PAGE煤礦生產(chǎn)材料領(lǐng)用制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范煤礦生產(chǎn)材料的領(lǐng)用流程，確保材料的合理使用，提高物資管理效率，保障煤礦生產(chǎn)的順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。2.適用范圍本制度適用于[煤礦企業(yè)名稱(chēng)]內(nèi)所有涉及生產(chǎn)材料領(lǐng)用的部門(mén)、班組及個(gè)人。3.基本原則按需領(lǐng)用原則：各部門(mén)、班組應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求，合理申報(bào)材料領(lǐng)用計(jì)劃，嚴(yán)禁超計(jì)劃領(lǐng)用。定額管理原則：對(duì)主要生產(chǎn)材料實(shí)行定額控制，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備狀況等因素，科學(xué)制定材料消耗定額，并嚴(yán)格執(zhí)行。成本效益原則：在保證生產(chǎn)正常運(yùn)行的前提下，充分考慮材料成本，優(yōu)化領(lǐng)用方案，降低材料損耗，提高資源利用率。規(guī)范流程原則：明確材料領(lǐng)用的各個(gè)環(huán)節(jié)和操作流程，做到手續(xù)完備、責(zé)任清晰、流轉(zhuǎn)順暢。二、職責(zé)分工1.物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善煤礦生產(chǎn)材料領(lǐng)用管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。匯總、審核各部門(mén)的材料領(lǐng)用計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制月度材料采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作，確保物資質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，合理控制庫(kù)存水平。建立健全物資管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息，做到賬目清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際需求，編制本部門(mén)的材料領(lǐng)用計(jì)劃，并提交物資管理部門(mén)審核。負(fù)責(zé)組織本部門(mén)人員按照規(guī)定流程領(lǐng)用材料，監(jiān)督材料的使用情況，確保材料用于生產(chǎn)所需，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。協(xié)助物資管理部門(mén)做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)生產(chǎn)信息，配合分析庫(kù)存合理性。3.使用部門(mén)（班組）各班組根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和實(shí)際消耗情況，填寫(xiě)材料領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后提交至生產(chǎn)部門(mén)審核。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的領(lǐng)用計(jì)劃和規(guī)定用途使用材料，不得擅自更改用途或挪作他用。做好材料使用記錄，及時(shí)反饋材料使用過(guò)程中的問(wèn)題和需求，配合物資管理部門(mén)進(jìn)行成本核算和效益分析。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核材料采購(gòu)發(fā)票、出入庫(kù)單據(jù)等，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。參與制定材料成本核算辦法和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行成本分析和控制，為企業(yè)決策提供財(cái)務(wù)支持。監(jiān)督材料領(lǐng)用制度的執(zhí)行情況，對(duì)違反制度導(dǎo)致成本超支等問(wèn)題進(jìn)行財(cái)務(wù)處理和責(zé)任追究。三、材料分類(lèi)及編碼1.材料分類(lèi)支護(hù)材料：包括錨桿、錨索、金屬支架、塑料網(wǎng)、鋼帶等，用于煤礦巷道的支護(hù)。通風(fēng)材料：如風(fēng)筒、風(fēng)門(mén)、密閉材料等，保障礦井通風(fēng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。排水材料：如排水管道、水泵、閥門(mén)等，用于礦井排水作業(yè)。采煤材料：如采煤機(jī)配件、刮板輸送機(jī)配件、液壓支架配件等，滿(mǎn)足采煤生產(chǎn)的需要。掘進(jìn)材料：如掘進(jìn)機(jī)配件、鉆具、炸藥、雷管等，用于巷道掘進(jìn)施工。電氣材料：包括電纜、開(kāi)關(guān)、變壓器等，為煤礦生產(chǎn)提供電力支持。安全監(jiān)測(cè)材料：如瓦斯傳感器、一氧化碳傳感器、監(jiān)控設(shè)備等，用于煤礦安全監(jiān)測(cè)。其他材料：如油脂、勞保用品、工具等，不屬于以上分類(lèi)的其他生產(chǎn)所需材料。2.材料編碼為便于材料的管理和識(shí)別，對(duì)各類(lèi)材料進(jìn)行統(tǒng)一編碼。編碼規(guī)則如下：采用[X]位數(shù)字編碼，前[X]位代表材料類(lèi)別，中間[X]位代表材料規(guī)格型號(hào)或品種，后[X]位為流水號(hào)。例如，錨桿編碼為0101001，其中01代表支護(hù)材料，01代表錨桿品種，001為該品種錨桿的流水號(hào)。四、材料領(lǐng)用計(jì)劃1.計(jì)劃編制依據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃：根據(jù)煤礦全年的生產(chǎn)任務(wù)和目標(biāo)，確定各階段的材料需求總量和大致品種。月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃：結(jié)合當(dāng)月具體的采煤、掘進(jìn)、開(kāi)拓等生產(chǎn)作業(yè)安排，細(xì)化材料領(lǐng)用需求。設(shè)備運(yùn)行狀況：考慮設(shè)備的維修、保養(yǎng)計(jì)劃以及設(shè)備更新改造需求，確定相關(guān)材料的領(lǐng)用數(shù)量。庫(kù)存情況：參考物資管理部門(mén)提供的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，避免重復(fù)采購(gòu)，合理利用庫(kù)存物資。2.計(jì)劃編制流程每月[具體日期]前，各使用部門(mén)（班組）根據(jù)上述依據(jù)，填寫(xiě)《材料領(lǐng)用計(jì)劃表》，詳細(xì)列出所需材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)領(lǐng)用時(shí)間等信息，并經(jīng)班組長(zhǎng)簽字后報(bào)送至生產(chǎn)部門(mén)。生產(chǎn)部門(mén)對(duì)各班組的領(lǐng)用計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和平衡，確保計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。審核通過(guò)后，于每月[具體日期]前將《材料領(lǐng)用計(jì)劃表》提交至物資管理部門(mén)。物資管理部門(mén)收到生產(chǎn)部門(mén)提交的計(jì)劃后，再次進(jìn)行審核，并結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行分析。若庫(kù)存充足，可直接安排發(fā)放；若庫(kù)存不足，需根據(jù)庫(kù)存缺口和采購(gòu)周期，編制月度材料采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織采購(gòu)。五、材料領(lǐng)用流程1.領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門(mén)（班組）根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，填寫(xiě)《材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》，注明材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息?！恫牧项I(lǐng)用申請(qǐng)單》由班組長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，提交至生產(chǎn)部門(mén)審核。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)月度材料領(lǐng)用計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)情況，對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽字蓋章。2.領(lǐng)用審批生產(chǎn)部門(mén)審核后的《材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》提交至物資管理部門(mén)。物資管理部門(mén)根據(jù)庫(kù)存情況、采購(gòu)計(jì)劃等進(jìn)行審批。若申請(qǐng)領(lǐng)用的材料庫(kù)存充足，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)安排發(fā)放，并在《材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》上注明發(fā)放日期和實(shí)際發(fā)放數(shù)量；若庫(kù)存不足，需注明原因，并告知領(lǐng)用部門(mén)預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)用或特殊情況領(lǐng)用的材料，物資管理部門(mén)需報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.材料發(fā)放物資管理部門(mén)根據(jù)審批后的《材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》進(jìn)行材料發(fā)放。發(fā)放人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與申請(qǐng)單一致。發(fā)放過(guò)程中，發(fā)放人員和領(lǐng)用人員需在《材料發(fā)放登記表》上簽字確認(rèn)，記錄材料的發(fā)放日期、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。對(duì)于大型設(shè)備配件、貴重材料等，可實(shí)行限額發(fā)放或?qū)Ｈ祟I(lǐng)用制度，并做好詳細(xì)的領(lǐng)用記錄和跟蹤管理。4.領(lǐng)用退回因生產(chǎn)計(jì)劃變更、材料質(zhì)量問(wèn)題或其他原因，領(lǐng)用部門(mén)需將已領(lǐng)用但未使用的材料退回物資管理部門(mén)。領(lǐng)用部門(mén)填寫(xiě)《材料領(lǐng)用退回單》，注明退回材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、退回原因等信息，并經(jīng)班組長(zhǎng)和生產(chǎn)部門(mén)簽字確認(rèn)后，提交至物資管理部門(mén)。物資管理部門(mén)對(duì)退回的材料進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，并在《材料領(lǐng)用退回單》上簽字蓋章。六、庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期為[具體周期，如每月、每季度等]。盤(pán)點(diǎn)前，物資管理部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材料的實(shí)物數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量狀況等，并做好記錄。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門(mén)應(yīng)編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況，包括賬實(shí)差異、差異原因分析等。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的材料，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。2.庫(kù)存預(yù)警物資管理部門(mén)根據(jù)各類(lèi)材料的采購(gòu)周期、消耗速度、安全儲(chǔ)備量等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于預(yù)警下限或高于預(yù)警上限時(shí)，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。對(duì)于庫(kù)存低于預(yù)警下限的材料，應(yīng)立即啟動(dòng)采購(gòu)程序；對(duì)于庫(kù)存高于預(yù)警上限的材料，應(yīng)分析原因，采取措施合理控制庫(kù)存，如調(diào)整領(lǐng)用計(jì)劃、優(yōu)化采購(gòu)數(shù)量等。3.庫(kù)存保管物資管理部門(mén)應(yīng)按照材料的特性和要求，合理安排庫(kù)存場(chǎng)地和存儲(chǔ)方式，確保材料的質(zhì)量不受影響。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行保管，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施和消防器材。建立庫(kù)存材料保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的入庫(kù)時(shí)間、存儲(chǔ)位置、保管狀況等信息，便于查詢(xún)和管理。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查成立由物資管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成的聯(lián)合監(jiān)督小組，定期對(duì)材料領(lǐng)用制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括材料領(lǐng)用計(jì)劃的執(zhí)行情況、領(lǐng)用流程的合規(guī)性、庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性、材料使用的合理性等。監(jiān)督小組應(yīng)定期召開(kāi)會(huì)議，通報(bào)監(jiān)督檢查結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核辦法制定材料領(lǐng)用考核指標(biāo)體系，對(duì)各部門(mén)、班組及個(gè)人在材料領(lǐng)用管理方面的工作進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括材料領(lǐng)用計(jì)劃準(zhǔn)確率、材料消耗定額完成率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、材料浪費(fèi)率等。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)、班組及個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)形式包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)等；對(duì)違反材料領(lǐng)用制度的部門(mén)、班組及個(gè)人進(jìn)行處罰，處罰方式包括警告、罰款、扣減績(jī)效分