準時，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門進行補貨；當庫存水平超過最高庫存標準時，應(yīng)及時采取措施進行處理，如暫停采購、促銷消化庫存等。五、物料配送管理（一）配送計劃制定1.物流部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門的物料需求計劃和倉儲部門的庫存情況，制定物料配送計劃。配送計劃應(yīng)明確配送時間、配送地點、配送物料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.在制定配送計劃時，要充分考慮運輸路線、運輸工具、運輸時間等因素，合理安排配送任務(wù)，確保物料按時、準確送達生產(chǎn)現(xiàn)場。3.配送計劃應(yīng)定期進行評估和調(diào)整，根據(jù)生產(chǎn)計劃的變更、庫存情況的變化以及運輸過程中的實際情況等，及時修訂配送計劃，保證配送工作的順利進行。（二）配送實施1.根據(jù)配送計劃，物流部門組織安排運輸車輛和配送人員，確保物料按時裝車出發(fā)。在裝車過程中，要注意物料的裝載方式和固定措施，防止物料在運輸過程中發(fā)生損壞、丟失等情況。2.運輸車輛應(yīng)按照規(guī)定的運輸路線行駛，確保安全、準時到達目的地。在運輸過程中，要做好物料的防護措施，如防雨、防曬、防潮、防震等，確保物料的質(zhì)量不受影響。3.物料送達生產(chǎn)現(xiàn)場后，物流部門應(yīng)與生產(chǎn)部門辦理交接手續(xù)，雙方在送貨單上簽字確認。交接過程中，要對物料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對，確保物料與送貨單一致。（三）配送過程監(jiān)控1.建立物料配送跟蹤系統(tǒng)，對物料配送過程進行實時監(jiān)控。物流部門可以通過GPS定位、物流信息平臺等方式，及時掌握運輸車輛的行駛位置、行駛速度、預(yù)計到達時間等信息，以便及時發(fā)現(xiàn)和解決運輸過程中出現(xiàn)的問題。2.如遇運輸延誤、交通事故、惡劣天氣等突發(fā)情況，物流部門應(yīng)及時與生產(chǎn)部門和倉儲部門溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，如調(diào)整配送路線、增加運輸車輛、安排緊急補貨等，確保生產(chǎn)不受影響。3.定期對物料配送過程進行總結(jié)和分析，評估配送效率和服務(wù)質(zhì)量，查找存在的問題和不足，并采取針對性措施進行改進，不斷提高物料配送管理水平。六、信息化管理（一）建立物料管理信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的物料管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、庫存、配送等環(huán)節(jié)的信息化管理。物料管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物料需求計劃制定、采購訂單管理、庫存管理、出入庫管理、配送管理、數(shù)據(jù)分析等功能模塊。2.通過物料管理信息系統(tǒng)，各部門可以實時共享物料信息，提高工作效率和信息準確性。采購部門可以及時掌握物料需求和庫存情況，合理安排采購計劃；倉儲部門可以實時監(jiān)控庫存動態(tài)，做好庫存管理工作；生產(chǎn)部門可以及時了解物料供應(yīng)情況，合理安排生產(chǎn)進度；物流部門可以根據(jù)系統(tǒng)指令進行物料配送，提高配送效率。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.明確物料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護責任部門和責任人，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時、準確、完整更新。采購部門負責維護采購合同、供應(yīng)商信息等數(shù)據(jù)；倉儲部門負責維護庫存臺賬、出入庫記錄等數(shù)據(jù)；生產(chǎn)部門負責維護生產(chǎn)計劃、物料需求清單等數(shù)據(jù)；物流部門負責維護配送計劃、運輸記錄等數(shù)據(jù)。2.定期對物料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并按照規(guī)定的期限進行保存。3.建立數(shù)據(jù)審核機制，對錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行嚴格審核，確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性。對于重要數(shù)據(jù)的修改和刪除，應(yīng)進行嚴格的審批和記錄。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.利用物料管理信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，定期對物料采購、庫存管理、配送等方面的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。通過數(shù)據(jù)分析，了解物料的使用情況、庫存周轉(zhuǎn)率、采購成本變化趨勢、配送效率等信息，為管理決策提供依據(jù)。2.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)物料管理過程中存在的問題和不足，及時采取針對性措施進行改進。如通過分析庫存周轉(zhuǎn)率較低的物料，找出原因并采取相應(yīng)的措施進行處理，如調(diào)整采購計劃、優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)、加強物料使用管理等，以提高庫存管理水平和資金使用效率。3.建立物料管理績效評估指標體系，通過對物料管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析和挖掘，定期對各部門的物料管理工作進行績效評估?？冃гu估結(jié)果作為部門和員工績效考核的重要依據(jù)，激勵各部門不斷提高物料管理工作水平。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立內(nèi)部監(jiān)督機制，由公司內(nèi)部審計部門或相關(guān)管理部門對汽車生產(chǎn)備料管理工作進行定期監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購流程的合規(guī)性、庫存管理的準確性、物料配送的及時性、信息化管理的有效性等方面。2.監(jiān)督檢查過程中，應(yīng)查閱相關(guān)文件、記錄、報表等資料，實地查看倉庫物料存儲情況、生產(chǎn)現(xiàn)場物料使用情況等，并與相關(guān)人員進行溝通交流，了解實際工作情況。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核制度1.制定汽車生產(chǎn)備料管理工作考核制度，明確考核指標、考核標準、考核周期和考核方式等