PAGE生產(chǎn)企業(yè)食品自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本生產(chǎn)企業(yè)食品安全管理，規(guī)范食品生產(chǎn)行為，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，確保所生產(chǎn)的食品符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障消費者的身體健康和生命安全，特制定本食品自查制度。（二）適用范圍本制度適用于本企業(yè)內(nèi)所有食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、運輸銷售等全過程。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)經(jīng)營日常監(jiān)督檢查管理辦法》、各類食品生產(chǎn)相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等法律法規(guī)及規(guī)范性文件制定。二、自查組織與人員（一）自查管理機(jī)構(gòu)成立以企業(yè)負(fù)責(zé)人為組長，質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、檢驗人員等為成員的食品自查管理小組。管理小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本企業(yè)的食品自查工作，制定自查計劃，審核自查報告，研究解決自查中發(fā)現(xiàn)的問題。（二）人員職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的食品自查工作，確保自查工作的有效開展。對自查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全問題進(jìn)行決策，及時采取措施整改。2.質(zhì)量管理人員制定和修訂食品自查制度、計劃和方案。組織實施自查工作，對自查過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。匯總、分析自查結(jié)果，撰寫自查報告，提出整改建議。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員按照自查要求進(jìn)行自查，如實提供相關(guān)信息和資料。對本部門存在的食品安全問題進(jìn)行整改，落實整改措施。4.檢驗人員負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的食品及原料進(jìn)行檢驗檢測，為自查提供數(shù)據(jù)支持。對檢驗結(jié)果進(jìn)行分析，判斷是否存在食品安全隱患。三、自查計劃（一）計劃制定原則自查計劃應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)特點、工藝流程、食品安全風(fēng)險狀況等因素制定，確保全面覆蓋食品生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，突出重點區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和高風(fēng)險產(chǎn)品。（二）計劃內(nèi)容1.自查周期定期自查：每月至少進(jìn)行一次全面自查。不定期自查：在以下情況時應(yīng)及時進(jìn)行自查，如新產(chǎn)品投產(chǎn)前、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化后、食品安全法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)更新后、發(fā)生食品安全事故或受到投訴舉報后等。2.自查內(nèi)容食品生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生：包括生產(chǎn)車間的清潔消毒、通風(fēng)換氣、防蟲防鼠設(shè)施等。食品生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施：設(shè)備的運行狀況是否良好，維護(hù)保養(yǎng)是否到位，設(shè)施是否符合食品安全要求。食品原料采購與驗收：原料供應(yīng)商的資質(zhì)審核、原料的索證索票、驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法等。食品生產(chǎn)過程控制：工藝流程是否合規(guī)，人員操作是否規(guī)范，關(guān)鍵控制點的監(jiān)控是否有效。食品包裝、儲存與運輸：包裝材料的質(zhì)量與安全性，儲存條件是否適宜，運輸過程中的防護(hù)措施是否到位。食品安全管理制度執(zhí)行情況：各項食品安全管理制度的落實情況，如人員培訓(xùn)、健康管理、文件記錄等。3.自查人員分工明確每次自查的具體人員分工，確保自查工作責(zé)任到人，全面覆蓋各個環(huán)節(jié)。四、自查實施（一）準(zhǔn)備工作1.收集與自查相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件、企業(yè)內(nèi)部管理制度等資料，供自查人員參考。2.準(zhǔn)備自查所需的工具和表格，如檢查表、記錄筆、文件袋等。3.對自查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉自查內(nèi)容和方法，明確自查要求和紀(jì)律。（二）現(xiàn)場檢查1.按照自查計劃和分工，自查人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場，對各個環(huán)節(jié)進(jìn)行實地檢查。2.采用觀察、詢問、查閱文件記錄、抽樣檢測等方法，獲取真實、準(zhǔn)確的自查信息。3.對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責(zé)任人等。（三）數(shù)據(jù)分析與評估1.自查結(jié)束后，質(zhì)量管理人員對收集到的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行匯總、整理和分析。2.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對自查結(jié)果進(jìn)行評估，判斷是否存在食品安全隱患。3.對存在食品安全隱患的環(huán)節(jié)，分析其產(chǎn)生的原因，評估風(fēng)險程度。五、自查報告（一）報告撰寫自查工作結(jié)束后，質(zhì)量管理人員應(yīng)及時撰寫自查報告。自查報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.基本信息：企業(yè)名稱、自查日期、自查范圍、自查人員等。2.自查情況概述：簡述本次自查的目的、依據(jù)、范圍和方法。3.自查發(fā)現(xiàn)的問題：詳細(xì)列出在各個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的食品安全問題，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責(zé)任人等。4.問題原因分析：對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析，找出問題產(chǎn)生的根源。5.風(fēng)險評估：評估問題所帶來的食品安全風(fēng)險程度。6.整改措施及期限：針對發(fā)現(xiàn)的問題，提出具體的整改措施，并明確整改完成的期限。7.整改責(zé)任人：確定每個整改措施的責(zé)任人。（二）報告審核與發(fā)布自查報告撰寫完成后，應(yīng)提交給自查管理小組審核。審核通過后，由企業(yè)負(fù)責(zé)人簽署發(fā)布。自查報告應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示，確保全體員工了解自查情況和整改要求。六、整改措施（一）整改措施制定針對自查報告中提出的問題，整改責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)制定詳細(xì)的整改措施。整改措施應(yīng)具有針對性、可操作性和有效性，能夠切實消除食品安全隱患。（二）整改實施整改責(zé)任人按照整改措施認(rèn)真組織實施整改工作，確保整改工作按時完成。在整改過程中，應(yīng)做好記錄，包括整改措施的執(zhí)行情況、整改過程中遇到的問題及解決方法等。（三）整改效果驗證整改完成后，由質(zhì)量管理人員組織對整改效果進(jìn)行驗證。驗證方式可包括現(xiàn)場檢查、抽樣檢測、文件審查等。驗證合格后，方可視為整改完成。七、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.自查過程中應(yīng)做好各項記錄，記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，能夠反映自查工作的全過程。2.記錄應(yīng)包括自查計劃、自查檢查表、問題記錄、整改措施及記錄、整改效果驗證記錄等。3.記錄的格式應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一，便于查閱和管理。（二）檔案管理1.建立食品自查檔案，將自查過程中形成的各類記錄、報告等資料進(jìn)行歸檔保存。2.檔案應(yīng)分類存放，便于查找和使用。3.檔案的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的要求，一般不少于[X]年。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃制定年度食品自查培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式等。培訓(xùn)計劃應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況和食品安全管理需求進(jìn)行制定，確保培訓(xùn)工作的針對性和實效性。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.食品安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)知識，使員工了解國家對食品安全的要求和企業(yè)應(yīng)遵守的規(guī)范。2.食品自查制度和流程，讓員工熟悉自查工作的目的、方法和要求。3.食品安全風(fēng)險防控知識，提高員工對食品安全風(fēng)險的識別和應(yīng)對能力。4.食品生產(chǎn)操作規(guī)范，確保員工在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照規(guī)范操作，避免食品安全問題的發(fā)生。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理人員、技術(shù)專家等擔(dān)任培訓(xùn)講師，對員工進(jìn)行集中培訓(xùn)或現(xiàn)場培訓(xùn)。2.外部培訓(xùn)：邀請食品安全監(jiān)管部門的專家、行業(yè)協(xié)會的專業(yè)人士等進(jìn)行外部培訓(xùn)，拓寬員工的視野，提升食品安全管理水平。3.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺提供的食品安全培訓(xùn)課程，讓員工自主學(xué)習(xí)，方便快捷，不受時間和空間限制。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.企業(yè)內(nèi)部設(shè)立食品安全監(jiān)督崗位，負(fù)責(zé)對食品生產(chǎn)全過程進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不符合食品安全要求的行為。2.定期對食品自查制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保自查工作的有效開展。3.鼓勵員工對食品安全問題進(jìn)行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）考核制度1.建立食品自查工作考核制度，將自查工作的完成情況、整改效果等納入員工績效考核體系。2.對在食品自查工作