PAGE生產(chǎn)企業(yè)原材料采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司原材料采購行為，確保采購工作的順利進(jìn)行，保證原材料的質(zhì)量和供應(yīng)及時性，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)所需原材料的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、符合生產(chǎn)要求的原材料供應(yīng)商，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。3.成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公正對待所有供應(yīng)商，確保公平競爭。5.誠實守信原則：與供應(yīng)商建立誠實守信的合作關(guān)系，嚴(yán)格履行合同約定。二、采購流程（一）采購申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，填寫《原材料采購申請表》，詳細(xì)注明所需原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。2.申請表經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，由采購經(jīng)理進(jìn)行初步審核。審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、庫存情況、采購預(yù)算等。2.對于金額較大或重要的原材料采購申請，需提交至公司管理層進(jìn)行審批。管理層根據(jù)公司戰(zhàn)略、財務(wù)狀況等因素進(jìn)行綜合評估，做出審批決定。（三）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門根據(jù)采購需求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商?？赏ㄟ^網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商主動聯(lián)系等方式獲取供應(yīng)商信息。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。3.組織相關(guān)人員對篩選后的供應(yīng)商進(jìn)行實地考察?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場、質(zhì)量管理體系、物流配送能力等。4.建立供應(yīng)商評估檔案，對供應(yīng)商的考察結(jié)果和合作情況進(jìn)行記錄和評估。評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.談判達(dá)成一致后，起草采購合同。合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)要求，條款清晰、明確，避免模糊不清或歧義性表述。3.采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（五）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確訂單編號、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等詳細(xì)信息。2.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（六）到貨驗收1.原材料到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗部門和生產(chǎn)部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.原材料到貨時，由質(zhì)量檢驗部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。檢驗內(nèi)容包括原材料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。3.如檢驗合格，質(zhì)量檢驗部門出具《原材料檢驗報告》，生產(chǎn)部門辦理入庫手續(xù)；如檢驗不合格，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（七）付款結(jié)算1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收情況，填寫《付款申請單》，注明付款金額、付款方式、付款日期等信息。2.《付款申請單》經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財務(wù)部門。3.財務(wù)部門根據(jù)公司財務(wù)制度和合同約定，對付款申請進(jìn)行審核。審核通過后，辦理付款手續(xù)。三、采購風(fēng)險管理（一）市場風(fēng)險1.關(guān)注原材料市場價格波動情況，定期收集市場價格信息，分析價格走勢。2.與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價格調(diào)整條款，如根據(jù)市場價格波動情況調(diào)整原材料價格。3.建立適量的原材料庫存，以應(yīng)對市場價格大幅上漲或供應(yīng)短缺的情況。（二）質(zhì)量風(fēng)險1.加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評估和監(jiān)督。2.嚴(yán)格執(zhí)行原材料檢驗制度，確保不合格原材料不進(jìn)入公司。3.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任和賠償方式。（三）供應(yīng)風(fēng)險1.建立供應(yīng)商備份機(jī)制，選擇多家供應(yīng)商，避免因單一供應(yīng)商出現(xiàn)問題而導(dǎo)致供應(yīng)中斷。2.與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，定期溝通交流，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。3.制定應(yīng)急預(yù)案，針對可能出現(xiàn)的供應(yīng)中斷情況，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施，如尋找替代供應(yīng)商、調(diào)整生產(chǎn)計劃等。四、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購成本的控制情況等。2.采購部門應(yīng)定期向公司管理層匯報采購工作進(jìn)展情況，接受管理層的監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，確保采購活動符合法律法規(guī)要求。2.積極配合社會公眾的監(jiān)督，如通過公司網(wǎng)站、舉報電話等渠道接受公眾對采購活動的監(jiān)督和舉報。五、采購人員管理（一）人員資質(zhì)與培訓(xùn)1.采購人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識和技能，熟悉采購業(yè)務(wù)流程和法律法規(guī)。2.定期組織采購人員參加培訓(xùn)，提高采購人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。培訓(xùn)內(nèi)容包括采購技巧、供應(yīng)商管理、質(zhì)量管理、法律法規(guī)等方面。（二）職業(yè)道德與廉潔自律1.采購人員應(yīng)遵守職業(yè)道德規(guī)范，誠實守信，廉